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...

Informações

Importante:
Na devolução de remitos ou faturas (sem remitos), caso tenha sido selecionada a opção "Gerar Nota de Crédito" na pasta Adicionais da função Manutenção de Naturezas Natureza de Operação (Internacional) - CD0609), serão geradas automaticamente uma nota de crédito para cada fatura relacionada ao remito selecionado.

Exemplo:
Se tivermos duas faturas da seguinte forma:

a) Fatura 100, contendo os remitos 1, 2 e 3;

b) Fatura 200, contendo os remitos 4 e 5.

E forem selecionados para devolução parte dos remitos 2, 3 e 4, serão geradas duas notas de crédito da seguinte forma:

 - A 1ª referente à fatura 100, que terá o valor do somatório dos remitos 2 e 3 informados para devolução;

 - A 2ª referente à fatura 200, que terá o valor informado para devolução do remito 4.

A nota de crédito será gerada no valor informado para devolução do remito ou fatura e a mesma ficará vinculada ao título normal (duplicata) gerado pela fatura;

Restrição:
Somente será gerada nota de crédito se a fatura estiver integrada com o módulo Contas a Pagar. Caso contrário será emitida uma mensagem de alerta avisando que não foi gerada a nota de crédito em função de não existir duplicata gerada no Contas a Pagar.

...

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Inclui Nova Ocorrência

Quando acionado, apresenta a janela Manutenção de Documentos (RE3001A), a qual permite iniciar o processo de implementação dos dados do documento de saída.

Transporte

Quando acionado, apresenta a janela Dados Transporte (RE4001D), a qual permite informar os dados do transportador e do transporte da mercadoria.

Atualiza Documento

Quando acionado, o Documento é atualizado nos módulos Estoque, Compras, Contas a Pagar, Investimentos, Produção e Contratos.
Para que a atualização seja de forma automática em outros módulos, dependerá dos parâmetros do usuário.

Dados Localização

Image Modified

Esse botão é habilitado apenas quando o país for Argentina, e permite acessar os dados específicos da localização, para o documento, por meio da tela ARG0033.

Total Impostos

Image ModifiedImage ModifiedImage ModifiedImage ModifiedImage ModifiedImage ModifiedImage Added

Quando acionado, apresenta a janela RE3001L, a qual permite efetuar a visualização do total por imposto antes de fazer a confirmação do documento.

Incluir

Quando acionado, apresenta a janela RE4001B, a qual permite efetuar a inclusão de itens para o documento.

Modificar

Quando acionado, apresenta a janela RE4001B, a qual permite efetuar a alteração de itens para o documento.

EliminarQuando acionado, é possível efetuar a eliminação do item selecionado no documento.
Unid. Neg.Quando acionado, é possível informar os percentuais de rateio da unidade de negócio. Exibe a janela Unidade Negócio por Item (CD9765). Este botão é habilitado e apresentado somente quando nos parâmetros de materiais estiver indicado que utiliza unidade de negócio.
Rat DespQuando acionado, apresenta a janela Manutenção Despesas do Item (Rateio), permitindo efetuar alterações no valor das despesas do item.
Gerar

Quando acionado, é possível efetuar a geração automática dos itens por intermédio do documento original relacionado à transação.

O botão será habilitado quando a natureza de operação informada para o documento for retorno de beneficiamento, retorno de consignação ou devolução a fornecedor.

Quando a natureza de operação informada para o documento for devolução a fornecedor, será apresentada a janela RE4001C, quando for um retorno de beneficiamento ou consignação, apresenta a janela CD4328.

Estrutura

Quando acionado, é possível efetuar a geração automática dos itens do documento. Essa geração é efetuada com base na ordem de produção informada e estrutura do item cadastrada na engenharia. Veja mais informações na janela CD4332.

O botão será habilitado quando a natureza de operação informada para o documento for remessa para beneficiamento ou retorno de beneficiamento.


Informações do Cabeçalho do Documento

...

Série

Pto Emissão (Arg)

Image Removed

Inserir o código do uso CFDI

Campo:

Descrição

Emitente

Inserir o código do fornecedor cujo documento se deseja digitar.

Inserir a série do documento a ser implementado.

Nota
titleNota:
Para Argentina, informar neste campo o Ponto de Emissão do documento.
DocumentoInserir o número do documento a ser implementado.
Nat Operação

Inserir o código da natureza de operação do documento a ser implementado.

Nota
titleNota:

 Para emissão de devolução ao fornecedor, deverá ser utilizada uma natureza de operação que atenda as seguintes características:

  • Espécie NFD.

  • Deve gerar remito no faturamento.

  • Tipo Saída.

Para emissão de RGA, deverá ser utilizada uma natureza de operação que atenda as seguintes características:

  • Espécie NFD.

  • Emite Duplicata.

  • Tipo Saída.

  • Tipo Receita/Despesa deve estar com uma despesa cadastrada.

Espécie DocumentoExibe o código da classe do documento, conforme parametrizado na função Manutenção Tipo Transação (CD0609).

Série

Pto Emissão (Arg)

Inserir a série

Uso CFDI

do documento a ser implementado.

Nota
titleNota:

Este campo será visualizado quando a natureza de operação informada for de saída e possuir os parâmetros "Operação de Transferência" e "Gera Nota no Faturamento" marcados.

Para Argentina, informar neste campo o Ponto de Emissão do documento.
Timbrado

Image Added

Visualizar o número de Timbrado referente à legislação paraguaia para o documento

Movimentação com
Selecionar uma das opções que define se a transação comercial é com Cliente ou Fornecedor

.

Nota
titleNota:
Esse campo somente é habilitado quando o emitente estiver identificado como Ambos (cadastrado como Cliente e Fornecedor).
Cod Observação

Selecionar uma das opções que define a procedência do remito. As opções disponíveis são:

  • Indústria
  • Comércio
  • Devol Cliente
  • Serviços

Essa informação é somente documentacional, não interferindo na parametrização do documento.

EstabelecimentoInserir o código do estabelecimento de entrada do documento.
Estabel OrigemInserir o código do estabelecimento origem quando se tratar de transferências entre estabelecimentos.
Data Transação

Inserir a data de transação a ser considerada para o recebimento.

Esse campo exibe a data corrente como padrão, podendo essa ser alterada.

Data Emissão

Inserir a data de emissão a ser considerada para o documento.

Esse campo exibe a data corrente como padrão, podendo essa ser alterada.

Natureza Complementar

Selecionar o código da Natureza de Operação do Documento de envio para beneficiamento/consignação, que deu origem ao presente Documento.

Esse campo é habilitado quando a natureza de operação indicar operação com terceiros.

Inclui Documento – Pasta Documento II

Objetivo da tela:

Permitir inserir os dados do documento.

Principais Campos e Parâmetros:

...

Campo:

...

Descrição

...

Unidade Federação

...

Exibe a sigla do estado do fornecedor da mercadoria do documento de entrada.

...

Inserir o código da conta transitória. É exibida a conta parametrizada na função Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611), conforme o tipo de movimentação efetuada pela natureza de operação.

Exemplos
Quando a natureza de operação indicar:

  • Transferência entre estabelecimentos: é exibida a conta transitória de transferência;
  • Remessa para Beneficiamento: é exibida a conta transitória de entrada de beneficiamento;
  • Retorno de Beneficiamento: é exibida a conta transitória de saída de beneficiamento;
  • Remessa para Consignação: é exibida a conta transitória de entrada para consignação;
  • Compra: é exibida a conta transitória de fornecedor.

...

Selecionar uma das opções que define o meio de transporte da mercadoria. As opções disponíveis são:

  • Rodoviário
  • Aeroviário
  • Marítimo
  • Ferroviário
  • Rodoferroviário
  • Rodofluvial
  • Rodoaeroviário
  • Outros

...

Quando assinalado, indica que o documento digitado trata-se de nota fiscal. Quando não assinalado, indica que o documento trata-se de um remito.

Nota:
O processo de documentos para fornecedor temporário exige a entrada concomitante da nota fiscal, ou seja, somente serão aceitos documentos de entrada de materiais junto às suas respectivas faturas. Portanto, quando se utilizar esse processo, esse campo deve estar assinalado.

...

Inserir o valor da cotação da moeda, utilizada para a conversão das compras em moeda estrangeira.

...

O número do Timbrado será buscado do programa PY2004, conforme emitente, estabelecimento da fatura, ponto de venda, número do documento, tipo do documento e data de emissão informados.

Data Vencimento

Image Added

Visualizar a data de vencimento do Timbrado.

Documento

Inserir o número do documento a ser implementado.

Nota
titleNota:

Image AddedImage Added

É apresentado três campos separados, no primeiro campo é informado o Estabelecimento de Fatura, o Ponto de Venda no segundo e o Número do Documento no terceiro.

Tipo Comprov

Image Added

Selecionar o tipo de comprovante. As opções disponíveis são:

  • Nota Fiscal
  • Nota de Débito
  • Nota de Crédito
  • Despacho
  • Auto Fatura
  • Boleto de Vendas
  • Passagem Aérea
  • Fatura do Exterior
  • Retenção Absorvida
  • Fatura de Exportação
  • Passagem Aérea Eletrônica
  • Escritura Pública
  • Outros
Espécie DocumentoExibe o código da classe do documento, conforme parametrizado na função Manutenção Tipo Transação (CD0609).
Uso CFDI

Image Added

Inserir o código do uso CFDI do documento a ser implementado.

Nota
titleNota:

Este campo será visualizado quando a natureza de operação informada for de saída e possuir os parâmetros "Operação de Transferência" e "Gera Nota no Faturamento" marcados.

Movimentação com

Selecionar uma das opções que define se a transação comercial é com Cliente ou Fornecedor.

Nota
titleNota:
Esse campo somente é habilitado quando o emitente estiver identificado como Ambos (cadastrado como Cliente e Fornecedor).
Cod Observação

Selecionar uma das opções que define a procedência do remito. As opções disponíveis são:

  • Indústria
  • Comércio
  • Devol Cliente
  • Serviços

Essa informação é somente documentacional, não interferindo na parametrização do documento.

Autorização SRI

Image Added

Inserir a autorização do SRI.

Data Autorização

Image Added

Inserir a data de autorização do SRI.

EstabelecimentoInserir o código do estabelecimento de entrada do documento.
Estabel OrigemInserir o código do estabelecimento origem quando se tratar de transferências entre estabelecimentos.
Data Transação

Inserir a data de transação a ser considerada para o recebimento.

Esse campo exibe a data corrente como padrão, podendo essa ser alterada.

Data Emissão

Inserir a data de emissão a ser considerada para o documento.

Esse campo exibe a data corrente como padrão, podendo essa ser alterada.

Natureza Complementar

Selecionar o código da Natureza de Operação do Documento de envio para beneficiamento/consignação, que deu origem ao presente Documento.

Esse campo é habilitado quando a natureza de operação indicar operação com terceiros.


Inclui Documento – Pasta Documento II

Objetivo da tela:

Permitir inserir os dados do documento.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Unidade Federação

Exibe a sigla do estado do fornecedor da mercadoria do documento de entrada.

Conta Transitória

Inserir o código da conta transitória. É exibida a conta parametrizada na função Manutenção Estabelecimento Estoque (CD0611), conforme o tipo de movimentação efetuada pela natureza de operação.

Exemplos
Quando a natureza de operação indicar:

  • Transferência entre estabelecimentos: é exibida a conta transitória de transferência;
  • Remessa para Beneficiamento: é exibida a conta transitória de entrada de beneficiamento;
  • Retorno de Beneficiamento: é exibida a conta transitória de saída de beneficiamento;
  • Remessa para Consignação: é exibida a conta transitória de entrada para consignação;
  • Compra: é exibida a conta transitória de fornecedor.
Subconta TransitóriaInserir o código da subconta transitória do documento. É exibida a subconta da conta informada no campo anterior. Somente é necessário informar quando a conta exigir a subconta. Caso contrário, este campo é desabilitado.
Via Transporte

Selecionar uma das opções que define o meio de transporte da mercadoria. As opções disponíveis são:

  • Rodoviário
  • Aeroviário
  • Marítimo
  • Ferroviário
  • Rodoferroviário
  • Rodofluvial
  • Rodoaeroviário
  • Outros
Nota Fiscal Fatura

Quando assinalado, indica que o documento digitado trata-se de nota fiscal. Quando não assinalado, indica que o documento trata-se de um remito.

Nota:
O processo de documentos para fornecedor temporário exige a entrada concomitante da nota fiscal, ou seja, somente serão aceitos documentos de entrada de materiais junto às suas respectivas faturas. Portanto, quando se utilizar esse processo, esse campo deve estar assinalado.

Tipo de Traslado

Image Added

Selecionar o tipo de traslado da guia de despacho. As opções são:

  1. Operação constitui venda;
  2. Vendas por efetuar;
  3. Consignações;
  4. Entrega gratuita;
  5. Traslados internos;
  6. Outros traslados sem venda;
  7. Guia de devolução;
  8. Traslado para exportação;
  9. Venda para exportação.


Informações
titleInformações:

Será habilitado quando o documento for uma guia de despacho e a natureza de operação gerar nota no faturamento.

MoedaInserir o código da moeda do documento.
Cotação Dia

Inserir o valor da cotação da moeda, utilizada para a conversão das compras em moeda estrangeira.

Vl Frete MEInserir o valor do frete, despesa constante do documento.
Vl Seguro MEInserir o valor do seguro, despesa constante do documento.
Vl Embal MEInserir o valor da embalagem, despesa constante do documento.
Vl Outras MEInserir o valor de outras despesas constantes do documento.
Vl Despesa MEExibe o valor total das despesas constantes do documento.
Vl Mercado MEExibe o valor total das mercadorias informadas para o documento.
Desconto/Sobretaxa

Image Added

Indicar se o valor informado será um desconto ou sobretaxa. Esta informação será utilizada somente para cálculo do total da nota e também na geração das duplicatas.

Valor Desconto/Sobretaxa

Image Added

Indicar o valor de desconto ou de sobretaxa que será aplicado ao valor total do documento e também nas duplicatas.


Inclui Documento - Pasta Observação

Objetivo da tela:

Apresenta e permite modificar a observação

Inclui Documento - Pasta Observação

Objetivo da tela:

Apresenta e permite modificar a observação do documento.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Observação

Inserir caso necessário, observações pertinentes ao documento.

Inclui Documento - Pasta RGA

Objetivo da tela:

Informar os dados do documento de autorização de devolução.

Esta pasta é habilitada quando o o parâmetro "Usa RGA" estiver marcado, na função Manutenção Parâmetros Recebimento (RE0103).

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Nr RMA

Inserir o número da RMA informado pelo usuário de devoluções do fornecedor.
Seq Contato

Selecionar o número da sequência de contato fornecedor com quem foi mantido o contato para liberação do número RMA.
O contato do fornecedor é informado/parametrizado por intermédio da função Manutenção de Fornecedores (CD0401), pasta Contatos.

TelefoneExibe o número do telefone da pessoa de contado na empresa fornecedora, conforme informado no campo Num Seq Contato.
E-mailExibe o e-mail da pessoa de contato na empresa fornecedora, conforme informado no campo Num Seq Contato.
Data Validade

Inserir a data de validade a ser considerada para a RGA, indicando a data limite para a devolução física ao fornecedor.
Esse campo exibe como padrão a data 12/31/2999, podendo essa ser alterada.

Atualmente esse campo é documentacional.

Perc ReestocagemInserir o percentual de reestocagem praticado pelo fornecedor a ser considerado como padrão para os itens da RGA.
Val ReestocagemInserir o valor de reestocagem praticado pelo fornecedor a ser considerado como padrão para os itens da RGA.

Inclui Documento - Pasta Importação

Objetivo da tela:

A pasta Importação é habilitada quando o módulo Importação está implantando no sistema. Porém, os campos Estabelecimento do Embarque, Embarque e Declaração de Importação não são habilitados em nenhum momento, pois são apenas para consulta do documento de importação que originou o recebimento.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Embarque

Exibe o código do embarque referente ao processo de importação.

EstabelecimentoExibe o código e a descrição do estabelecimento gerador do embarque.
Declaração ImportaçãoExibe o código da declaração de importação para o qual está sendo gerado o documento de entrada.

Unidade de Negócios por Item – Pasta Unid. Negócio

Objetivo da tela:

Permitir consultar os dados da unidade de negócio.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:Descrição:

Incluir

Ao acionar esse botão, será chamada a tela CD9765A que possibilitará informar os percentuais de unidade de negócio para o documento.

Modificar

Ao acionar esse botão, será chamada a tela CD9765A que possibilitará efetuar manutenção na unidade de negócio selecionada.

Eliminar

Ao acionar esse botão, será eliminado o registro da unidade de negócio selecionada.

Informações dos Itens do Documento 

Inclui Item Documento - Pasta Compras

Objetivo da tela:

Ao acionar o botão Incluir, na janela Manutenção de Documentos de Saída – Pasta Itens, é apresentada a janela para a inclusão dos itens

do documento.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Observação

Inserir caso necessário, observações pertinentes ao documento.


Inclui Documento - Pasta RGA

Objetivo da tela:

Informar os dados do documento de autorização de devolução.

Esta pasta é habilitada quando o o parâmetro "Usa RGA" estiver marcado, na função Manutenção Parâmetros Recebimento (RE0103).


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Nr RMA

Inserir o número da RMA informado pelo usuário de devoluções do fornecedor.
Seq Contato

Selecionar o número da sequência de contato fornecedor com quem foi mantido o contato para liberação do número RMA.
O contato do fornecedor é informado/parametrizado por intermédio da função Manutenção de Fornecedores (CD0401), pasta Contatos.

TelefoneExibe o número do telefone da pessoa de contado na empresa fornecedora, conforme informado no campo Num Seq Contato.
E-mailExibe o e-mail da pessoa de contato na empresa fornecedora, conforme informado no campo Num Seq Contato.
Data Validade

Inserir a data de validade a ser considerada para a RGA, indicando a data limite para a devolução física ao fornecedor.
Esse campo exibe como padrão a data 12/31/2999, podendo essa ser alterada.

Atualmente esse campo é documentacional.

Perc ReestocagemInserir o percentual de reestocagem praticado pelo fornecedor a ser considerado como padrão para os itens da RGA.
Val ReestocagemInserir o valor de reestocagem praticado pelo fornecedor a ser considerado como padrão para os itens da RGA.


Inclui Documento - Pasta Importação

Objetivo da tela:

A pasta Importação é habilitada quando o módulo Importação está implantando no sistema. Porém, os campos Estabelecimento do Embarque, Embarque e Declaração de Importação não são habilitados em nenhum momento, pois são apenas para consulta do documento de importação que originou o recebimento.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Embarque

Exibe o código do embarque referente ao processo de importação.

EstabelecimentoExibe o código e a descrição do estabelecimento gerador do embarque.
Declaração ImportaçãoExibe o código da declaração de importação para o qual está sendo gerado o documento de entrada.


Unidade de Negócios por Item – Pasta Unid. Negócio

Objetivo da tela:

Permitir consultar os dados da unidade de negócio.


Outras Ações/Ações Relacionadas:


Ação:Descrição:

Incluir

Ao acionar esse botão, será chamada a tela CD9765A que possibilitará informar os percentuais de unidade de negócio para o documento.

Modificar

Ao acionar esse botão, será chamada a tela CD9765A que possibilitará efetuar manutenção na unidade de negócio selecionada.

Eliminar

Ao acionar esse botão, será eliminado o registro da unidade de negócio selecionada.


Informações dos Itens do Documento 

Inclui Item Documento - Pasta Compras

Objetivo da tela:

Ao acionar o botão Incluir, na janela Manutenção de Documentos de Saída – Pasta Itens, é apresentada a janela para a inclusão dos itens do documento.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Seq

Inserir o número da sequência a ser considerada para o item no documento.
ItemInserir o código do item a ser considerado para a sequência do documento.
Item FornecedorExibe o código do item para o fornecedor das mercadorias do documento.
ReferênciaInserir a referência do item, quando o mesmo for controlado por referência no estoque.
PedidoInserir o número do pedido de compra do item.
Ordem de CompraSelecionar o número da ordem de compra do item.
Evento

Exibe a sequência do evento na qual a ordem de compra acima informada está relacionada (se houver evento para a ordem).

É denominado “Evento”, uma ferramenta para controle e acompanhamento dos processos de compra na qual uma ordem de compra/pedido possa se encontrar.

Visa possibilitar ao comprador condições de visualizar e controlar o andamento de determinada ordem de compra ou pedido (Ver função CC0109 Manutenção de Eventos).

ParcelaExibe o número da parcela da ordem de compra que está sendo recebida, podendo essa ser alterada.
FIFO Ordem Compra

Quando assinalado, indica que as quantidades dos itens do documento serão alocadas para as parcelas das ordens de compra do fornecedor, da mais antiga para a mais recente, até completar a quantidade recebida.

Exemplo:
Quantidade recebida: 1.000 pç – data de transação 20/06

Ordem 1.200 –

Seq

Inserir o número da sequência a ser considerada para o item no documento.
ItemInserir o código do item a ser considerado para a sequência do documento.
Item FornecedorExibe o código do item para o fornecedor das mercadorias do documento.
ReferênciaInserir a referência do item, quando o mesmo for controlado por referência no estoque.
PedidoInserir o número do pedido de compra do item.
Ordem de CompraSelecionar o número da ordem de compra do item.
Evento

Exibe a sequência do evento na qual a ordem de compra acima informada está relacionada (se houver evento para a ordem).

É denominado “Evento”, uma ferramenta para controle e acompanhamento dos processos de compra na qual uma ordem de compra/pedido possa se encontrar.

Visa possibilitar ao comprador condições de visualizar e controlar o andamento de determinada ordem de compra ou pedido (Ver função CC0109 Manutenção de Eventos).

ParcelaExibe o número da parcela da ordem de compra que está sendo recebida, podendo essa ser alterada.
FIFO Ordem Compra

Quando assinalado, indica que as quantidades dos itens do documento serão alocadas para as parcelas das ordens de compra do fornecedor, da mais antiga para a mais recente, até completar a quantidade recebida.

Exemplo:
Quantidade recebida: 1.000 pç – data de transação 20/06

Ordem 1.200 – Parcela 01 – Qtde 500 pç – data entr. 10/06

Ordem 1.600 – Parcela 01 – Qtde 300 pç – data entr. 15/06

Ordem 1.600 – Parcela 02 – Qtde 300 pç – data entr.  20/06

Nesse exemplo, o sistema irá alocar a quantidade total das parcelas 01 da ordem 1.200 e parcela 01 da ordem 1.600. Para completar a quantidade recebida, será alocada parcialmente a quantidade de 200 pç da parcela 02 da ordem 1.600.

Nota:
Para que as ordens possam se enquadrar ao processo FIFO, são levados em consideração os parâmetros do usuário, se é considerado o método FIFO para a ordem de compra do item do documento.

Ver função Manutenção Parâmetros Usuário do Recebimento (RE0101).

Este parâmetro não é habilitado nesta função.

Reabre Parcela

Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será reaberta ao atualizar o documento. Esse campo será habilitado quando nos Parâmetros do Usuário do Recebimento (RE0101), o usuário estiver com o parâmetro “Reabre Parcelas Compras” selecionado.

Geração Nota Crédito AP

Quando assinalado, indica que será gerado uma antecipação no Contas a Pagar, indicando que haverá crédito ao fornecedor, referente ao valor total do item da devolução. Esse campo será habilitado quando nos Parâmetros do Usuário do Recebimento (RE0101), o usuário estiver com o parâmetro “Geração Nota Crédito AP” selecionado.

Baixa Estoque

Quando assinalado, indica que ocorre a baixa automática do estoque quando da atualização do item do documento cadastrado para documentos de saída. Quando não assinalado, não efetuará baixa do estoque do item da nota.

Conta ContábilInserir o número da conta contábil para a movimentação do item no estoque. Esta conta é obrigatória para itens que possuem tipo de controle físico, consignado ou débito direto. Para itens de controle total somente será necessário caso a apropriação do item deva ser realizada diretamente para uma conta específica, e não para o estoque.
Centro de CustoInserir o centro de custo relacionado à conta contábil, quando a conta utilizar centro de custo.
Ordem ProduçãoInserir o número da ordem de produção a ser considerada para o item, quando a compra está direcionada a uma ordem de produção em específico.
Item PaiExibe o código do item pai da ordem de produção.
RoteiroExibe o número do roteiro de fabricação do item da ordem de produção.
OperaçãoExibe o número da operação do item da ordem de produção.
Quantidade Etiqueta

Inserir a quantidade de etiquetas a serem impressas com código de barras para o item que está sendo recepcionado. Esse campo somente é habilitado se o item estiver cadastrado no módulo Coleta de Dados.

...

Campo:

Descrição

Cod Imposto

Inserir o código de imposto do item.

Perc TaxaInserir o percentual de imposto.
Valor Base

Image Added

Inserir o valor base do imposto.

Valor ImpostoInserir o valor total de imposto. É calculado automaticamente conforme o percentual informado, porém permite alteração.

...

Campo:

Descrição

Série

Inserir a série série do documento de envio para beneficiamento/consignação que deu origem ao presente documento que está sendo inserido/modificado.

Numero CompInserir o número do documento de envio para beneficiamento/consignação que deu origem ao presente documento que está sendo inserido/modificado.
Natureza ComplementarSelecionar o código da Natureza de Operação do documento de envio para beneficiamento/consignação que deu origem ao presente documento que está sendo inserido/modificado.
Numero CompSeq ComplInserir o número a sequência do item do documento de envio para beneficiamento/consignação que deu origem ao presente documento que está sendo inserido/modificado.
Natureza ComplementarSelecionar o código da Natureza de Operação do documento de envio para beneficiamento/consignação que deu origem ao presente documento que está sendo inserido/modificado.
Seq ComplInserir a sequência do item do documento de envio para beneficiamento/consignação que deu origem ao presente documento que está sendo inserido/modificado.
Data Nota CompCampo não habilitado nesta função, somente utilizado para notas de devolução a clientes.
Pedido ClienteCampo não habilitado nesta função, somente utilizado para notas de devolução a clientes.
SequênciaCampo não habilitado nesta função, somente utilizado para notas de devolução a clientes.
Reabre Ped ClientesCampo não habilitado nesta função, somente utilizado para notas de devolução a clientes.
presente documento que está sendo inserido/modificado.
Data Nota CompCampo não habilitado nesta função, somente utilizado para notas de devolução a clientes.
Pedido ClienteCampo não habilitado nesta função, somente utilizado para notas de devolução a clientes.
SequênciaCampo não habilitado nesta função, somente utilizado para notas de devolução a clientes.
Reabre Ped ClientesCampo não habilitado nesta função, somente utilizado para notas de devolução a clientes.
Emitente Entrega

Inserir o código emitente de entrega, a ser considerado para a geração de saldo em poder de terceiros.
Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment.

Serão exibidos, como padrão, os dados informados na janela Inclui Documento – Pasta Documento I, porém esses dados poderão ser modificados.

Nota Entrega

Inserir o número do documento a ser considerado para a geração de saldo em poder de terceiros.

Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment.

Serão exibidos como padrão os dados informados na janela Inclui Documento – Pasta Documento I, esses dados poderão ser modificados.

Natureza Entrega

Inserir o código da natureza de operação complementar a ser considerada para a geração de saldo em poder de terceiros.

Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment.

Será exibida como padrão a natureza de operação complementar da natureza de operação informada na janela Inclui Documento – Pasta Documento I, podendo ser alterada pelo usuário.

A natureza de operação complementar é informada para a natureza de operação, por intermédio da função Manutenção de Natureza de Operação (Internacional) - CD0609.

Série Entrega

Inserir o código da série do documento a ser considerada

Emitente Entrega

Inserir o código emitente de entrega, a ser considerado para a geração de saldo em poder de terceiros.

Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment.

Serão exibidos, Será exibido como padrão , os dados informados na janela Inclui Documento – Pasta Documento I, porém esses dados poderão ser modificadospodendo esse ser alterado.

Nota Sequência Entrega

Inserir o número a sequência do item do documento a ser considerado para a geração de saldo em poder de terceiros.

Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment.

Serão exibidos como padrão os dados informados na janela Inclui Documento – Pasta Documento I, esses dados poderão ser modificados.

Natureza Entrega

Inserir o código da natureza de operação complementar a ser considerada para a geração de saldo em poder de terceiros.

Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment.

Será exibida como padrão a natureza de operação complementar da natureza de operação informada na janela Inclui Documento – Pasta Documento I, podendo ser alterada pelo usuário.

A natureza de operação complementar é informada para a natureza de operação, por intermédio da função Manutenção Natureza de Operação (CD0609).

Série Entrega

Inserir o código da série do documento a ser considerada para a geração de saldo em poder de terceiros.

Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment.

Será exibido como padrão os dados informados na janela Inclui Documento – Pasta Documento I, podendo esse ser alterado.

Sequência Entrega

Inserir a sequência do item do documento a ser considerado para a geração de saldo em poder de terceiros.

Esse campo somente é habilitando quando a natureza de operação informada for de Operação com Terceiros ou Drop Shipment.

Será exibido como padrão a sequência do item selecionado na janela Manutenção de Documentos – Pasta Itens, podendo essa ser alterada.

Inclui Item Documento - Pasta Narrativa

Objetivo da tela:

Ao acionar a pasta Narrativa, na janela Inclui Item Documento, é possível inserir narrativas e observações pertinentes ao documento.

...

Será exibido como padrão a sequência do item selecionado na janela Manutenção de Documentos – Pasta Itens, podendo essa ser alterada.


Inclui Item Documento - Pasta Narrativa

Objetivo da tela:

Ao acionar a pasta Narrativa, na janela Inclui Item Documento, é possível inserir narrativas e observações pertinentes ao documento.


Inclui Item Documento - Pasta RGA

Objetivo da tela:

Ao acionar a pasta RGA, na janela Inclui Item Documento, é possível inserir os dados da devolução do item.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Tipo Devolução

Selecionar o tipo de devolução a ser considero para o item da RGA. Os parâmetros disponíveis são:

  • Crédito: quando selecionado indica ao sistema o desejo de tomar crédito pela devolução no fornecedor.
  • Troca: quando assinalado será possível informar o item de troca na pasta troca. Indica o desejo de efetuar a devolução por troca de produtos. O item informado na pasta troca será meramente documentacional.
  • Conserto: quando assinalado indica o desejo da devolução para efetuar o conserto de produtos.
Código Problema

Selecionar o código do problema a ser considerado para o item da RGA, o qual indica o motivo gerador da devolução.
Os códigos de problema podem ser implementados por intermédio da função Atualização de Ocorrências RGA (RE3203).

Código Disposição

Selecionar o código da disposição a ser considerada para o item da RGA, a qual indica a forma que o item deve estar disposto na expedição para ser devolvido para o fornecedor.
Os códigos de problema podem ser implementados por intermédio da função Atualização de Ocorrências RGA (RE3203).

Perc RestocagemInserir percentual de reestocagem a ser considerado para o item. Exibe como padrão o percentual informado na janela Inclui Documento, pasta RGA.
Val RestocagemInserir o valor de reestocagem a ser considerado para o item. Exibe como padrão a fração do valor informado na  janela Inclui Documento, pasta RGA.


Inclui Item Documento - Pasta Troca

Objetivo da tela:

Ao acionar a pasta RGATroca, na janela Inclui Item Documento, é possível inserir os dados da devolução para a troca do item devolvido.
Essa pasta será habilitada somente quando selecionado na pasta RGA o Tipo de Devolução como “Troca”.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Tipo Devolução

Selecionar o tipo de devolução a ser considero para o item da RGA. Os parâmetros disponíveis são:

  • Crédito: quando selecionado indica ao sistema o desejo de tomar crédito pela devolução no fornecedor.
  • Troca: quando assinalado será possível informar o item de troca na pasta troca. Indica o desejo de efetuar a devolução por troca de produtos. O item informado na pasta troca será meramente documentacional.
  • Conserto: quando assinalado indica o desejo da devolução para efetuar o conserto de produtos.
Código Problema

Selecionar o código do problema a ser considerado para o item da RGA, o qual indica o motivo gerador da devolução.
Os códigos de problema podem ser implementados por intermédio da função Atualização de Ocorrências RGA (RE3203).

Código Disposição

Selecionar o código da disposição a ser considerada para o item da RGA, a qual indica a forma que o item deve estar disposto na expedição para ser devolvido para o fornecedor.
Os códigos de problema podem ser implementados por intermédio da função Atualização de Ocorrências RGA (RE3203).

Perc RestocagemInserir percentual de reestocagem a ser considerado para o item. Exibe como padrão o percentual informado na janela Inclui Documento, pasta RGA.
Val RestocagemInserir o valor de reestocagem a ser considerado para o item. Exibe como padrão a fração do valor informado na  janela Inclui Documento, pasta RGA.

Inclui Item Documento - Pasta Troca

Objetivo da tela:

Ao acionar a pasta Troca, na janela Inclui Item Documento, é possível inserir os dados para a troca do item devolvido.
Essa pasta será habilitada somente quando selecionado na pasta RGA o Tipo de Devolução como “Troca”.

Principais Campos e Parâmetros:

Exibe o pedido de compra ser informado, nesse campo, o pedido de compra do item substituto.

Pedido Compra

Exibe o pedido de compra item substituto, conforme informado para a parcela da ordem de compra.
Quando não informado o número da ordem de compra e parcela, deverá ser informado, nesse campo, o pedido de compra do item substituto.

Ordem CompraInserir o número da ordem de compra do item substituto.
ParcelaInserir o número da parcela da ordem de compra do item substituto.
Item

Exibe o código do item substituto, conforme informado para a parcela da ordem de compra.

Quando não informado o número da ordem de compra e parcela, deverá ser informado, nesse campo, o código do item substituto.

Referência

Selecionar o código da referência do item a ser considerada para a troca; exibe como padrão a referência informada para a parcela da ordem de compra informada.

Esse campo será habilitado quando o item é controlado por referência.

Quantidade Pedida

Exibe a quantidade pedida do item substituto, conforme informado para a parcela da ordem de compra.

Quando não informado o número da ordem de compra e parcela, deverá ser informado, nesse campo, a quantidade pedida do item substituto.

Preço Unit

Exibe o preço unitário do

Campo:

Descrição

Pedido Compra

item substituto, conforme informado para a parcela da ordem de compra.

Quando não informado o número da ordem de compra e parcela, deverá

Ordem CompraInserir o número da ordem de compra do item substituto.
ParcelaInserir o número da parcela da ordem de compra do item substituto.
Item

Exibe o código do item substituto, conforme informado para a parcela da ordem de compra.

Quando não informado o número da ordem de compra e parcela, deverá ser informado, nesse campo, o código do item substituto.

Referência

Selecionar o código da referência do item a ser considerada para a troca; exibe como padrão a referência informada para a parcela da ordem de compra informada.

Esse campo será habilitado quando o item é controlado por referência.

Quantidade Pedida

Exibe a quantidade pedida do item substituto, conforme informado para a parcela da ordem de compra.

Quando não informado o número da ordem de compra e parcela, deverá ser informado, nesse campo, a quantidade pedida do item substituto.

Preço Unit

Exibe o preço unitário do item substituto, conforme informado para a parcela da ordem de compra.

Quando não informado o número da ordem de compra e parcela, deverá ser informado, nesse campo, o preço unitário do item substituto.

...

ser informado, nesse campo, o preço unitário do item substituto.


Manutenção Despesas do Item (Rateio) - RE3001K

Objetivo da tela:

Esta janela é acessada por meio do botão Rat Desp da aba Item na Janela Manutenção Documento. Antes de executar o programa, o botão irá calcular automaticamente o valor proporcional do frete e das despesas totais da nota, conforme o valor do item da nota informado e em seguida irá executar a Janela de Manutenção de Despesas do Item - RE3001K para que o usuário possa verificar o rateio e efetuar eventuais alterações no valor do frete e das despesas do item.

Importante: o rateio das despesas será efetuado apenas quando o parâmetro “Considera Despesas Como Custo do Item” estiver selecionado nos Parâmetros do Recebimento (RE0103), o parâmetro “Considera Despesas” dos Parâmetros de Compra estiver desmarcado ou o parâmetro marcado mas sem a informação do pedido e ordem de compra para o item da nota.

Esta verificação é necessária pois uma vez existindo o tratamento de despesas para Compras, estas despesas são informadas na cotação e serão consideradas automaticamente para o item da nota, compondo o seu custo.


Unidade de Negócios por Item Documento - CD9765

Objetivo da tela:

Esta janela é acessada por meio do botão Rat Desp Unid. Neg da aba Item na Janela Manutenção Documento . Antes de executar o programa, o botão irá calcular automaticamente o valor proporcional do frete e das despesas totais da nota, conforme o valor do item da nota informado e em seguida irá executar a Janela de Manutenção de Despesas do Item - RE3001K para que o usuário possa verificar o rateio e efetuar eventuais alterações no valor do frete e das despesas do item.

Importante: o rateio das despesas será efetuado apenas quando o parâmetro “Considera Despesas Como Custo do Item” estiver selecionado nos Parâmetros do Recebimento (RE0103), o parâmetro “Considera Despesas” dos Parâmetros de Compra estiver desmarcado ou o parâmetro marcado mas sem a informação do pedido e ordem de compra para o item da nota.

Esta verificação é necessária pois uma vez existindo o tratamento de despesas para Compras, estas despesas são informadas na cotação e serão consideradas automaticamente para o item da nota, compondo o seu custo.

Unidade de Negócios por Item Documento - CD9765

Objetivo da tela:

Esta janela é acessada por meio do botão Unid. Neg da aba Item na Janela Manutenção Documento de Saída. O botão somente será habilitado quando nos Parâmetros de Materiais (CD1001) estiver indicado que utiliza unidade de negócio.

Por meio desta janela é possível informar o rateio do item para diversas unidades de negócio.

Quando informado ordem de compra é assumida a matriz de Unidade de Negócio da ordem de compra. Caso a ordem de compra não possua matriz, será assumida a unidade de negócio informada diretamente para a ordem.

Quando não informado ordem de compra será assumida a unidade de negócio do cadastro de item x estabelecimento.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Unid Negócio

Selecionar o código da unidade de negócio a ser considerada para o documento.

% Unid NegInserir o percentual a ser considerado para a unidade de negócio informada.

Geração Nota de Débito ou Crédito - RE3905

Objetivo da tela:

O programa de Manutenção de Documentos de Saída (RE4001) permite gerar nota de crédito para acerto financeiro. Esta nota não atualiza a quantidade no estoque e obrigatoriamente irá solicitar a nota de origem para fazer o rateio do valor pelos itens.

A tela de Geração de Nota de Débito ou Crédito (RE3905) é apresentada ao clicar o botão OK na janela Inclui Documento, quando o documento gerado possua uma natureza de operação que possua o parâmetro "Gerar Nota de Crédito" selecionada para que seja informado o documento de origem do crédito, vinculando-os.

O valor total do documento de Crédito deve ser informado pelo usuário e o sistema irá efetuar um rateio desse valor para todos os itens do documento principal.

 

Ao atualizar o documento, será gerado um título relacionado ao título original no módulo Financeiro.

O usuário ainda poderá informar quais impostos irão incidir sobre o documento de Crédito ou Débito e o valor do imposto será calculado sobre o valor total informado pelo usuário no programa re3001a.

Se houver algum tipo de retenção no documento esta deverá ser gerada manualmente. 

O documento atual deve estar atualizado no estoque para que seja possível vinculá-lo à uma nota de débito ou crédito.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Emitente

Inserir o código do emitente do documento gerador do crédito - documento origem.

Nome AbrevInserir o nome abreviado do emitente do documento gerador do crédito - documento origem.
DocumentoInserir o número do documento gerador do crédito - documento origem.
Natur OperInserir a natureza de operação do documento gerador do crédito - documento origem.
SérieInserir a série do documento gerador do crédito - documento origem.

...

de Saída. O botão somente será habilitado quando nos Parâmetros de Materiais (CD1001) estiver indicado que utiliza unidade de negócio.

Por meio desta janela é possível informar o rateio do item para diversas unidades de negócio.

Quando informado ordem de compra é assumida a matriz de Unidade de Negócio da ordem de compra. Caso a ordem de compra não possua matriz, será assumida a unidade de negócio informada diretamente para a ordem.

Quando não informado ordem de compra será assumida a unidade de negócio do cadastro de item x estabelecimento.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Unid Negócio

Selecionar o código da unidade de negócio a ser considerada para o documento.

% Unid NegInserir o percentual a ser considerado para a unidade de negócio informada.


Geração Nota de Débito ou Crédito - RE3905

Objetivo da tela:

O programa de Manutenção de Documentos de Saída (RE4001) permite gerar nota de crédito para acerto financeiro. Esta nota não atualiza a quantidade no estoque e obrigatoriamente irá solicitar a nota de origem para fazer o rateio do valor pelos itens.

A tela de Geração de Nota de Débito ou Crédito (RE3905) é apresentada ao clicar o botão OK na janela Inclui Documento, quando o documento gerado possua uma natureza de operação que possua o parâmetro "Gerar Nota de Crédito" selecionada para que seja informado o documento de origem do crédito, vinculando-os.

O valor total do documento de Crédito deve ser informado pelo usuário e o sistema irá efetuar um rateio desse valor para todos os itens do documento principal.

 

Ao atualizar o documento, será gerado um título relacionado ao título original no módulo Financeiro.

O usuário ainda poderá informar quais impostos irão incidir sobre o documento de Crédito ou Débito e o valor do imposto será calculado sobre o valor total informado pelo usuário no programa re3001a.

Quando for informado um documento, será exibido de forma automática os impostos do documento vinculado.

Se houver algum tipo de retenção no documento esta deverá ser gerada manualmente. 

O documento atual deve estar atualizado no estoque para que seja possível vinculá-lo à uma nota de débito ou crédito.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Emitente

Inserir o código do emitente do documento gerador do crédito - documento origem.

Nome AbrevInserir o nome abreviado do emitente do documento gerador do crédito - documento origem.
DocumentoInserir o número do documento gerador do crédito - documento origem.
Natur OperInserir a natureza de operação do documento gerador do crédito - documento origem.
SérieInserir a série do documento gerador do crédito - documento origem.
Vl Total c/ IVA

Image Added

Apresenta o valor com IVA incluso total do documento.

Vl Total Isento

Image Added

Inserir o valor isento total do documento.

Val Gravado

Image Added

Inserir o valor gravado do documento.

Val Não Gravado

Image Added

Inserir o valor não gravado do documento.

Val Isento

Image Added

Inserir o valor isento do documento.

Tipo Imposto

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Inserir o tipo de imposto par ao imposto de retenção inserido. Opções disponível: IVA, IR, Outros.


Gera Itens Beneficiamento/Consignação - CD4328

Objetivo da tela:

O botão Gerar, localizado na janela Manutenção de Documentos, pasta Itens, permite efetuar a geração dos itens da nota baseados na nota fiscal de remessa para beneficiamento ou nota fiscal de venda emitida no módulo Faturamento e cujos itens estão retornando ou sendo devolvidos.

Essa janela é apresentada quando a natureza de operação refere-se a operação com terceiros (beneficiamento, consignação).

Os itens disponíveis para envio ou devolução são apresentados à esquerda da tela, e os itens selecionados para o documento de saída são exibidos do lado direito. Também é possível alterar a quantidade do item, utilizando-se o botão Quantidade.


Gera Itens Documento Devolução - RE4001C

Objetivo da tela:

O botão Gerar, localizado na janela Manutenção de Documentos, pasta Itens, permite efetuar a geração dos itens da nota baseados na nota fiscal de remessa para beneficiamento ou nota fiscal de venda emitida no módulo Faturamento entrada do Recebimento e cujos itens estão retornando ou sendo devolvidos ao fornecedor.

Essa janela é apresentada quando a natureza de operação refere-se a operação com terceiros (beneficiamento, consignação)devolução a fornecedor.

Os itens disponíveis para envio ou devolução são apresentados à esquerda da tela, e os itens selecionados para o documento de saída são exibidos do lado direito. Também é possível alterar a quantidade do item, utilizando-se o botão Quantidade.

Gera Itens Documento Devolução - RE4001C

Objetivo da tela:

O botão Gerar, localizado na janela Manutenção de Documentos, pasta Itens, permite efetuar a geração dos itens da nota baseados na nota fiscal de entrada do Recebimento e cujos itens estão sendo devolvidos ao fornecedor.

Essa janela é apresentada quando a natureza de operação refere-se a devolução a fornecedor.

Os itens disponíveis para envio ou devolução são apresentados à esquerda da tela, e os itens selecionados para o documento de saída são exibidos do lado direito. Também é possível alterar a quantidade do item, utilizando-se o botão Quantidade. Neste caso, será apresentada a tela RE9501 para alterar as informações.

Principais Campos e Parâmetros - Botão Quantidade (RE9501)

Campo:

Descrição

Seq

Exibe a sequência do item do documento.
ItemExibe o item do documento.
Nossa QtdeExibe a quantidade do item convertida para a nossa unidade de medida.
Perc RestocInserir o percentual de reestocagem praticado pelo fornecedor a ser considerado como padrão para os itens da RGA.
Val RestocInserir o valor de reestocagem a ser considerado para o item. Exibe como padrão a fração do valor informado na  janela Inclui Documento, pasta RGA.
Reabre Parc

Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será reaberta ao atualizar o documento.

Esse campo será habilitado quando nos Parâmetros do Usuário do Recebimento (RE0101), o usuário estiver com o parâmetro “Reabre Parcelas Compras” selecionado.
Geração Nota Crédito AP

Quando assinalado, indica que será gerado uma antecipação no Contas a Pagar, indicando que haverá crédito ao fornecedor, referente ao valor total do item da RGA.
Esse campo será habilitado quando nos Parâmetros do Usuário do Recebimento (RE0101), o usuário estiver com o parâmetro “Geração Nota Crédito AP” selecionado.

Gera Itens Documento Conforme Estrutura do Item - CD4332 

saída são exibidos do lado direito. Também é possível alterar a quantidade do item, utilizando-se o botão Quantidade. Neste caso, será apresentada a tela RE9501 para alterar as informações.


Principais Campos e Parâmetros - Botão Quantidade (RE9501)

Campo:

Descrição

Seq

Exibe a sequência do item do documento.
ItemExibe o item do documento.
Nossa QtdeExibe a quantidade do item convertida para a nossa unidade de medida.
Perc RestocInserir o percentual de reestocagem praticado pelo fornecedor a ser considerado como padrão para os itens da RGA.
Val RestocInserir o valor de reestocagem a ser considerado para o item. Exibe como padrão a fração do valor informado na  janela Inclui Documento, pasta RGA.
Reabre Parc

Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será reaberta ao atualizar o documento.

Esse campo será habilitado quando nos Parâmetros do Usuário do Recebimento (RE0101), o usuário estiver com o parâmetro “Reabre Parcelas Compras” selecionado.
Geração Nota Crédito AP

Quando assinalado, indica que será gerado uma antecipação no Contas a Pagar, indicando que haverá crédito ao fornecedor, referente ao valor total do item da RGA.
Esse campo será habilitado quando nos Parâmetros do Usuário do Recebimento (RE0101), o usuário estiver com o parâmetro “Geração Nota Crédito AP” selecionado.


Gera Itens Documento Conforme Estrutura do Item - CD4332 

Objetivo da tela:

Com o acionamento do botão Estrutura da janela Manutenção de Documentos, pasta Itens, é acionada a janela que irá solicitar os dados para a geração dos itens do documento.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Ordem Produção

Informar a ordem de produção que será utilizada para gerar os itens do documento. Esta informação é opcional. Quando informado, os itens serão gerados conforme as reservas da ordem de produção.

Item PaiInformar o item pai para a geração dos itens com base na estrutura ou pelo próprio item.
Quantidade

Inserir a quantidade a ser considerada para a geração de itens no documento.
É apresentado como padrão a quantidade de saldo da ordem de produção informada. Será feito um cálculo proporcional entre a quantidade informada, a quantidade da ordem e a quantidade da reserva.

No caso de cálculo pela estrutura do item, será utilizada a quantidade como base para calcular os componentes da estrutura.

Quando a geração é pelo item, esta quantidade será a quantidade do documento.

Data CorteInserir a data de corte utilizada para verificar a data de validade dos componentes da estrutura do item pai informado.
Gera Itens

Indicar se gera itens pela Estrutura ou por Item.
Esta informação é válida apenas quando não foi informada a ordem de produção para geração.
No caso de indicar a estrutura, serão gerados os itens componentes do item pai informado no parâmetro "Item Pai". Quando indicado para gerar por item, será gerado a sequência apenas com o item pai e quantidade informados nos parâmetros.


Dados Transporte - RE4001D

Objetivo da tela:

Objetivo da tela:

Com o acionamento do botão Estrutura da janela Manutenção de Documentos, pasta Itens, é acionada a janela que irá solicitar os dados para a geração dos itens do documento.

Informar os dados de transporte do documento de devolução. No momento da atualização da nota, estas informações serão atualizadas no remito gerado no faturamento, quando assim estiver parametrizado.



Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Ordem Produção

Informar a ordem de produção que será utilizada para gerar os itens do documento. Esta informação é opcional. Quando informado, os itens serão gerados conforme as reservas da ordem de produção.

Item PaiInformar o item pai para a geração dos itens com base na estrutura ou pelo próprio item.
Quantidade

Inserir a quantidade a ser considerada para a geração de itens no documento.
É apresentado como padrão a quantidade de saldo da ordem de produção informada. Será feito um cálculo proporcional entre a quantidade informada, a quantidade da ordem e a quantidade da reserva.

No caso de cálculo pela estrutura do item, será utilizada a quantidade como base para calcular os componentes da estrutura.

Quando a geração é pelo item, esta quantidade será a quantidade do documento.

Data CorteInserir a data de corte utilizada para verificar a data de validade dos componentes da estrutura do item pai informado.
Gera Itens

Indicar se gera itens pela Estrutura ou por Item.
Esta informação é válida apenas quando não foi informada a ordem de produção para geração.
No caso de indicar a estrutura, serão gerados os itens componentes do item pai informado no parâmetro "Item Pai". Quando indicado para gerar por item, será gerado a sequência apenas com o item pai e quantidade informados nos parâmetros.

Dados Transporte - RE4001D

EmitenteExibe o emitente do documento de devolução.
Natureza OperaçãoExibe a natureza de operação do documento de devolução.
DocumentoExibe o número do documento de devolução.
Serie DocumentoExibe a espécie do documento de devolução.
TransportadorInserir o código do transportador responsável pela devolução da mercadoria.
CondutorInserir o nome do condutor responsável pela devolução da mercadoria.
PlacaInserir o número da placa do veículo utilizado na devolução da mercadoria.
Ponto de PartidaInserir a localização de partida do veículo para a devolução.
Cod EntregaInserir o código do local de entrega da mercadoria devolvida.
Data Início TransporteInserir a data de início do transporte da devolução.
Data Fim TransporteInserir a data de término do transporte - data limite para entrega do material ao fornecedor.
MotivoInserir observações gerais, quando necessário.
Motivo Traslado

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Inserir o Motivo do traslado. As opções são:

  • 01 Venda.
  • 02 Compra.
  • 03 Venda com entrega a terceiros.
  • 04 Traslado entre estabelecimentos da mesma empresa.
  • 05 Consignação.
  • 06 Devolução.
  • 07 Coleta de bens transformados.
  • 08 Importação.
  • 09 Exportação.
  • 13 Outros.
  • 14 Venda sujeita a confirmação do comprador.
  • 17 Traslado de bens para transformação.
  • 18 Traslado emissor itinerante CP.
Descrição do Motivo do traslado

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Se o tipo for  "13 Outros", deve haver descrição do motivo.

Categoria M1 ou L

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Se a categoria M1 ou L estiver selecionada, não será necessário informar uma placa cadastrada.

Tela Manutenção Dados Localização Argentina - ARG0033

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Objetivo da tela:

Permitir inserir os dados específicos da localização Argentina, vinculados ao documento.


Pasta Dados Complementares:

Objetivo da tela:

Permitir inserir os dados complementares do documento.

Objetivo da tela:

Informar os dados de transporte do documento de devolução.No momento da atualização da nota, estas informações serão atualizadas no remito gerado no faturamento, quando assim estiver parametrizado.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

EmitenteExibe o emitente do documento de devolução.
Natureza OperaçãoExibe a natureza de operação do documento de devolução.
DocumentoExibe o número do documento de devolução.
Serie DocumentoExibe a espécie do documento de devolução.
TransportadorInserir o código do transportador responsável pela devolução da mercadoria.
CondutorInserir o nome do condutor responsável pela devolução da mercadoria.
PlacaInserir o número da placa do veículo utilizado na devolução da mercadoria.
Ponto de PartidaInserir a localização de partida do veículo para a devolução.
Cod EntregaInserir o código do local de entrega da mercadoria devolvida.
Data Início TransporteInserir a data de início do transporte da devolução.
Data Fim TransporteInserir a data de término do transporte - data limite para entrega do material ao fornecedor.
MotivoInserir observações gerais, quando necessário.

Tela Manutenção Dados Localização Argentina - ARG0033

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...

Objetivo da tela:

...

Permitir inserir os dados específicos da localização Argentina, vinculados ao documento.

Pasta Dados Complementares:

...

Objetivo da tela:

...

Permitir inserir os dados complementares do documento.

Principais Campos e Parâmetros:

...

Campo:

...

Descrição:

...

Inserir o número do comprovante da AFIP.

...

CAI

...

Inserir o Código de Autorização de Impressão do documento.

...

T/C AFIP

Inserir o número do comprovante da AFIP.

CAI

Inserir o Código de Autorização de Impressão do documento.

Data VencimentoInserir a data de vencimento do CAI
Emitido por CFIndicar se o documento é emitido pelo Controlador Fiscal.
Cod AduanaInserir o código da Aduana para documentos de importação.
Cod DestinaçãoInserir o código de destinação para documentos de importação.
Nro DespachoInserir o número de despacho do documento de importação.
Dígito VerificadorInserir o dígito verificador do despacho do documento de importação.
Data DespachoInserir a data do despacho do documento de importação.
Ano Docto ImportInserir o ano do documento de importação.
Tp Oper ImportaçãoIndicar o tipo de importação que o documento se refere. As opções disponíveis são: Importação do Exterior ou Importação da Zona Franca.

Pasta Transporte:

Objetivo da tela:

Informações

Pasta não disponível no RE4001.


Pasta Rateio:

Objetivo da tela:

Permitir inserir os dados do documento. Esta pasta é habilitada somente quando for uma nota de crédito.

Informações

A soma dos valores: gravado, não gravado e isento deve corresponder ao valor original da nota.



Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Valor Aduaneiro

Inserir o valor aduaneiro do documento de rateio.

Valor Gravado

Inserir o valor gravado do documento de rateio.

Valor Não Gravado.Inserir o valor não gravado do documento de rateio.
Valor IsentoInserir o valor isento do documento de rateio.


DOCUMENTO TRADUZIDO

Espanhol:

Pasta Transporte:

...

Objetivo da tela:

...

Informações

Pasta não disponível no RE4001.

Pasta Rateio:

...

Objetivo da tela:

...