Histórico da Página

  Rotina 560:

1. Acesse a Rotina 560 - Atualizar Banco de Dados, e atualize tabela  PCFORNEC, PCMOVFUNDOMULTIFILIAL, PCCADFUNDO, PCFUNDOMULTIFILIAL, PCVERBA, PCCONSUM, PCPEDIDO, PCMOVCRFOR, PCNFENT,  PCNFENPREENT, PCPARAMFILIAL , aba de Dicionário de dados, aba  Permissões - Criação Permissão de Acesso rotina 530, Criação/Exclusão de Rotina (rotina 529) e em seguida clique no botão Confirmar;

  Rotina 1801:

1.  Acesse a Rotina 1801 - Incluir verba fornecedor, notar que com o parâmetro 4239 da 132 marcado com Sim a apresentação da rotina será alterada para Fundo MultiFilial; 

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202:

Foram criados novos parâmetros no cadastro do fornecedor, com intuito em definir como será a aplicação da verba no fundo multi-filial.

O primeiro determina como será alimentado a verba, onde terá 3 opções:

• (C) Pela criação da verba
• (A) Pelo aceite do contrato
• (R) Pelo recebimento da verba - Default

1.  Acesse a Rotina 202 - Cadastrar fornecedor, verificar a criação do campo PCFORNEC.ALIMENTAFUNDOMULTIFILIAL, selecionar de acordo com a necessidade:

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  Rotina 18041827:

1.  Acesse a Rotina 1804 1827 - Aplicar verba lançando como receitaCMV retroativo ;

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  Rotina 18311806:

1.  Acesse a Rotina 1831 1806 - Preparar Aplicar verba aplicação para rebaixa CMVde custo;

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  Rotina 18091807:

1.  Acesse a Rotina 1809 1807 - Extrato Fundo Multi-filial/Verbas por fornecedorAplicar verba lançando como receita;

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  Rotina 18221804:

1.  Acesse a Rotina 1822 1804 - Estornar baixa de verba;Aplicar verba lançando como receita;

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  Rotina 1818:

1.  Acesse a Rotina 1818 - Estornar baixa de verba desc. financeiro - de acordo com a necessidade;
2. Notar que ao estornar um valor na 1818 a PCFUNDOMULTIFILIAL o valor é reduzido.

  Rotina 1832:

1.  Acesse a Rotina 1832 - Apurar verba rebaixa CMV - de acordo com a necessidade usando o parâmetro 4239=S;
2.  As movimentação serão nas tabelas pcmovfundomultifilial - com uma entrada e uma saída do valor apurado - e na pcfundomultifilial não terá alteração na tabela.

3.  Inclusão de campo NUMNOTA e Numtransvenda na grid da rotina. 

  Rotina 1812:

1.  Acesse a Rotina 1812 - Cancelar verba - de acordo com a necessidade usando o parâmetro 4239=S;
2. Quando o parâmetro alimentafundomultifilial da 202 estiver = C - a verba  é lançada na 1807 e Cancelada na 1812 permitindo ficar negativo, caso o comprador não tenha saldo suficiente;
3. Quando o parâmetro alimentafundomultifilial da 202 estiver = A - a verba  é lançada na 1802 e Cancelada na 1812 permitindo ficar negativo, porém apresentará uma mensagem "Verba sem saldo disponível. Todo o saldo está vinculado a pedido de compras.", tendo que retirar a assinatura na rotina 1802 para depois cancelar a rotina 1812, caso o comprador não tenha saldo suficiente o fundo ficará negativo;
4. Ao cancelar uma verba com o parâmetro alimentafundomultifilial da 202 estiver = R e houve um recebimento parcial na 1803 ou 1804, o cancelamento feito não zera o valor aplicado.

  Rotina 1829:

1.  Acesse a Rotina 1829 - Baixas verba com crédito já lançado - de acordo com a necessidade usando o parâmetro 4239=S;
2.  Caso o parâmetro 4239 esteja marcado como "S",  rotina 202 campo ALIMENTAFUNDOMULTIFILIAL = R - ao vincular um crédito avulso a uma verba criada com  PCVERBA.ALIMENTAFUNDOMULTIFILIAL = R,  após realizar o vínculo do débito ao crédito a rotina deverá chamar o serviço de movimentação do fundo, para alimentar o fundo de acordo com o valor do crédito que está sendo vinculado na PCFUNDOMULTIFILIAL e no comprador da verba.

3.  Ao clicar duas vezes sobre a linha do fornecedor, abrirá uma nova aba com duas grids, sendo um para a lista de verbas com saldo a receber a outra de créditos avulsos;

4.  Para realizar o vínculo, selecionar uma verba e vários créditos, não ultrapassando o valor do saldo a receber, não é possível selecionar várias verbas apenas uma;

5.  Ao clicar em confirmar, a rotina realizará o vínculo do débito com o crédito.

  Rotina 1802:

1.  Acesse a Rotina 1802 - Emitir contrato fornecimento verba - de acordo com a necessidade usando o parâmetro 4239=S e PCFORNEC.ALIMENTAFUNDOMULTIFILAL = "A" (Pelo aceite de contrato);
2. Criado novo processo na rotina 1802 para que seja possível arquivar o contrato da Verba. Esse contrato pode ser um arquivo PDF máximo 10Mb. Clicar em Imprimir o Contato de Verba, salvar o arquivo em PDF. Para arquivar e assinar o contrato clicar no botão Assinar/Armazenar Contrato e pesquisar o local onde salvou o contrato esse processo alimenta o fundo;
3. OBS:  Caso não queira utilizar o contrato da rotina, gravar um contrato de acordo com a necessidade em PDF o processo de assinatura e armazenamento será o mesmo;
4. Criado processo para que seja possível realizar o download do arquivo. Ao clicar no botão Download Contrato, a rotina abrirá uma janela para mostrar onde deseja salvar o arquivo e ao confirmar será realizado o download do arquivo na pasta selecionada.
5. Cancelar Assinatura esse processo retira a assinatura do processo, retira o valor do fundo, deixando a verba pronta para assinar novamente.

5. Criado permissão para retirar assinatura do contrato;

Caso o usuário assine uma verba onde a origem for 'Rebaixa CMV (Valor a apurar) - Políticas de descontos e bonificações, a assinatura será realizada porém a verba não irá movimentar PCMOVFUNDOMULTFILIAL. A movimentação dessa tabela irá ocorrer apenas quando a verba for apurada via rotina 1832, ou seja, após a apuração das políticas de descontos finalizadas.

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A PCVERBA é gerada na inclusão via 1801

A assinatura é realizada com sucesso, porém não é gerado movimentação no fundo multifilial

Caso a verba já esteja assinada, será dado um alerta ao usuário informando que a operação não será possível ser realizada

Caso usuário cliente em Download Contrato e a verba não tenha assinatura será mostrado uma alerta

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  Rotina 220:

1.  Acesse a Rotina 220 - Digitar pedido de compra - de acordo com a necessidade usando o parâmetro 4239=S;

2. Ao criar um pedido de compra normal com percentual de bonificação ao criar a verba a rotina passará a gravar os campos:

   pcverba.alimentafundomultifilial = E

   pcverba.aplicverbarebcusto = N

   pcverba.utilizaverbamultifilial =S

   
   

   pcpedido.aplicaverbarebcusto = N

   pcverba.codcomprador = conforme o comprador

   pcpedido.alimentafundomultifilial = E

Caso o pedido de compra normal seja cancelado o pedido bonificado gerado também é cancelado. Todavia as verbas geradas são zeradas, pois, os registros não são cancelados.

A tabela PCVERBA o valor da verba fica zero

A tabela PCMOVCRFOR será apresentado as duas linha Crédito e Débito

  Rotina 1301:

1.  Acesse a Rotina 1301 - Recebimento de Mercadoria - de acordo com a necessidade usando o parâmetro 4239=S;

       * Entrada com diferença de preço - Débito:

       2. Movimentará o fundo na pcmovfundomultifilial quando na pcpedido.alimentafundomultifilial = C - e pcpedido.aplicaverbarebcusto = N;

       3. Movimentará o fundo na pcmovfundomultifilial - com uma entrada e uma saída - quando os parâmetros estiverem pcpedido.alimentafundomultifilial = C, R ou A - e pcpedido.aplicaverbarebcusto = S;

       * Entrada tipo 1 com item Bonificado:

       4. Sempre movimentará o fundo na pcmovfundomultifilial. Apenas nos parâmetro pcpedido.alimentafundomultifilial = C, R ou A - e

pcpedido.aplicaverbarebcusto = S com verba gerada por Mercadoria - movimentará a pcmovfundomultifilial com uma entrada e uma saída;

       * Entrada tipo 5 item Bonificado:

       5. Movimentará a pcmovfundomultifilial - nos parâmetros pcpedido.alimentafundomultifilial = R - e pcpedido.aplicaverbarebcusto = N, S - com verba gerada manual pela 1801 - com o vínculo da verba OUTROS gerada na tipo 1 com item bonificado,  com o vínculo da verba MERCADORIA gerada na tipo 1 com item bonificado;

  Rotina 1307:

1.  Acesse a Rotina 1307 - Cancelar Nota Fiscal de entrada - de acordo com a necessidade usando o parâmetro 4239=S;

       * Entrada com diferença de preço - Débito:

       2. Movimentará o fundo na pcmovfundomultifilial quando na pcpedido.alimentafundomultifilial = C - e pcpedido.aplicaverbarebcusto = N - retornando o valor lançado na 1301;

       3. Movimentará o fundo na pcmovfundomultifilial - com uma entrada e uma saída - quando os parâmetros estiverem pcpedido.alimentafundomultifilial = C, R ou A - e pcpedido.aplicaverbarebcusto = S - retornando o valor lançado na 1301 com uma entrada e uma saída;

       * Entrada tipo 1 com item Bonificado:

       4. Sempre movimentará o fundo na pcmovfundomultifilial - retornando o valor lançado na 1301. Apenas nos parâmetro pcpedido.alimentafundomultifilial = C, R ou A - e pcpedido.aplicaverbarebcusto = S com verba gerada por Mercadoria - movimentará a pcmovfundomultifilial com uma entrada e uma saída - retornando o valor lançado na 1301 com uma entrada e uma saída;

       * Entrada tipo 5 item Bonificado:

       5. Movimentará a pcmovfundomultifilial - nos parâmetros pcpedido.alimentafundomultifilial = R - e pcpedido.aplicaverbarebcusto = N, S - com verba gerada manual pela 1801 - com o vínculo da verba OUTROS gerada na tipo 1 com item bonificado,  com o vínculo da verba MERCADORIA gerada na tipo 1 com item bonificado - retornando o valor lançado na 1301;