Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoServicios

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre tecnicotécnico
MATA468N.PRXGeneración de facturas.M100XII.prxFunciones genéricas.
M100XIIi.prwFunciones genéricas.
M460XII.prxFunciones genéricas
Ticket:9906895
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-9433


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Factura en base a pedido no convierte por tasa informada.

03. SOLUCIÓN

Se modifica la mata468 para tomar correctamente los valores del parámetro  MV_ALTTXFT cuando sea Argentina.


Totvs custom tabs box
tabsCondiciones Previas,Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Por medio del módulo configurador modifique el parámetro MV_ALTTXFT.
  2. Verificar  los parámetros MV_CONDPAD,MV_MDCFIN, MV_SIMB1,MV_SIMB2.
  3. El sistema debe tener la tasa en la moneda 2. (MATA090).
  4. Tener al menos creado un cliente.


ParámetroDescripciónValores
MV_CONDPADCondición de pago estándar.Alguna condición de pago dada de alta en el sistema.
MV_MDCFINDefine las monedas que se utilizarán01,02,03,04,05
MV_SIMB1Símbolo usado por la moneda 1 del sistema.$
MV_SIMB2Símbolo usado por la moneda 2 del sistema.U$S


Parámetro MV_ALTTXFT  valores que se le pueden asignar.

Valor

0

Toma la tasa gravada en la tabla SC5.

1

Toma la tasa informada del día en la tabla monedas (SM2).

2

Toma la tasa informada que se digita en la pantalla que se abre al momento de generar la nota fiscal.

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Pedido de venta

  • Crear un Pedido de Venta en Actualizaciones | Pedidos | Pedidos de Venta.

Informar:

    • Cliente.
    • Campo  "Doc. Gener." Igual a  "
2
    • 1 –
Remito
    • Factura".
    • Producto cantidad y precio.
    • TES de salida.
  • Descuento en el campo "% Descuento"
    • Verificar que se haya aplicado el descuento correctamente, revisar

    • Revisar cálculos.

    • Ir al botón "Otras acciones" y seleccionar "Planilla".

      • Revisar el cálculo correcto correspondiente a la TES

    de acuerdo al valor que quedo después del descuento

      • .

    Remito de Venta

  • Crear Remito de Venta en Actualizaciones | Remitos | Generac. de Remitos.
    • Informar parámetros para el filtrado.
    • Seleccionar pedido de venta.
    • Clic en botón  "+Gen Remito".
    • Revisar Remito de Venta generado en el paso anterior a
    • A través en Actualizaciones | Remitos | Generac. Remitos de Venta.
    • Verificar que los valores sean los correctos y que el valor unitario y total de los ítems.


    Generar factura

    • Generar Factura de Venta en Actualizaciones | Facturación | Generación de Notas 

      • En el parámetro "¿Generación Por?"  igual a "Remitos"  o "Pedidos".

      • Informar los demás parámetros para el filtrado de Remitos.

      • Seleccionar Remito o Pedido.
      • Ir al botón "Otras acciones" y seleccionar "Genera Fact."
    • Comprobar si la Factura se creo correctamente en Actualizaciones | Facturación | Facturaciones
      • Revisar valores:
    descuento,
      • valor unitario y cálculo correcto de los impuestos de acuerdo a 


    04. INFORMACIÓN ADICIONAL

    ...