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Se realizó un ajuste para que el sistema utilice únicamente la clave "código del proveedor + tienda + IVA", de esta manera, se generará únicamente un número de certificado de retención (FE_NROCERT) para todos los ítems referentes a IVA generados en el orden de pago. Este concepto de grabación solo aplica para registros generados después de la aplicación del patch.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Conf. Previas, Flujo de prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| El sistema debe estar apto para la retención de los impuestos: Ingresos brutos, IVA y Ganancias. A continuación, los principales archivos y parámetros involucrados en el proceso. Parámetros: MV_AGENTE = SSSSSSS MV_RETPA = S MV_GRETIVA = S Archivo de proveedor (MATA020) Tener un proveedor para la inclusión de las facturas de entrada (Fact) y nota de crédito (NCP). Archivo de tipos de entrada y salida (MATA080) Tener una TES de entrada y una TES de salida. Faturas de entrada (MATA101N) Tener dos facturas de entrada. (NF) Nota de credito/debito (MATA466N) Tener una nota de crédito (NCP) |
| Totvs custom tabs box items |
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| Módulo Financiero Orden de pago Mod II (FINA847) Utilice la opción "+Pago automático" Seleccione las dos Facturas de entrada (Fact) y seleccione la Nota de credito (NCP). Por medio de la pestaña "Retenciones" observe que se generaron los valores de retención para IVA, Ingresos brutos y Ganancias. Complete los datos de la pestaña "Documentos propios" Confirme la grabación de la Orden de pago. Apsdu o Base de datos Al utilizar la numeración de la orden de pago (FE_ORDPAGO) realice un filtro en la tabla de Retención de impuestos (SFE), y observe que para cada tipo de retención (FE_TIPO) se generó un número de certificado (FE_NROCERT). De acuerdo con el escenario presentado, se generaron tres tipos de retenciones Tipo B - Ingresos brutos, Tipo G - Ganancias y Tipo I - IVA.
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