Histórico da Página

Emitente

Inserir o código do fornecedor cujo documento se deseja digitar.

Selecionar uma das opções que define a procedência do remito. As opções disponíveis são:

• Indústria
• Comércio
• Devol Cliente
• Serviços

Essa informação é somente documentacional, não interferindo na parametrização do documento.

Inserir a data de transação a ser considerada para o recebimento.

Esse campo exibe a data corrente como padrão, podendo essa ser alterada.

Inserir a data de emissão a ser considerada para o documento.

Esse campo exibe a data corrente como padrão, podendo essa ser alterada.

Selecionar o código da Natureza de Operação do Documento de envio para beneficiamento/consignação, que deu origem ao presente Documento.

Esse campo é habilitado quando a natureza de operação indicar operação com terceiros.

Selecionar uma das opções que define a procedência do remito. As opções disponíveis são:

• Indústria
• Comércio
• Devol Cliente
• Serviços

Essa informação é somente documentacional, não interferindo na parametrização do documento.

Inserir a data de transação a ser considerada para o recebimento.

Esse campo exibe a data corrente como padrão, podendo essa ser alterada.

Inserir a data de emissão a ser considerada para o documento.

Esse campo exibe a data corrente como padrão, podendo essa ser alterada.

Selecionar o código da Natureza de Operação do Documento de envio para beneficiamento/consignação, que deu origem ao presente Documento.

Esse campo é habilitado quando a natureza de operação indicar operação com terceiros.

Unidade Federação

Exibe a sigla do estado do fornecedor da mercadoria do documento de entrada.

Inserir o código da conta transitória. É exibida a conta parametrizada na função Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611), conforme o tipo de movimentação efetuada pela natureza de operação.

Exemplos
Quando a natureza de operação indicar:

• Transferência entre estabelecimentos: é exibida a conta transitória de transferência;
• Remessa para Beneficiamento: é exibida a conta transitória de entrada de beneficiamento;
• Retorno de Beneficiamento: é exibida a conta transitória de saída de beneficiamento;
• Remessa para Consignação: é exibida a conta transitória de entrada para consignação;
• Compra: é exibida a conta transitória de fornecedor.

Selecionar uma das opções que define o meio de transporte da mercadoria. As opções disponíveis são:

• Rodoviário
• Aeroviário
• Marítimo
• Ferroviário
• Rodoferroviário
• Rodofluvial
• Rodoaeroviário
• Outros

Quando assinalado, indica que o documento digitado trata-se de nota fiscal. Quando não assinalado, indica que o documento trata-se de um remito.

Nota:
O processo de documentos para fornecedor temporário exige a entrada concomitante da nota fiscal, ou seja, somente serão aceitos documentos de entrada de materiais junto às suas respectivas faturas. Portanto, quando se utilizar esse processo, esse campo deve estar assinalado.

Inserir o valor da cotação da moeda, utilizada para a conversão das compras em moeda estrangeira.

Observação

Inserir caso necessário, observações pertinentes ao documento.

Observação

Inserir caso necessário, observações pertinentes ao documento.

Nr RMA

Selecionar o número da sequência de contato fornecedor com quem foi mantido o contato para liberação do número RMA.
O contato do fornecedor é informado/parametrizado por intermédio da função Manutenção de Fornecedores (CD0401), pasta Contatos.

Inserir a data de validade a ser considerada para a RGA, indicando a data limite para a devolução física ao fornecedor.
Esse campo exibe como padrão a data 12/31/2999, podendo essa ser alterada.

Embarque

Exibe o código do embarque referente ao processo de importação.

Incluir

Ao acionar esse botão, será chamada a tela CD9765A que possibilitará informar os percentuais de unidade de negócio para o documento.

Modificar

Ao acionar esse botão, será chamada a tela CD9765A que possibilitará efetuar manutenção na unidade de negócio selecionada.

Eliminar

Ao acionar esse botão, será eliminado o registro da unidade de negócio selecionada.

Nr RMASeq

Selecionar o número da sequência de contato fornecedor com quem foi mantido o contato para liberação do número RMA.
O contato do fornecedor é informado/parametrizado por intermédio da função Manutenção de Fornecedores (CD0401), pasta Contatos.

Inserir a data de validade a ser considerada para a RGA, indicando a data limite para a devolução física ao fornecedor.
Esse campo exibe como padrão a data 12/31/2999, podendo essa ser alterada.

Embarque

Exibe o código do embarque referente ao processo de importação.

Incluir

Ao acionar esse botão, será chamada a tela CD9765A que possibilitará informar os percentuais de unidade de negócio para o documento.

Modificar

Ao acionar esse botão, será chamada a tela CD9765A que possibilitará efetuar manutenção na unidade de negócio selecionada.

Eliminar

Ao acionar esse botão, será eliminado o registro da unidade de negócio selecionada.

Seq

Exibe a sequência do evento na qual a ordem de compra acima informada está relacionada (se houver evento para a ordem).

É denominado “Evento”, uma ferramenta para controle e acompanhamento dos processos de compra na qual uma ordem de compra/pedido possa se encontrar.

Visa possibilitar ao comprador condições de visualizar e controlar o andamento de determinada ordem de compra ou pedido (Ver função CC0109 Manutenção de Eventos).

Quando assinalado, indica que as quantidades dos itens do documento serão alocadas para as parcelas das ordens de compra do fornecedor, da mais antiga para a mais recente, até completar a quantidade recebida.

Exemplo:
Quantidade recebida: 1.000 pç – data de transação 20/06

Ordem 1.

Exibe a sequência do evento na qual a ordem de compra acima informada está relacionada (se houver evento para a ordem).

É denominado “Evento”, uma ferramenta para controle e acompanhamento dos processos de compra na qual uma ordem de compra/pedido possa se encontrar.

Visa possibilitar ao comprador condições de visualizar e controlar o andamento de determinada ordem de compra ou pedido (Ver função CC0109 Manutenção de Eventos).

Quando assinalado, indica que as quantidades dos itens do documento serão alocadas para as parcelas das ordens de compra do fornecedor, da mais antiga para a mais recente, até completar a quantidade recebida.

Exemplo:
Quantidade recebida: 1.000 pç – data de transação 20/06

Ordem 1.200 – Parcela 01 – Qtde 500 pç – data entr. 10/06

Ordem 1.600 – Parcela 01 – Qtde 300 pç – data entr. 15/06

Ordem 1.600 – Parcela 02 – Qtde 300 pç – data entr.  20/06

Nesse exemplo, o sistema irá alocar a quantidade total das parcelas 01 da ordem 1.200 e parcela 01 da ordem 1.600. Para completar a quantidade recebida, será alocada parcialmente a quantidade de 200 pç da parcela 02 da ordem 1.600.

Nota:
Para que as ordens possam se enquadrar ao processo FIFO, são levados em consideração os parâmetros do usuário, se é considerado o método FIFO para a ordem de compra do item do documento.

Ver função Manutenção Parâmetros Usuário do Recebimento (RE0101).

Este parâmetro não é habilitado nesta função.

Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será reaberta ao atualizar o documento. Esse campo será habilitado quando nos Parâmetros do Usuário do Recebimento (RE0101), o usuário estiver com o parâmetro “Reabre Parcelas Compras” selecionado.

Quando assinalado, indica que será gerado uma antecipação no Contas a Pagar, indicando que haverá crédito ao fornecedor, referente ao valor total do item da devolução. Esse campo será habilitado quando nos Parâmetros do Usuário do Recebimento (RE0101), o usuário estiver com o parâmetro “Geração Nota Crédito AP” selecionado.

Quando assinalado, indica que ocorre a baixa automática do estoque quando da atualização do item do documento cadastrado para documentos de saída. Quando não assinalado, não efetuará baixa do estoque do item da nota.

Inserir a quantidade de etiquetas a serem impressas com código de barras para o item que está sendo recepcionado. Esse campo somente é habilitado se o item estiver cadastrado no módulo Coleta de Dados.

Emitente

Inserir o código do emitente do documento gerador do crédito - documento origem.

Emitente

Inserir o código do emitente do documento gerador do crédito - documento origem.

Seq

Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será reaberta ao atualizar o documento.

Quando assinalado, indica que será gerado uma antecipação no Contas a Pagar, indicando que haverá crédito ao fornecedor, referente ao valor total do item da RGA.
Esse campo será habilitado quando nos Parâmetros do Usuário do Recebimento (RE0101), o usuário estiver com o parâmetro “Geração Nota Crédito AP” selecionado.

Seq

Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será reaberta ao atualizar o documento.

Quando assinalado, indica que será gerado uma antecipação no Contas a Pagar, indicando que haverá crédito ao fornecedor, referente ao valor total do item da RGA.
Esse campo será habilitado quando nos Parâmetros do Usuário do Recebimento (RE0101), o usuário estiver com o parâmetro “Geração Nota Crédito AP” selecionado.

Ordem Produção

Informar a ordem de produção que será utilizada para gerar os itens do documento. Esta informação é opcional. Quando informado, os itens serão gerados conforme as reservas da ordem de produção.

Inserir a quantidade a ser considerada para a geração de itens no documento.
É apresentado como padrão a quantidade de saldo da ordem de produção informada. Será feito um cálculo proporcional entre a quantidade informada, a quantidade da ordem e a quantidade da reserva.

No caso de cálculo pela estrutura do item, será utilizada a quantidade como base para calcular os componentes da estrutura.

Quando a geração é pelo item, esta quantidade será a quantidade do documento.

Indicar se gera itens pela Estrutura ou por Item.
Esta informação é válida apenas quando não foi informada a ordem de produção para geração.
No caso de indicar a estrutura, serão gerados os itens componentes do item pai informado no parâmetro "Item Pai". Quando indicado para gerar por item, será gerado a sequência apenas com o item pai e quantidade informados nos parâmetros.

Ordem Produção

Informar a ordem de produção que será utilizada para gerar os itens do documento. Esta informação é opcional. Quando informado, os itens serão gerados conforme as reservas da ordem de produção.

Inserir a quantidade a ser considerada para a geração de itens no documento.
É apresentado como padrão a quantidade de saldo da ordem de produção informada. Será feito um cálculo proporcional entre a quantidade informada, a quantidade da ordem e a quantidade da reserva.

No caso de cálculo pela estrutura do item, será utilizada a quantidade como base para calcular os componentes da estrutura.

Quando a geração é pelo item, esta quantidade será a quantidade do documento.

Indicar se gera itens pela Estrutura ou por Item.
Esta informação é válida apenas quando não foi informada a ordem de produção para geração.
No caso de indicar a estrutura, serão gerados os itens componentes do item pai informado no parâmetro "Item Pai". Quando indicado para gerar por item, será gerado a sequência apenas com o item pai e quantidade informados nos parâmetros.

Inserir o número do comprovante da AFIP.

CAI

Inserir o Código de Autorização de Impressão do documento.

Inserir o valor aduaneiro do documento de rateio.

Inserir o valor gravado do documento de rateio.