Produto: |
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Linha de Produto: |
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Segmento: |
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Módulo: | Recebimento | ||||||||||||||||
Função: | Recebimento CT-e – MAX5023 | ||||||||||||||||
País: | Brasil | ||||||||||||||||
Ticket: | |||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DSUPREC-10224 e DSUPREC-10229 |
Atualmente, na aplicação Recebimento NFe existe o processo de enviar a nota fiscal diretamente para o Orçamento, de modo que, ao invés de passar pelo processo de gerar o Recebimento de Mercadorias e posteriormente realizar o envio ao Financeiro, é possível gerar a nota diretamente na aplicação.
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Observação: renomear a coluna que atualmente tem o título "( )" para para que passe a ter o título "Receb.".
A implementação deverá comportar as seguintes regras para a importação dos CT-es, sejam para Orçamento ou Recebimento:
Implementada nova coluna na tela de Recebimento CTe, para envio do CT-e para Orçamento.
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Imagem 1 - Tela Recebimento CTe.
Caso o usuário selecione "Sim", o CT-e selecionado será enviado para Orçamento, e será salvo no banco um indicador do processo, semelhando semelhante ao que já ocorre na aplicação Recebimento NFe.
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Contudo, caso o CT-e enviado para orçamento já tenha sido integrado, não será possível alterar sua informações ou desmarcar a coluna CTe Orçamento.
Caso o usuário pesquise por CT-es já recebidos/enviados para orçamento, os mesmos serão retornados com os indicadores marcados, indicando que já foram importados.
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Imagem 3 - Tela Recebimento CTe > Mensagem de bloqueio.
Atualizar o sistema para o service pack 24.01.001 003 ou superior.
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