Histórico da Página

Informe a data inicial do intervalo de datas a considerar para emissão do relatório.

Até a Data

Informe a data final do intervalo de datas a considerar para emissão do relatório.

Do Vendedor

Informe o código inicial do intervalo de códigos dos vendedores, os quais se deseja emitir a relação de comissões. Tecla [F3] disponível para consultar o

Cadastro de Vendedores.

Até o Vendedor

Informe o código final do intervalo de códigos dos vendedores, os quais se deseja emitir a relação de comissões. Tecla [F3] disponível para consultar o

Cadastro de Vendedores.

Considera quais

Selecione, através da caixa de listagem de cortina, se o relatório irá

considerar as comissões “A Pagar”, “Pagas” ou “Ambas”.

Demonstra ajuste

Selecione a opção “Sim” para que eventuais ajustes da comissão sejam

emitidos. Os ajustes são efetuados na rotina presente em “Miscelâneas”

+ “Recálculo de Comissão”, ou “Não”, caso contrário.

Qual moeda

Selecione qual moeda deve ser

considerada na geração do relatório, se

“Moeda 1”, “Moeda 2”, “Moeda 3”, “Moeda 4” ou “Moeda 5”.

Comissões zeradas

Selecione a opção “Sim”, para que o relatório considere as comissões zeradas, ou “Não”, caso contrário.

Alíquota de IR

Informe o valor da alíquota de Imposto de Renda para cálculo a ser considerada na geração do relatório.

Salta Pag por Vendedor

Informe se saltará página por vendedor.

Tipo de relatório

Indica o modelo de relatório adotado.

Imprime detalhes origem

Informe se deve imprimir os

títulos que deram origem ao

título que gerou a comissão

Observação: Esse parâmetro não é considerado para liquidações geradas através da rotina FINA460. No caso da FINA460 sempre será impresso o título origem.

Nome Cliente

Selecione

a opção "Nome Reduzido" para "que o cliente seja impresso pelo nome reduzido, conforme cadastro, ou ""Razão Social", para que o nome seja a Razão Social.

Tipo de Vendedor

Indica o tipo de vendedor a ser impresso no relatório.