01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGACOM - Compras |
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| Función: | Ninguna |
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| País: | Argentina |
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| Ticket: |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-12761 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
No permite generar una Nota de Crédito Proveedor (NCP) a partir de un Remito, al incluir la NCP se informan los datos del encabezado y posteriormente a través del botón "Otras acciones" seleccionamos la opción "Remito" y envía el mensaje: "Para utilizar esta opción se requiere que los siguientes campos estén en uso y disponibles: D2_REMITO, D2_SERIREM, D2_ITEMREM" y no muestra la pantalla para seleccionar el remito.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Configuraciones Previas, Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - A través del modulo del Configurador, verificar que los campos D2_SERIREM y D2_ITEMREM estén como usados, si no realizar el cambio.
- A través del mismo modulo, verificar el contenido de los parámetros:
- MV_CUSDESP = .T. (Considera costos de productos cuando la factura se incluye de forma automática).
- MV_AGENTE = SSSSSS (Indicar si cliente SIGA es agente de retención de diferentes impuestos)
- A través de la rutina Productos (MATA010) que se encuentra en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) incluya un producto.
- A través de la rutina Condiciones de Pago (MATA360) que se encuentra en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) se debe tener registrada una condición de pago.
- En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) incluya un proveedor.
- En la rutina de Tipos de entrada y salida (MATA080) que se encuentra en el módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de entrada y una TES de salida con calculo de IVA.
- A través de la rutina Remito de Devolución (MATA102DN) que se encuentra en el módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) registre un remito de devolución para el proveedor, producto y TES registrados.
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| Totvs custom tabs box items |
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| Nota de Crédito Proveedor (MATA466N)
- A través de la rutina Nota de Crédito Proveedor (MATA466N) en el módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos), configurar el grupo de preguntas:
- ¿Formulario propio? = No
- ¿Tipo de Factura? = Crédito
- Confirmar y en la siguiente ventana configurar el grupo de preguntas:
- ¿Incluir Vínculo? = Si
- ¿Asiento Contab. On-Line? = No
- ¿Muestra Asiento Contab.? = No
- ¿Agrupa Asientos? = No
- Clic en el botón de incluir y capturamos los datos del encabezado de la NCP.
- Damos clic en el botón "Otras acciones" y la opción "Remito", como se observa ya no envía el mensaje.
- Seleccionamos el remito previamente capturado, informamos la condición de pago y grabamos la NCP.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Código del paquete: 009834
Paquete: DMICNS-12761 – Actualización de los campos D2_SERIREM y D2_ITEMREM.
* Código del paquete para uso interno.
Diccionario de datos
Archivo de Campos (SX3)
| Campos | Usado (X3_USADO) |
|---|
| D2_SERIREM | Si |
| D2_ITEMREM | Si |
Archivo de tablas genéricas - SX5
G0 - Tipos de devoluciones de cheques
| Clave | Descripción |
|---|
| 80 | DOCUMENTO DE DÉBITO - PROVEEDOR |
| A0 | ENTRADA DE CHEQUE VÍA RECIBIDO DE COBRANZA |
| A1 | ENTRADA DE CHEQUE EN TRÁNSITO VÍA RECIBO DE COBRANZA |
* El cambio de la tabla genérica es para el issue DMICNS-8574.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
No aplica.
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