Histórico da Página

1. En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor.
2. En la rutina de Monedas(MATA090)que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre una tasa de 378.0800 para la moneda 3 el día 01/09/2023 y una tasa de 378.0900 para el día 02/09/2023.
3. En la rutina de Cuentas por pagar (FINA050)que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Cuentas por Pagar), capturar un título en moneda 3 el día 01/09/2023.

Preorden de Pago II

1. A través de la rutina de Preorden de Pago II (FINA855) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Procesos Mod. II), para el día 02/09/2023 debe de realizar el siguiente proceso:
   
   1. Parámetros:
      1. ¿De Vencimiento? = "Rango de fechas en las que las facturas de entrada fueron generadas previamente"
      2. ¿A Vencimiento? = "Rango de fechas en las que las facturas de entrada fueron generadas previamente"
      3. ¿De Proveedor?  = "Informe el proveedor utilizado en las facturas de entrada que fueron generadas previamente"
      4. ¿A Proveedor? = "Informe el proveedor utilizado en las facturas de entrada que fueron generadas previamente"
      5. ¿De Tienda? = "Informe la tienda utilizada en las facturas de entrada que fueron generadas previamente"
      6. ¿A Tienda? = "Informe la tienda utilizada en las facturas de entrada que fueron generadas previamente"

   2. Se selecciona el título previamente grabado.

   3. Verificar que ya se muestran correctamente los valores y ya no son mostrados los asteriscos ( * ). 

   4. Grabar la preorden de pago.
   5. Aprobar Apruebe la preorden pago, donde también se observa que muestra los valores correctamente.