Histórico da Página
...
Para este cenário iremos utilizar dois tributos já cadastros como ICMS e DIFAL
2.1.2 Cadastro Guia de Escrituração
...
Inf. Comp.: Informe o código de Informação complementar que será gravada na Guia.
2.1.3 Cadastro Código de Receita
Através desta rotina é possível definir qual código da receita será utilizado na Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE).
Durante processo de gravação da GNRE dos tributos genéricos, será requisitada enquadramento do código da receita. Com base na definição de usuário é possível definir códigos de receita por modelo de documento e UF não sendo necessário nenhum outro tipo de amarração no Configurador de tributos.
Neste cadastro devemos preencher as seguintes informações:
Definição da Regra
Código do Tributo: Código do Tributo que conterá a regra para geração do código da receita. Ex.: de tributos a utilizar : ICMS, ICMS ST, IPI, PIS, COFINS, Entre Outros.
Descrição: Este campo é preenchido automaticamente com a descrição do tributo cadastrado no Configurador de Tributos.
Definição de modelos de documento
Modelo do Documento: Espécie do documento fiscal. Caso queira configurar todas as espécies preencher com TODOS.
Descrição: Descrição da espécie do documento fiscal cadastrado na tabela genérica.
Código por Estado
Estado: Estado que contém a regra. Caso queira configurar todos os estados preencher com **.
Cód. Receita: Código da Receita. Ex.: 100013 - ICMS Comunicação.
Det. Receita: Detalhamento da Receita, caso o estado não tenha o detalhamento do código da receita esse campo deverá ficar em branco.
Referência: Intervalo de referência. Ex.: Mensal, 1ª Quinzena, 2ª Quinzena, etc.
Código de obrigação a recolher: Código de obrigação a recolher.
2.2.1 Perfis
O cadastro de Perfis determina quando o tributo deverá ser calculado, tendo como base os perfis de Produto, Operação, Participante e Origem/Destino.
...
Descrição: Preenchido automaticamente após informar a unidade.
Nesta operação a base de cálculo de ICMS é reduzida, para que essa redução seja considerada informar no campo de redução o percentual que será tributado.
Na base do Difal antes da redução é feito um cálculo por dentro para chegar a base dupla.
...
Neste caso, é necessário o cadastro da fórmula abaixo:
( O:VAL_MERCADORIA - VAL:1 ) / ( 1 - A:2 / 100 ) * 0,5176
Neste cálculo o percentual de redução deverá ser informado na fórmula.
2.3.2 Alíquota
Neste cadastro serão definidos as regras de alíquotas que serão utilizadas no cálculo.
...
Para este cenário iremos cadastrar a redução na Alíquota conforme cálculo permitido.
...
...
...
2.3.3 Regra de Cálculo - Documentos
...
Produto: Informe o código de perfil de Produto que será utilizado na regra.
...
2.4 Inclusão do Pedido de Vendas
2.5 Faturamento e Emissão da Guia
2.6 Guia Nacional de Recolhimento 
...
| Dica | ||
|---|---|---|
| ||
Para geração de Títulos dos Impostos é necessário criar uma regra financeira. Acesse o link abaixo para maiores informações. https://tdn.totvs.com.br/display/pages/releaseview.action?pageId=756451822public/PROT/Configurador+de+Tributos+-+Regras+Financeiras |
03. TABELAS UTILIZADAS
| Campo | Descrição |
|---|---|
| F2E | Cadastro de Tributo |
| F20 | Perfis Tributários |
| F21 | Perfil Tributário Orig/dest |
| F22 | Perfil Trib. Participantes |
| F23 | Perfil Tributário de Operação |
| F24 | Perfil Tributário de Produto |
| F25 | Perfil ProdutoxOrigem |
| F26 | Perfil Tipo de Operação |
| F27 | Regra de Base de Cálculo |
| F28 | Regra de Alíquota |
| F2B | Regra Tributária |
| F2C | Tributos De/Para |
| F2D | Tributos Genéricos Calculados |
| CJ5 | Regra de Código de Receita |
| CJ6 | Código de Receita por estado |
| CJ7 | Mod. Documento Codigo Receita |
04. LINKS RELACIONADOS
CFGTRIB - Configurador de Tributos - 12.1.33
CFGTRIB - Configurador de Tributos - 12.1.22.10
CFGTRIB - Configurador de Tributos - 12.1.22.10 - cadastro de código de receita
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas