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Se agregó una validación a la rutina FINA085A orden de pago que permite la inclusión de la orden de pago al confirmarla. 

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Totvs custom tabs box
tabsConfiguraciones previas, Flujo de prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. En la rutina Proveedores (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), se incluye un proveedor.
  2. En la rutina Bancos (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), se incluye un banco para moneda 2.
  3. En la rutina Factura de entrada (SIGACOM| Actualizaciones | Movimientos), se incluye una factura de entrada en moneda 3.
  4. En la rutina Orden de pago (SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas por pagar), se incluye un pago anticipado (PA) en moneda 2.
  5. En la rutina Monedas (SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos), se informa la tasa del día para la moneda 2 y 3.
  6. Parámetros:
    1. MV_MDCFIN = 01,02,03,04
    2. MV_MOEDA2 = Dólar
    3. MV_MOEDA3 = Euro


Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En la rutina Orden de pago (SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas por pagar) seleccione la factura de entrada (NF) y el pago anticipado (PA).
  2. Una vez seleccionados de clic al botón pago automático.
  3. Al cargar la rutina, se observa la orden de pago en moneda 1 y con una diferencia de decimales, cambie la orden de pago a moneda 2.
  4. El valor a pagar se actualizará a 0 por lo que la orden de pago estará compensada. Grabe la orden de pago.
  5. Al finalizar el proceso se mostrará la pantalla de confirmación. Verifique que en la tabla ordenes de pago (SEK) se guarden correctamente los registros.

 

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