01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación. |
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| Función: | |
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involucrada(s). | Fecha |
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| MATA486 | Documentos Electrónicos. |
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17 | 26/10/2020 | | M486XFUNEQ | Funciones Genéricas de Factura Electrónica de Ecuador. | 21/10/2020 |
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| Ticket: | 9793197 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-10299 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina Documentos Electrónicos Facturación Electrónica (MATA486)... , no cuenta con preguntar para el filtrado de registros en base al estatus del documento electrónico.
03. SOLUCIÓN
- En la función MATA486() de la rutina Facturación Electrónica (MATA486), se agrega el país Ecuador para el uso de las preguntas ¿Estatus? (MV_PAR03), ¿Fecha Inicial? (MV_PAR04) y ¿Fecha Final? (MV_PAR05); y con ello filtrar de los documentos presentados en el Browse.
- En la función M486ProcTran() de la rutina Facturación Electrónica (MATA486), se agrega el país Ecuador para la correcta actualización de información en la tabla SFE.
- En la función
...
- M486SendST() de la rutina Funciones Genéricas
...
- de Factura Electrónica de Ecuador (M486XFUNEQ), se agrega validación con la Especie del documento y así obtener correctamente los documentos enviados sin error.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones, Procedimiento, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-10299.
- Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas de cada archivo.
- Realizar las configuraciones al Diccionario de Datos sugeridas en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
- Contar con la configuración de la Facturación Electrónica.
- Para mayor información, vea la sección 05. ASUNTOS RELACIONADOS.
- Contar con dos Factura de Venta, que cumplan con los siguientes estatus y creadas en el mismo día:
- No Transmitida.
- Documento Autorizado.
| Informações |
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| title | Estatus de Documentos |
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| Los diferentes estatus son retornados en base a la respuesta del Web Service, al realizar el Envío o Monitoreo del documento. |
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| - En el módulo Ingresar a la rutina Facturación Electrónica, ubicada en Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualización - Actualizaciones | Facturación | Documento Electrónicos (MATA486).
- Indicar Informar los parámetros :solicitados.
- ¿Tipo de Documento? = Nota de Crédito Factura
- ¿Serie?= Serie de la Factura Nota de Crédito creada previamente.
- Ejecutar la acción Comunica baja.
- Indicar los parámetros:
- ¿Serie? = Serie de la Nota de Crédito creada previamente.
- ¿Documento Inicial? = Folio de la Nota de Crédito creada previamente.
- ¿Documento Final? = Folio de la Nota de Crédito creada previamente.
- ¿Motivo? = Motivo de la anulación del documento ante la SUNAT
- Seleccionar la Nota de Crédito y presionar Confirmar (validar que no se presente el error.log)
- <Utilizada en los documentos creados en las Pre-condiciones">
- ¿Estatus? = "5"
- ¿Fecha Inicial? = <Fecha correspondiente a la emisión de los documentos creados en las Pre-condiciones>
- ¿Fecha Final? = <Fecha correspondiente a la emisión de los documentos creados en las Pre-condiciones>
- Al informar los parámetros, dar clic en "OK".
- Validar que en el Browse, solo se muestre el documento con estatus de "Documento Autorizado"Validar que del comunicado de baja la transmisión haya sido exitosa, que se haya realizado la anulación en protheus.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Realizar la siguiente actualización al Diccionario de Datos, mediante el Configurador (SIGACFG):
Tabla SD - Estatus Documentos (SX5):
| Clave | Descripción |
| 1 | No | transmitidaTransmitida |
| 2 | Recibido |
| 3 | Esperando Procesamiento |
| 4 | Documento Rechazado |
| 5 | Documento Autorizado |
...
| Orden | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 |
| Pregunta | ¿Tipo de Documento? | ¿Serie? | ¿Estatus? | ¿Fecha Inicial? | ¿Fecha Final? |
| Tipo | C | C | C | D | D |
| Tamaño | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 |
| Objeto | Combo | Edit | Edit | Edit | Edit |
| Consulta Estándar |
| SERNF | SD |
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| Pre-selección | 1 |
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| Grupo de campos |
| 094 |
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| Opciones | - Factura
- Nota de Débito
- Nota de Crédito
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| Informações |
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| title | Actualización de paquete |
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El Diccionario de Datos fue actualizado en el paquete con código 008137. |
| Card documentos |
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| Informacao | Solución disponible para versión 12.1.17 o superiores. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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