- Ingresar al módulo Compras- SIGACOM.
- Acceder al menú Actualizaciones | Importaciones | Despacho (MATA143).
- Posicionarse sobre el proceso de importación previamente generado (Ver pre-condiciones).
- En el menú de Otras acciones ejecutar la acción Generar Doc. de Entrada.
- Dar clic en el botón "Generar Doc. Entrada FOB".
- Confirmar el mensaje de la generación de la Factura.
- Verificar que se muestre el mensaje mostrando que se generó correctamente la Factura.
- Dar clic en el botón "Generar Doc. Entrada Gastos".
- Confirmar el mensaje de la generación de la Factura.
- Verificar que se muestre el mensaje mostrando que se generó correctamente la Factura.
- Verificar que el proceso de importación quede con la leyenda "Con todos los Doc. de entradas generados":
12.Acceder al menú Actualizaciones | Movimientos | Factura de entrada (MATA101N). 13.Validar que la factura de tipo FOB y la factura de tipo Gastos se hayan generado correctamente y que los montos cuadren con lo mostrado en el proceso de importación. |