Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre técnico
FINA846.PRW
Rutina de mantenimiento
Cobros Diversos Ii
FINA840.PRWGeneración de recibos
País:Argentina
Ticket:10661202
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-10121


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica una inconsistencia en la rutina Cobros diversos II cuando se realiza el mantenimiento de un recibo de cobranza, se puede observar que el valor Cobrado en el encabezado del recibo se actualiza con el valor 0.00, lo que es incorrecto.


03. SOLUCIÓN

Se realiza la actualización del filtro que busca los documentos vinculados al Recibo, para que se consideren durante la totalización.

...

Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Tener un Cliente registrado.
  2. Tener un Banco registrado, que tenga el Número de agencia, y el Número de cuenta.
  3. Tener una Entidad bancaria, para utilizar con los cheques.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. Acceda al Módulo Financiero, después por el menú Actualizaciones| Proceso Mod II| Cobros diversos II, acceder a la rutina de Recibos.
  2. Complete los filtros y después haga clic en la opción Incluir.
    1. Complete los datos del encabezado del Recibo con el Cliente previamente registrado.
    2. Complete los documentos que se cobraron, tanto cheques como dinerootros tipos.
    3. Continuar con la grabación, confirmando los datos del Cliente.
    4. Para este escenario específico, no vamos a utilizar ningún documento para realizar la compensación.
    5. Continuar con la grabación.
    6. Después de hacer clic en Grabar, se presentará un mensaje, cuestionando si se desea generar una Nota de crédito (NCC) con el saldo pendiente, haga clic en Sí.
    7. Espere el procesamiento.
  3. Después de la grabación, haga clic en la opción Visualizar, en el campo Val. Cobrado, se muestra el valor total del Recibo.
  4. Haga clic en Cerrar, para salir de la pantalla.
  5. Después de esto, vamos a utilizar la opción Mant. por recibo.
    1. Vamos a modificar la numeración de los cheques, después haga clic en Grabar.
  6. Después de la grabación, podemos notar que ahora este Recibo tiene dos líneas de registro.
    1. La línea con la marca de color negro, muestra el Recibo en la versión original.
    2. La línea con la marca de color verde, muestra el Recibo después de la actualización, es decir, en su estado actual.
  7. Vamos a visualizar este Recibo nuevamente.
  8. Podemos confirmar que no hubo modificación, y que el campo Val. Recibido, está mostrando correctamente el valor total del Recibo.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No se aplica.




05. ASUNTOS RELACIONADOS

        No se aplica.



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