Histórico da Página

1. Acesse a rotina 1182, clique o botão Cadastro de Motivos de Avaria;

1.1 Clique o botão Novo, informe o campo Descrição, posteriormente botão Confirmar e botão Voltar;

2. Clique a opção Efetuar Entrada de Avaria e clique o botão Novo;

2.1 Informe o Código de Barra ou Código do Produto, Fornecedor e Motivo Avaria (cadastrado anteriormente);

2.2  Informe  Qtde.(quantidade), Obs(observação) e clique o botão Adicionar;

2.3 Posteriormente botão Confirmar e botão Voltar;

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3. Clique a opção Grupo e Lote de Avaria;

3.1  Na aba Gerar gripo/lote de avaria informe os filtros e campos de pesquisa conforme necessidade. Na caixa Dados do grupo / lote de avaria selecione a opção desejada;

3.2 Informe o Nº pedido;

3.3  Na aba Produtos(s) avariado(s) informe a coluna Qtde. lançamento;

3.4 Na coluna NF Entrada, clique a opção de  pesquisa;

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3.5 Na tela Pesquisar Nota Fiscal de Entrada informe os filtros de pesquisa conforme necessidade e/ou acione o botão Pesquisar. Note que os campos Fornecedor e Produto já virão automaticamente preenchidos de acordo com o informado na tela anterior;

3.6 Selecione a NF de Entrada desejada, clique o botão Confirmar e Confirmar novamente;

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3.7 Na tela Confirmação, note a geração código do Grupo /lote avaria;

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3.8 Acesse a aba Efetuar a baixa do grupo/lote avaria;

3.9 Informe o Código do grupo cadastrado anteriormente, conta e clique o botão Pesquisar;

3.10 Marque o código grupo desejado e clique o botão Efetuar baixa e posteriormente Ok.

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1. Acesse a rotina 1302 e clique o botão Novo;

2. Informe a Filial, Fornecedor(Cliente), Tipo Devolução: 7 - Dev. Avaria/Troca e demais campos conforme necessidade;

3. Acesse a aba Pré-Devolução Avaria e clique o botão de pesquisa do campo Num. Transação Dev. Avaria;

3.1 Na tela Pesquisar, selecione o Grupo avaria desejado e clique o botão Confirmar;

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3.2 Clique o botão Processar a aba Pré-Devolução Avaria; 

3.3 Note na aba Itens Incluídos (FALTA TERMINAR DQ POIS O MARCELO ESTÁ CORRIGINDO) .... note também a coluna Nota Fiscal Entrada (Nº Nota) que refere-se ao registrado para o item de devolução (Pré-Devolução Avaria) na tabela PCDEVAVARIAI (Tela Gestão de Avaria 1182).

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3.4 Acesse a aba Tributação, clique botão Tributação;

3.5  Acesse a aba Financeiro, selecione a forma de pagamento desejada e aba Complemento conforme necessidade;

3.6 Clique o botão Gravar Devolução. Marque a opção Sim da tela Confirmação;

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3.7 Na tela Notas Fiscais de Entrada, informe as colunas Série, Modelo e Chave NFe e clique o botão Confirmar e botão Ok.

Observação:  ao gravar a devolução é feito vínculo  do lançamento de Devolução a Fornecedor com as notas fiscais de Entrada que foram  informadas para os itens na Pré-devolução Avaria (PCDEVAVARIAI) e/ou as Notas Fiscais de Entrada  informadas na tela de Informação da Nota Fiscal da rotina 1302,  para as mesmas tabelas registradas atualmente.

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