01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGACOM - Compras. |
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| Función: | | Rutinas | Nombre Técnico | Fecha |
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| MATA103X | Validación de Documento de Entrada |
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XXXXXXXX |
| Ticket: | 9783769 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-10216 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Dentro de la rutina de Pedimentos (MATA447), se genera un pedimento que tiene registrada una factura cuyos ítems están vinculados a un pedido de venta compra nuevo sin recepciones parciales. Al generar los documentos de este pedimento, se detona el siguiente error mostrado en el log de la generación de documentos de pedimento:
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Dentro de la rutina de Validación de Documento de Entrada (MATA103X), en la función que valida los ítems del pedido de compra (A103Item), se modifica una validación para que el saldo disponible de productos en una Orden un Pedido de Compra pueda quedar en 0. 0 para la rutina de Pedimentos (MATA447).
En la validación se utiliza el campo Ctd.a Clasif (C7_QTDACLA), el cual es actualizado por los Pedimentos (MATA447) para determinar el saldo disponible de productos en una Orden de un Pedido de Compra; y el campo Ctd. Entrega (C7_QUJE) el cual en versión 12.1.27 está llevando el control de lo recibido por una Remisión o una Factura de Entrada basado en el Pedido de Compra.
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Pasos, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar el respaldo del RPO antes de aplicar el parche del presente issue.
- En el módulo de Compras (SIGACOM) > Actualizaciones > Pedidos > Pedidos de Compra.
- Crear un nuevo Pedido de compra en Dólares y con 3 ítems.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - En la rutina Compras (SIGACOM) > Actualizaciones > Importaciones > Pedimento (MATA447).
- Crear un nuevo Pedimento.
- En la Pestaña de Facturas ingresar un documento de Tipo mercancía en moneda dólar.
- Posicionarse sobre la factura de Tipo mercancía e ir a la pestaña "Ítems", desde "Otras Acciones" ejecutar la acción "Ítems por Orden de Compra".
- Seleccionar los ítems del Pedido de Compra previamente registrado.
- Guardar el pedimento.
- Generar los documentos del Pedimento.
- Validar que los documentos se generen sin presentar el errores.
- Validar que las cantidades, ahora estén correctamente guardadas en en el campo Ctd. Entrega (C7_QUJE) y el campo Ctd.a Clasif (C7_QTDACLA) quede en 0.
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