Histórico da Página
Índice
01. VISIÓN GENERAL
Por lo general, el cálculo del Difal se realiza por base doble, pero debido al protocolo de algunos Estados/Prov/Reg, este cálculo se realiza por base simple.
En este documento mostraremos como se calcula el complemento con la base simple
02. CONFIGURACIONES
En el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) acceda al menú Actualizaciones > Facilitadores > Configurador de Tributostributos.
Es necesario verificar y realizar algunos registros para que el cálculo se realice por medio del Configurador.
2.1.1 Registro de tributo
En la carpeta Reglas Fiscales haga clic en la Carpeta Registros.
...
Id. Tributo: Este campo tiene como objetivo vincular el tributo genérico con el tributo conocido.
| Aviso | ||
|---|---|---|
| ||
El campo Id. Tributo realiza un De/A de un tributo genérico que tiene código aleatorio definido por el usuario con un tributo del legado, es decir, este vincula el tributo genérico con el tributo conocido, para poder recuperar el valor del tributo genérico en las obligaciones adicionales. De esta manera, este campo solo se debe cumplimentar si es necesario mostrar el valor del tributo genérico en alguna obligación adicional, como por ejemplo SPED Fiscal. |
Para este escenario utilizaremos el tributo CMP incluido en la carga inicial del registro de tributo
2.2.1 Perfiles
El registro de perfiles determina cuando se debe calcular el tributo, teniendo como base los perfiles de Producto, Operación, Participante y Origen/Destino.
...
Para este escenario registramos un perfil de participantes, si tuviera cálculo de Difal con base doble o simple se puede separar por grupo de proveedor de acuerdo con el régimen.
2.2.2 Perfil
...
participante
| Informações | ||
|---|---|---|
|
...
Esta configuración puede adecuarse a la operación con clientes contribuyentes o no contribuyentes. Por medio del Perfil de participantes será posible definir esta regla y la aplicación de cálculo. |
2.3 Reglas de cálculo de documento fiscal
El registro de reglas de cálculo de documento fiscal determina los cálculos que se realizarán a través de la Regla de Base de Cálculo, Regla de Alícuota, Regla de Registro y Regla de Cálculo - Documentos Fiscales.
El sistema no trae una carga inicial de estas reglas, por ello, es necesario realizar el registro de cada una para se realice el proceso con éxito.
2.3.1 Regla de base de cálculo
En esta regla debe registrarse cómo será la base utilizada para el cálculo del impuesto. Si la base tendrá reducción, si el cálculo será por el valor contable, incidirá alguna adición o deducción. En resumen, todo que se utilizará como base para el cálculo.
...
Para acceder haga clic en Regla de Cálculo Documento Fiscal Regla de cálculo documento fiscal > Regla de Base base de Cálculo cálculo después de hacer clic en Incluir y seleccionar la sucursal que se utilizará, informe los campos de acuerdo con las siguientes orientaciones.
...
Descripción: Se completa automáticamente después de informar la unidad
2.3.2 Alícuota
En este registro se definirán las reglas de alícuotas que se utilizarán en el cálculo.
...
Alícuota Difal, en esta agregaremos una fórmula para que sea realizado el cálculo del Difal
Alícuota
...
origen
Alícuota Interestatalinterestatal
Alícuota Difal
Fórmula: Alícuota Origen origen - Alícuota Interestatalinterestatal
2.3.3 Regla de cálculo - Documentos
El último registro que se realizará es el de la Regla de cálculo.
...
Fecha final: Informe la fecha final de la regla si no la tuviera. La regla tendrá validez hasta la fecha informada en este campo. Si después de realizar el registro, la regla tuviera una fecha final, podrá modificarse e informarse este campo.
Base Cálculocálculo: Informe la regla de base de cálculo que se utilizará en el cálculo.
...
Producto: Informe el código de perfil de Producto que se utilizará en la regla.
2.4 Inclusión del pedido de ventas
| Dica | ||
|---|---|---|
| ||
Para cálculo del Difal con base doble para que el contribuyente utilice como base la documentación que consta en el siguiente enlace: CFGTRIB - Cálculo de Difal con base doble para contribuyente#RegladeAl%C3%ADcuota |
03. TABLAS UTILIZADAS
| Campo | Descripción |
|---|---|
| FE2 | Configurador de Tributostributos |
ENLACES RELACIONADOS
CFGTRIB - Configurador de Tributos tributos - 12.1.33
CFGTRIB - Configurador de Tributos tributos - 12.1.22.10
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas