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En TOTVS Recibo al momento de generar un nuevo recibo en donde se agreguen dos títulos de tipo CH en la sección “Títulos a cobrar y/o compensar” y una forma de pago de tipo TF-Transferencia, el recibo en la tabla Recibo de Cobranza (SEL) solo es registrado con 1 titulo 1título y una forma de pago, el segundo titulo título no es registrado en la tabla Recibo de Cobranza (SEL), pero si en la tabla de Cuentas por cobrar (SE1).
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- Reglas de negocio financieras (F887FIN.PRW): Se agrego agregó una validación en donde se compara el campo Tipo de Documento (“EL_TIPODOC”) y que mientras sea igual a TB o RA no ejecutara las validaciones del método GridLinePosVld y sea posible guardar todos los títulos.
- Reglas de negocio financieras para Argentina (F887ARG.PRW, F887RETARG.PRW): Se agrego agregó como condición que mientas el campo Tipo de Documento (“EL_TIPODOC”) sea diferente de TB o RA ejecutara las validaciones de lo contrario las omitirá cuando sean cuentas por cobrar.
- Retenciones en Argentina (F887RETARG.PRW): Se agrego agregó como condición que mientas el campo Tipo de Documento (“EL_TIPODOC”) sea diferente de TB o RA ejecutara las validaciones de lo contrario las omitirá cuando sean cuentas por cobrar.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | Pre-condiciones,Procedimiento |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19613.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
- A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
- A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco.
A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente. - Compilamos el punto de entrada F998FLOTIT, el cual tiene el objetivo de agregar nuevos tipos de títulos a los recibos generados desde la sección de "Nuevo Recibo", para mas más información consultar Puntos de Entrada :
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | Procedimiento |
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| Se ingresa al Panel General de TOTVS Recibo (SIGAFIN >> Movimientos | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo) - Dar clic en la opción de "Nuevo Recibo" y generamos dos recibos.
- Llenar el Encabezado con la información del cliente.
- Agregamos una forma de pago de tipo CH - Cheque llenando los campos obligatorios de la forma de pago.
- Confirmar la generación del RA.
- Dar clic en la opción de "Nuevo Recibo".
- Llenar el Encabezado con la información necesaria para localizar los títulos CH - Cheque generados anteriormente.
- Seleccionamos los dos Cheques.
- Agregamos una forma de pago de tipo TF - Transferencia por el valor total de los dos Cheques.
- Confirmar el recibo.
- Verificamos que en la tabla de Recibos de Cobranza (SEL) sean guardado los registro de los 3 títulos correctamente (La forma de pago y los dos cheques).
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