Objetivo:

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       O objetivo deste documento é trazer ajuste apresentar a tratativa no envio da remuneração do autônomo quando o valor do serviço é diferente do valor original informado no lançamento financeiro cadastrado.

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• Note que no lançamento financeiro, o valor original é diferente do valor do serviço.

• No parametrizador em Em RH | Folha de pagamento | Configurações | Parametrizador | Integrações | Gestão Financeira marque o parâmetro "Considerar valor do serviço em vez de valor original", conforme abaixo:

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SEFIP

• Será gerado conforme o valor do serviço.

Guia de INSS

• Será gerado conforme o valor do serviço.

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MANAD

• Será gerado conforme o valor do serviço.

Folha

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Analítica

• Será gerado conforme o valor do serviço.

eSocial

• No parametrizador em Em RH | Folha de pagamento | Configurações | Parametrizador | eSocial - Parâmetros | Configurações Gerais | Autônomos e Externos 1/2 foi criado um novo o campo para a informação da verba sem incidência., conforme abaixo:

Ao gerar o XML do evento S-1200 o sistema utilizará este novo evento 120, será utilizado o evento informado no parametriizador para lançar o valor da remuneração do autônomo que não é considerada no valor do serviço.:

Ao gerar o XML do evento S-1210 será gerado corretamente o valor do liquido considerado o valor total do lançamento., conforme abaixo: