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O novo portal do fornecedor tem como objetivo oferecer uma melhor experiência na gestão de compras para nossos clientes e seus fornecedores, com uma ferramenta que irá conferir praticidade e agilidade ao processo, garantindo sempre qualidade e segurança ao negócio.

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Deck of Cards

id	Paginageral

Card

id	Autenticacao_usuario
label	Autenticação do usuário

Ao executar o processo responsável pela comunicação de fornecedores por meio do RM, caso a opção

O fornecedor deve ser convidado para participar de uma cotação, através do processo de Comunicar Fornecedores utilizando a opção "Exportar Orçamento p/ Web"

seja utilizada, é enviado um

Um e-mail

para o fornecedor

será enviado com o conteúdo estipulado pelo relatório

. Além do conteúdo do relatório, é enviado ao fornecedor o login e a senha, os quais serão utilizados para acessar o portal. Exportando o orçamento para Web, o comprador não terá condições de registrar orçamento caso o fornecedor já tenha cotado algum produto pelo portal, para esses fornecedores, o comprador somente terá condição de dar continuidade ao processo após vencimento da data limite de resposta ou até que todos os fornecedores enviem suas cotações.

selecionado no processo, junto com o usuário e senha.

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O código de acesso e senha enviados para o fornecedor é único.

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Caso o fornecedor tenha esquecido a senha,

será possível redefini-la ao utilizar o recurso "Esqueceu sua senha?". Ao informar o e-mail e clicar em enviar, o sistema executará a redefinição da senha e enviará novamente para o e-mail do fornecedor.

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Será possível reenviar o e-mail caso o mesmo não chegue à caixa de entrada do fornecedor.

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uma nova senha poderá ser enviada marcando a opção Regerar Senha

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Não é necessário ter usuário no sistema para usar o portal, os usuários do portal são criados a cada comunicação e os já existente são mantidos para facilitar o gerenciamento por parte dos fornecedores.

Informações

title	Informação

Na tabela TCAUTHFORNECEDOR fica gravado o usuário e a senha, sendo esta criptografada.

Card

id	Painel_Cotacoes
label	Painel de Cotações

Monitor de Obras

Para a funcionalidade do Monitor de Obras foram desenvolvidas telas Web para que o usuário possa ter um acesso mais ágil e prático dos apontamentos.

Esta tela é responsável por exibir todas as solicitações de cotação recebidas pelo fornecedor, as quais são agrupadas pela situação corrente do registro:

Pendentes: Cotações exportadas para a Web, cuja data limite de resposta seja superior a data atual e que ainda não tenham sido respondidas pelo fornecedor.
Enviadas: Cotações que foram enviadas para o comprador, cuja data limite de resposta seja superior a data atual e que ainda não tenham sido respondidas pelo fornecedor.
Finalizadas: Cotações que foram canceladas, concluídas ou finalizadas (ordem de compra gerada).

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Avanço Físico:
- Últimas tarefas apontadas: Exibe a lista das 3 últimas tarefas apontadas na obra.
- Ver detalhes: abre a página de detalhes do monitor de avanço físico.

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Em detalhes do Apontamento é exibido as Tarefas onde foram realizadas os apontamentos, assim como o Percentual apontado. É exibido também a localização geográfica no mapa de onde foram feitos os apontamentos.

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Ao selecionar uma ou mais das Tarefas, no mapa é exibidos somente os apontamentos referentes ao selecionado.

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Nos detalhes das Tarefas é exibido:

Código da Tarefa;
Descrição da Tarefa;
Unidade;
Valor unitário;
Quantidade;
Valor total;
Observações do apontamento;
Fotos do Apontamento;

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Últimos acontecimentos: Mostra os últimos acontecimentos por avanço físico, mão-de-obra e equipamento.
Coletores:
- Número de coletores ativos na obra.
- Número de coletores sem apontamento na última hora.
- Informações dos coletores sem apontamento.

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Observação: A página do monitor de obras será atualizada automaticamente de 30 em 30 segundos.

Deck of Cards

id

Mão de Obra

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Localização do Funcionário

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Funcionários Ociosos: Os membros da equipe estão presentes mas com improdutividade.
Funcionários Presentes: Todos os membros da equipe estão trabalhando.
Total de Funcionários: Funcionários Presentes + Funcionários Ociosos
Horas apontadas: Total de horas apontadas em todas as folhas.
Horas improdutivas: Total de horas improdutivas em todas as folhas.
Ver detalhes: abre a página de detalhes do monitor de mão-de-obra.

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Equipamentos:

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Status Geral
- Equipamentos em Operação: Todos os Equipamentos que estão operantes.
- Equipamentos não Apontados: Todos os Equipamentos que não tiveram apontamentos até o momento.
- Equipamentos Parados: Todos os Equipamentos que tiveram apontamentos no dia porém não existe apontamento em aberto no momento e não possui Motivo de Improdutividade.
- Equipamentos Improdutivos: Todos os Equipamentos que possuem apontamentos em aberto e que se encontram com motivo de improdutividade.
- Total de Equipamentos: Total de equipamentos associados ao Projeto.
- Horas Apontadas: Total de horas apontadas.
- Horas Trabalhadas: Total de horas Trabalhadas.
- Horas Improdutivas: Total de horas Improdutivas.

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Dashboard
- Serão exibidos os dados agrupado por Família de Equipamentos
- Em Operação: Total de Equipamentos da família que se encontra com apontamento em aberto e sem Motivo de improdutividade
- Não Apontados: Total de Equipamentos da família que não tiveram apontamentos até o momento.
- Parados: Total de Equipamentos da família que ja tiveram apontamentos o dia porém no momento não possui nenhum apontamento em aberto e não possui Motivo de improdutividade.
- De Terceiros: Total de Equipamentos da família que são de Terceiros;

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Improdutividade

Motivos de improdutividade: Total de Improdutividades agrupados por prioridades Normal, Alta e Crítica

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Ver detalhes:
- Ao clicar em ver detalhes será aberto uma nova tela com os detalhes de apontamentos dos equipamentos da família.
- Para os Equipamentos que não sem apontamentos no dia será exibido a mensagem "Não possui agendamentos"
- Para os Equipamentos com Motivos de inatividade o mesmo será exibido e abaixo as seguintes informações:
  - Descrição da tarefa
  - Dados de Entrada e Saída do apontamento
  - Usuário
  - Centro de Custo
  - Observações do apontamento

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No Dashboard teremos duas formas de realizar buscas
- Busca Simples: Esta busca será realizada no campo "Pesquisar por Descrição", e irá retornar as famílias que contiver o termo informado no campo
- Busca Avançada: Esta estão definidos filtros por inatividade, por Prioridade e Apenas Famílias com equipamentos de terceiros

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Status/Alertas
- A exibição do Status/Alertas da família é realizada conforme descrito abaixo:
- Não Iniciado: Todos os Equipamento da família se encontram sem apontamentos até o momento
- Conforme Esperado: Abaixo de 20% dos Equipamentos parados e/ou Improdutivos;
- Atenção: Percentual de 20% a 39% dos Equipamentos parados e/ou Improdutivos;
- Crítico: Acima de 40% dos Equipamentos parados e/ou Improdutivos ou basta 1 Equipamento com Motivo de Improdutividade crítico;

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Localização dos Equipamentos
- Localização geográfica dos Apontamentos realizados.

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Painel

Card

label
id	Pendentes

Mão de Obra

Card

label	Detalhes da cotação (Orçamento)

Card

label	Itens de Orçamento (Visão)

Ciclo de Transporte:

Nome do ciclo de transporte
Iniciados: Total de cargas em aberto realizadas no ciclo de transporte
Concluídos: Total de Ciclos concluídos (Carga e Descarga) realizados no ciclo

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Status
- Os apontamentos concluídos (Carga e Descarga) será exibido na cor Verde
- Os apontamentos que não possuem Descarga será exibido na cor Amarela

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Ver Detalhes
- Será exibido os detalhes dos apontamentos do ciclo
  - Carga: Data e hora em que foi realizado o apontamento inicial seguido do responsável pelo apontamento
  - Descarga: Data e hora em que foi realizado o apontamento inicial seguido do responsável pelo apontamento

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Observações
- Observações da Carga/Descarga: Será exibido as observações informadas no momento do apontamento de Carga ou Descarga

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Mapa
- No mapa serão exibidos as localizações dos apontamentos de Carga e Descarga

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Card

label	Itens de orçamento (Edição)

	Pendentes

Na aba responsável por exibir as cotações Pendentes, será possível verificar o status de conclusão, são eles:

Não iniciada: Fornecedor não iniciou o preenchimento
Andamento; Fornecedor iniciou o preenchimento da cotação e pode observar a quantidade de itens já preenchidos através da coluna Nº Itens, que mostra itens preenchidos/total de itens da cotação.

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Em suas ações contamos com duas opções:

Image Added Editar acessa os detalhes da cotação, é possível visualizar este acesso observando a página "Detalhes da cotação".

Image AddedDeclinar sinaliza ao comprador que o fornecedor ficará de fora desta cotação, após realizar o declínio esta cotação sai da página "Pendentes" indo para a página "Enviadas".

Ao declinar, o fornecedor poderá informar o motivo do declínio da cotação e essa informação é opcional, o motivo informado é limitado a 100 caracteres e o comprador tem acesso a essa informação.

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Card

id	Enviadas
label	Enviadas

Na aba responsável por exibir as cotações Enviadas, será possível realizar algumas ações.

Image Added

Image AddedDepois de enviado o orçamento inicial, o fornecedor poderá registrar os valores negociados para uma nova avalição do comprador.

Image Added Mesmo depois de enviado, caso a cotação ainda esteja dentro da data limite, o fornecedor poderá realizar alterações no orçamento enviado anteriormente, sem a necessidade de iniciar uma negociação.

Image AddedMesmo depois de enviado o orçamento, o fornecedor poderá declinar da cotação.

Image Added Caso o fornecedor tenha declinado, mas gostaria de retornar ao processo de cotação, basta selecionar a ação Participar .

Card

id	Finalizadas
label	Finalizadas

Na aba responsável por exibir as cotações Finalizadas, será possível verificar o status de conclusão, são eles:

Encerrada (Fornecedor não ganhou a cotação)
Vencedor (Fornecedor foi o ganhador da cotação)
Cancelada (Cotação cancelada pelo comprador)

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Card

id	Orcamento
label	Orçamento

Quando o fornecedor inicia o preenchimento do seu orçamento, será direcionado para o fluxo de preenchimento dos dados, até poder finalizar e enviar para o comprador.

Deck of Cards

id	Orçamento

Card

id	Dados_Gerais
label	Dados Gerais

Nesta primeira tela é possível editar as informações de orçamento da cotação.

Os campos despesa, desconto e condição de pagamento serão exibidos mediante parametrização do sistema.

Quando o fornecedor clica em Salvar e continuar é direcionado para a tela onde poderá visualizar os itens da cotação.

Image Added

Card

label	Itens de Orçamento (Visão)

Nesta tela temos acesso a lista de itens a serem cotados, é possível visualizar de forma rápida e prática as informações principais e até os detalhes de cada um.

Para iniciar o preenchimento da cotação, existem duas formas, sendo elas:

1 - Edição do item: clicar no ícone Image Added do item desejado (vide aba Item de orçamento (Edição)).

Image Added

2- Edição na Visão: clicar na linha do item e editar o campo desejado (recurso disponível a partir da versão 12.1.2406).

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Ao clicar em Salvar Itens, as informações alteradas serão salvas e os itens cujo a coluna de preço for maior que 0 o status será alterado para Cotado.

Image Added

Ao clicar em Finalizar e Enviar, será apresentado um totalizador e neste momento o sistema finalizará a cotação, redirecionando para o Painel de Cotações, filtrando as cotações Enviadas.

Image Added

Clicando no ícone de engrenagem será exibido os campos que serão apresentados como colunas, na Grid de visualização/edição.

Image Added Image Added

É possível também, por meio do botão: Aplicar aos itens, preencher condição de pagamento e informações de tributos. Ao clicar em Aplicar, essas informações serão aplicadas a todos os itens da cotação.

Image Added Image Added

Card

label	Item de orçamento (Edição)

Esta etapa da cotação, basicamente, tem por objetivo registrar o orçamento do produto selecionado.

No bloco Solicitação serão exibidos dados da solicitação do produto, tais como unidade solicitada e marca solicitada.

No bloco Orçamento será possível cotar o produto, neste momento, os campos serão exibidos mediante parametrização do sistema, garantindo o mesmo comportamento da MDI.

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O Campo Código do produto é utilizado para realizar o de/para do código do produto no fornecedor e o código do produto no RM, para ser utilizado nas traduções de xml.

Image Added Image Added

O produto pode ser marcado como indisponível, desta forma o comprador saberá que o fornecedor não possui o produto solicitado. Quando marcado como indisponível, apenas o campo observações pode ser preenchido.

Image Added

No bloco Solicitação, é possível navegar entre os itens do orçamento (clicando no "de"), facilitando a localização e redirecionamento para um produto específico.

Image Added

Quando alguma informação é editada neste formulário, caso o usuário tente sair da página atual, o sistema emitirá um alerta informando que os dados não salvos serão perdidos.

Image Added

O formulário de edição possui três ações principais, as quais mudam de acordo com o índice do produto na relação de itens a serem orçados. A opção cancelar é fixa e será responsável por cancelar a edição do formulário e voltar a tela anterior. Caso o produto selecionado seja o primeiro da lista, exemplo: "1 de 12", serão apresentados os botões Salvar e Voltar e Salvar e Próximo.

Salvar e Voltar: Persiste os dados de orçamento do item corrente e volta para a tela anterior.
Salvar e Próximo: Persiste os dados de orçamento do item corrente e redireciona para o próximo item.

Image Added

Caso o produto selecionado seja o último da lista, exemplo: "12 de 12", serão apresentados os botões Salvar e Anterior e Finalizar e Enviar.

Salvar e Anterior : Persiste os dados de orçamento do item corrente e redireciona para o item anterior.
Finalizar e Enviar: Persiste os dados de orçamento do item corrente e finaliza a cotação. Neste momento o sistema finalizará a cotação para este fornecedor, e redirecionará para o Painel de Cotações já filtrando as cotações Enviadas.

Image Added

Durante a finalização e envio da cotação, caso algum produto não tenha sido Cotado, o fornecedor será alertado. Desta forma será possível corrigir a situação em casos de esquecimento. Caso o fornecedor opte por enviar nesta situação, os produtos serão exibidos ao comprador com o status Não Cotado.

Image Added

Caso todas as informações obrigatórias sejam preenchidas, o sistema emitirá uma confirmação de envio. Assim como na situação onde existem produtos não cotados, o sistema exibirá o Valor Bruto Atual da cotação, ou seja, será calculado neste momento apenas o valor total considerando a quantidade x preço informado nos itens de orçamento, neste momento não serão realizados cálculos de descontos, despesas, frete, etc...

Image Added

Caso o sistema esteja parametrizado para utilizar condição de pagamento por item de orçamento, será habilitada a opção Composição de Preços.

Image Added

Este recurso permite informar o preço de acordo com a condição de pagamento, auxiliando o comprador na tomada de decisão.

Image Added

Card

id	Negociacao
label	Negociação

Quando o fornecedor inicia o preenchimento da negociação terá uma experiência semelhante ao do preenchimento do orçamento.

Deck of Cards

id	Negociação

Card

label	Item de Negociação (Visão)

A visão de itens a serem negociados funciona da mesma forma que a visão de itens a serem cotados, vide "Itens de Orçamento (Visão)".

No entanto, em relação a negociação, a funcionalidade "Aplicar aos itens" não estará disponível.

Image Added

Card

label	Item de Negociação (Edição)

Ao acessar a lista de cotações enviadas e clicar no botão negociar, será possível registar uma negociação para o produto, ou seja, diminuir o valor orçado.

Image Added

O Campo Código do produto é utilizado para realizar o de/para do código do produto no fornecedor e o código do produto no RM, para ser utilizado nas traduções de xml.

Image Added Image Added

Com o objetivo de facilitar o preenchimento da negociação, é possível visualizar os dados do orçamento realizado clicando no botão Visualizar Orçamento.

Image Added

Card

id	anexos
label	Anexos da Cotação
title	Anexos da Cotação

O recurso de anexos no portal está desabilitado por default.

Para disponibilizar, é necessário configurar a quantidade de arquivos que podem ser anexados nos parâmetros da cotação Definições Gerais 6/6.

É possível anexar arquivos na cotação a qualquer momento, desde que a cotação ainda não tenha sido finalizada.

Os arquivos podem ser anexados por meio das seguintes telas:

Detalhes da Cotação (Orçamento)
Visão dos Itens da Cotação
Edição do Item da Cotação

Ao clicar no botão de anexos, o sistema exibirá uma tela lateral com os seguintes recursos?

Visualizar arquivos já anexados
Remover um arquivo anexado
Anexar arquivos
Fazer download do arquivo em anexo

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Card

label	Compatibilidade

Atualmente o portal do fornecedor está homologado para os seguintes Navegadores:

Chrome versões mais recentes (latest)
Firefox versões mais recentes (latest)
Edge 2 últimas versões principais
IE 11 *deprecated, veja o guia de depreciação oficial do Angular
Safari 2 últimas versões principais
IOS 2 últimas versões principais
Android Q (10.0), Pie (9.0), Oreo (8.0), Nougat (7.0)

O Portal do Fornecedor foi desenvolvido para ser responsivo até o nível de tablets para oferecer a melhor experiência ao fornecedor.

Painel

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Column

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Atalhos

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