Aba: Aprovadores

Aba: Tipos de Documentos

Aviso
Para entender melhor o papel dos Grupos de Aprovação no processo de alçadas do modulo de Compras Clique Aqui.

_{*Informe os campos obrigatórios.}
Cadastrar Produto.

1. Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > ProdutosPedidos > Pedidos de Compra.

3. Clique em Incluir.
   Produtos de Escritório:

Produtos de T.I (Tecnologia da Informação):Qualidade:

_{*Informe os campos obrigatórios.}

Expandir
title Execução do Cenário
Aviso A seguir iremos executar o cenário de aprovação, incluindo um Pedido de Compras e posteriormente fazendo a aprovação. Incluindo um  Pedido de Compras. Acessar o modulo Compras (SIGACOM). *Informe sempre os campos obrigatórios. Cadastrar Armazém. Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST) Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Locais de Estoque. Clique em Incluir.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO
01	ARMAZÉM DE COMPRAS
CÓDIGO:	DESCRIÇÃO:
P-AL-COM-ES-001	Envelope
P-AL-COM-ES-002	Papel
P-AL-COM-ES-003	Caneta
CÓDIGO:	DESCRIÇÃO:
P-AL-COM-TI-001	Mouse
P-AL-COM-TI-002	Teclado
P-AL-COM-TI-003	Monitor
CÓDIGO:	DESCRIÇÃO:
P-AL-COM-QA-001	Bota
P-AL-COM-QA-002	EPI Fone
P-AL-COM-QA-003	Luva
Expandir
title Configuração

Aviso
As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como configurar o Grupo de Aprovação, para os departamentos (Escritório, T.I e Qualidade).

Configurar/Cadastrar Grupos de Aprovação.

Acessar o modulo Compras (SIGACOM).

Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Grupos de Aprovação.

Clique Incluir.
Image Removed
_{*Clique na imagem para ampliar.}

Informações
title Importante:
Repita o processo acima, para cadastrar os demais Grupos de Aprovação abaixo.

Grupo de Aprovação: T.I (Tecnologia da Informação).GRUPODESCRIÇÃOGT-002GT-IP-T.IAba: Aprovadores

1. 1. 
      Image Added
      _{*Clique na imagem para ampliar.}
      

      
      

      Informações
      title Informação:
      Dados do Pedido de Compras abaixo.

      
      Pedido de Compra: Cabeçalho.

      Numero	Fornecedor	Loja	Cond. Pagto
      PC-001	000001	00	000

       _{O numero do pedido(Campo: Numero)pode ser qualquer "valor",respeitando as regras para numeração do Pedido de Compras de acordo com o seu ambiente Protheus.}
      
      
      

      Aviso
      Após a inclusão do Pedido de Compras serão geradas as alçadas.

      
      
      

2. Processo de Aprovação: 
   
   *Observação: No processo abaixo iremos Logar no Protheus com os aprovadores (APROVADOR-01, APROVADOR-02 e APROVADOR-03).
   
   
   1. Acesse o Protheus, logue no Protheus com o usuário (APROVADOR-01).
      Image Added
   2. Acesse o modulo de Compras (SIGACOM).
   3. Acessar o Menu > Atualizações > Liberação> Liberar de Documentos.
   4. Na janela (Parâmetros)no campo Exibir Documentos, selecione a opção (Pendentes).
      Image Added
      
   5. Clique no botão OK.
      
      
   6. Sera exibida a Janela abaixo, com os itens pendentes de aprovação para o Aprovador (APROVADOR-01).Image Added

   7. Para concluir as demais aprovações referentes ao Pedido de Compras PC-001, repita os passos (A ao G), com os Aprovadores (APROVADOR-02 e APROVADOR-03).
      
      

      
      

   8. Log de aprovação, por cada aprovador:
       
        APROVADOR-01                                                 APROVADOR-02                                            APROVADOR-03

                    Image Added

                               

1. 1. Apos a aprovação por todos os níveis o Pedido de Compras (PC-001) é aprovado.
   2. Acesse o Menu: Atualizações > Pedidos > Pedido de Compras.
      
      *Pedido de Compras (PC-001) totalmente aprovado.
      Image Added
      *Clique na imagem para ampliar.
      
      

 _{O numero do pedido(Campo: Numero)pode ser qualquer "valor",respeitando as regras para numeração do Pedido de Compras de acordo com o seu ambiente Protheus.}
Pedido de Compra: Grade.
*Imagem do Pedido de Compras (PC-001).
Image Removed
_{*Clique na imagem para ampliar}.

Painel
title Cenário B: Tipo de Alçada de Compras por PC (Pedido de Compras) - Cadastro Comprador - Aprovação
Para este cenário teremos 1(um) Grupos de Aprovação, com 3(três) níveis, contendo um Aprovador para cada nível.     Sera informado o Grupo de Aprovação no Cadastro de Compradores.      O sistema ira buscar a informação do Grupo de Aprovação no Cadastro de Compradores     Não Sera necessário o parâmetro MV_PCAPROV. Aba: Entidade ContábilGrupo de Aprovação: Qualidade.Aba: AprovadoresAba: Entidade Contábil. Expandir title Cadastros básicos Aviso As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como gerar uma alçada de compras do tipo PC (Pedido de Compras). Configurar os parâmetros do sistema  Acessar o modulo Configurador (SIGACFG). Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros. Pesquise pelo parâmetro MV_APRPCEC. Edite o parâmetro MV_APRPCEC. Image Added O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.F.). Clique em no botão Salvar. Pesquise pelo parâmetro MV_ALTPDOC. Edite o parâmetro MV_ALTPDOC. O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.T.). Image Added Cadastrar usuários no Sistema. Acessar o modulo Configurador (SIGACFG); Acessar o Menu > Usuário > Usuários > Incluir. Image Added * Clique na imagem para ampliar. * Para este cenário iremos cadastrar os usuários abaixo. Usuários (Escritório) Senha APROVADOR-01 TS01 APROVADOR-02 TS01 APROVADOR-03 TS01 *Sugestão. Sempre siga a politica de segurança da sua empresa. Cadastrar Aprovadores ITEM APROVADOR PERFIL APROV. NÍVEL 01 APROVADOR-TI-01 R$ 0,00 - R$ 1.000,00 N1 02 APROVADOR-TI-02 R$ 0,00 - R$ 1.000,00 N2 03 APROVADOR-TI-03 R$ 0,00 - R$ 1.000,00 N3 Item C. de Custo 001 CC-0200 GRUPO DESCRIÇÃO GQ-003 GP-IP-QUALIDADE ITEM APROVADOR PERFIL APROV. NÍVEL 01 APROVADOR-QUA-01 R$ 0,00 - R$ 1.000,00 N1 02 APROVADOR-QUA-02 R$ 0,00 - R$ 1.000,00 N2 03 APROVADOR-QUA-03 R$ 0,00 - R$ 1.000,00 N3 Item C. de Custo 001 CC-0300 Aviso Para entender melhor o papel dos Grupos de Aprovação no processo de alçadas do modulo de Compras Clique Aqui.
Expandir
title Execução do Cenário
Aviso A seguir iremos executar o cenário de aprovação, incluindo um Pedido de Compras e posteriormente fazendo a aprovação dos Itens do Pedido de Compra. Incluindo um  Pedido de Compras. Acessar o modulo Compras (SIGACOM). Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de CompraAdministração de Compras > Aprovadores. Clique Incluir. Image Removed Image Added*Clique na imagem para ampliar. Informações title Informação: Dados do Pedido de Compras abaixo. Pedido de Compra: Cabeçalho.
Numero	Fornecedor	Loja	Cond. Pagto
PC-001	FCOM01	01	000
Item	Produto	Quantidade	Prc. Unitário	Centro Custo
01	P-AL-COM-ES-001	1,00	R$ 2,00	CC-0100
02	P-AL-COM-ES-002	1,00	R$ 4,00	CC-0100
03	P-AL-COM-ES-003	1,00	R$ 6,00	CC-0100
04	P-AL-COM-QA-001	1,00	R$ 10,00	CC-0300
05	P-AL-COM-QA-002	1,00	R$ 20,00	CC-0300
06	P-AL-COM-QA-003	1,00	R$ 30,00	CC-0300
07	P-AL-COM-TI-001	1,00	R$ 100,00	CC-0200
08	P-AL-COM-TI-002	1,00	R$ 200,00	CC-0200
09	P-AL-COM-TI-003	1,00	R$ 300,00	CC-0200

Aviso
Após a inclusão do Pedido de Compras serão geradas as alçadas.

Processo de Aprovação: Escritório, Qualidade e T.I:
*Observação: Inicialmente iremos fazer a aprovação dos produtos do Pedido de Compras referentes ao Departamento de Escritório. No processo abaixo iremos Logar no Protheus com os aprovadores (APROVADOR-ES-01, APROVADOR-ES-02 e APROVADOR-ES-03).

1. 
   *Repita o processo acima, para cadastrar os usuários abaixo.
   

   Escritório	Limite de Aprovação	Per. Limite
   APROVADOR-01	R$ 1000,00	Diário
   APROVADOR-01	R$ 1000,00	Diário
   APROVADOR-01	R$ 1000,00	Diário

   _{*Informe sempre os campos obrigatórios.}
   
   

Cadastrar Perfil de Aprovação.

1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Perfis de Aprovação.

3. Clique Incluir.
   Image Added
   _{*Clique na imagem para ampliar.}
   
   *Cadastre o Perfil de Aprovação abaixo.
   

   COD. PERFIL	DESCRIÇÃO
   TS-001	R$ 0,00 - R$ 1.000,00

   _{*Informe sempre os campos obrigatórios.}
   
   

Cadastrar Condição de Pagamento.

1. Acessar o modulo Financeiro (SIGAFIN).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condição de Pagamento.

3. Clique Incluir.
   
   

   CAMPO	VALOR
   CODIGO	000
   TIPO	1
   COND. PAGTO	00
   DESCRIÇÃO	A VISTA

   _{*Informe os campos obrigatórios.}
   
   

Cadastrar Compradores.

1. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros >Compradores.
3. Clique em Incluir.

   Image Added_{*Informe os campos obrigatórios.}
   

   
   

   Nome
   APROVADOR-01
   APROVADOR-02
   APROVADOR-03

   _{*Informe sempre os campos obrigatórios.}
   

Cadastrar Armazém.

1. Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)

2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Locais de Estoque.

3. Clique em Incluir.
   
   

   CÓDIGO	DESCRIÇÃO
   01	ARMAZÉM DE COMPRAS

   _{*Informe os campos obrigatórios.}
   
   

Cadastrar Produto.

1. Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)

2. Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Produtos.

3. Clique em Incluir.
   
   Produtos de Escritório:

   CÓDIGO:	DESCRIÇÃO:
   P-AL-COM-001	Envelope

   _{*Informe os campos obrigatórios.}

Expandir
title Execução do Cenário
Aviso A seguir iremos executar o cenário de aprovação, incluindo um Pedido de Compras e posteriormente fazendo a aprovação. Informações title Importante: Caso tenha executado o cenário A usar como Numero do Pedido (PC-002). Incluindo um  Pedido de Compras. Acessar o modulo Acesse o Protheus, logue no Protheus com o usuário (APROVADOR-ES-01). Image Removed Acesse o modulo de Compras (SIGACOM). Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Liberação> Liberar Pedidos de DocumentosCompra. Na janela (Parâmetros)no campo Exibir Documentos, selecione a opção (Pendentes) Clique Incluir. Image Removed Image Added Clique no botão OK. Sera exibida a Janela abaixo, com os itens pendentes de aprovação para o Aprovador (APROVADOR-ES-01). Image Removed Para concluir as demais aprovações referentes ao Centro de Custo (CC-0100 - Escritório), repita os passos (A ao G), com os Aprovadores (APROVADOR-ES-02 e APROVADOR-ES-03). Informações title Importante: Após concluir, as aprovações do Centro de Custo (CC-0100 - Escritório) o Pedido de Compras (PC-001) ainda não ficara com status (Liberado). Para que o Pedido seja liberado é necessário a aprovação dos demais aprovadores do Centros de Custos (CC-0200 - T.I e CC-0300 - Qualidade). Para concluir as aprovação pendentes repita os passos (A ao G), com os aprovadores: (CC-0300) - Qualidade: APROVADOR-QUA-01. APROVADOR-QUA-02. APROVADOR-QUA-03. (CC-0200) - T.I (Tecnologia da Informação): APROVADOR-TI-01. APROVADOR-TI-02. APROVADOR-TI-03. Apos a aprovação por todos os níveis dos demais Centro de Custo o Pedido de Compras (PC-001) é aprovado. Acesse o Menu: Atualizações > Pedidos > Pedido de Compras. *Pedido de Compras (PC-001) totalmente aprovado. Image Removed *Log de aprovação do Pedido de Compras (PC-001). Image Removed *Clique na imagem para ampliar.

Painel

title	Cenário B: Tipo de Alçada de Compras por IP (Itens de Pedido de Compras) - Parametro: MV_APRPCEC - Rejeição

*Clique na imagem para ampliar. *Dados do Pedido de Compras abaixo. Pedido de Compra: Cabeçalho. Numero Fornecedor Loja Cond. Pagto PC-002 000001 01 000  O numero do pedido (Campo: Numero) pode ser qualquer "valor", respeitando as regras para numeração do Pedido de Compras de acordo com o seu ambiente Protheus. Aviso Após a inclusão do Pedido de Compras serão geradas as alçadas. Processo de Aprovação:   *Observação: No processo abaixo iremos Logar no Protheus com os aprovadores (APROVADOR-01, APROVADOR-02 e APROVADOR-03).  Acesse o Protheus, logue no Protheus com o usuário (APROVADOR-01). Image Added Acesse o modulo de Compras (SIGACOM). Acessar o Menu > Atualizações > Liberação> Liberar de Documentos. Na janela (Parâmetros)no campo Exibir Documentos, selecione a opção (Pendentes). Image Added Clique no botão OK. Sera exibida a Janela abaixo, com os itens pendentes de aprovação para o Aprovador (APROVADOR-01).Image Added *Clique na imagem para ampliar. Para concluir as demais aprovações referentes ao Pedido de Compras PC-002, repita os passos (A ao G), com os Aprovadores (APROVADOR-02 e APROVADOR-03). Log de aprovação, por cada aprovador:           APROVADOR-01                                                  APROVADOR-02                                            APROVADOR-03 Image Added *Clique na imagem para ampliar. Apos a aprovação por todos os níveis o Pedido de Compras (PC-002) é aprovado.

 Para este cenário teremos 3(três) Grupos de Aprovação, com 3(três) níveis, contendo um Aprovador para cada nível. Para cada Grupo de Aprovação, será informado um Centro de Custo diferente (Escritório, T.I e Qualidade).

Expandir
title Cadastros básicos

Aviso
As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como gerar uma alçada de compras do tipo IP (Itens de Pedido de Compras).

Configurar os parâmetros do sistema 

1. Acessar o modulo Configurador (SIGACFG).
2. Acessar o Menu > Ambiente > Cadastros > Parâmetros.
3. Pesquise pelo parâmetro MV_APRPCEC.
4. Edite o parâmetro MV_APRPCEC.
5. O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.T.).
   Image Removed
6. Clique em no botão Salvar.
7. Pesquise pelo parâmetro MV_IPAPREC.
8. Edite o parâmetro MV_IPAPREC.
9. O campo Cont.Por deve ser preenchido com valor (.F.).
   Image Removed

Cadastrar usuários no Sistema.

Acessar o modulo Configurador (SIGACFG);

Acessar o Menu > Usuário > Usuários > Incluir.
Image Removed
_{* Clique na imagem para ampliar.}
* Para este cenário iremos cadastrar os usuários abaixo.
Usuários (Escritório)Senha

APROVADOR-ES-01

ES01

APROVADOR-ES-02

ES01

APROVADOR-ES-03

ES01

_{*Sugestão. Sempre siga a politica de segurança da sua empresa.}

Usuários - T.I (Tecnologia da Informação)Senha

APROVADOR-TI-01

TI01

APROVADOR-TI-02

TI02

APROVADOR-TI-03

TI03

_{*Sugestão. Sempre siga a politica de segurança da sua empresa.}

Usuários (Qualidade)Senha

APROVADOR-QUA-01

QA01

APROVADOR-QUA-02

QA01

APROVADOR-QUA-03

QA01_{*Sugestão. Sempre siga a politica de segurança da sua empresa.}
Cadastrar Aprovadores de Compras.

Acessar o modulo Compras (SIGACOM).

Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Aprovadores.

Clique Incluir.
Image Removed
_{*Clique na imagem para ampliar.}
*Repita o processo acima, para cadastrar os usuários abaixo.
EscritórioLimite de AprovaçãoPer. Limite

APROVADOR-ES-01

R$ 1000,00Diário

APROVADOR-ES-01

R$ 1000,00Diário

APROVADOR-ES-01

R$ 1000,00DiárioT.ILimite de AprovaçãoPer. Limite

APROVADOR-TI-01

R$ 1000,00Diário

APROVADOR-TI-02

R$ 1000,00Diário

APROVADOR-TI-02

R$ 1000,00DiárioQualidadeLimite de AprovaçãoPer. Limite

APROVADOR-QUA-01

R$ 1000,00Diário

APROVADOR-QUA-02

R$ 1000,00Diário

APROVADOR-QUA-03

R$ 1000,00Diário_{*Informe sempre os campos obrigatórios.}
Cadastrar Perfil de Aprovação.

Acessar o modulo Compras (SIGACOM).

Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Perfis de Aprovação.

Clique Incluir.
Image Removed
_{*Clique na imagem para ampliar.}
*Cadastre o Perfil de Aprovação abaixo.
COD. PERFILDESCRIÇÃOPF-001R$ 0,00 - R$ 1.000,00_{*Informe sempre os campos obrigatórios.}
Cadastrar Condição de Pagamento.

Acessar o modulo Financeiro (SIGAFIN).

Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Condição de Pagamento.

Clique Incluir.
CAMPOVALORCODIGO000TIPO1COND. PAGTO00DESCRIÇÃOA VISTA_{*Informe os campos obrigatórios.}
Cadastrar Entidade Contábil.

Acessar o modulo Contabilidade Gerencial (SIGACTB).

Acessar o Menu > Atualizações > Entidades > Centro de Custo.

Clique Incluir.

CÓDIGODESCRIÇÃO:CC-0100EscritórioCC-0200T.I (Tecnologia da Informação).CC-0300Qualidade_{*Informe os campos obrigatórios.}
Cadastrar Fornecedor.

Acessar o modulo Compras (SIGACOM).

Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros >Fornecedores.

Clique em Incluir.
Image Removed
_{*Clique na imagem para ampliar.}
*Dados do Fornecedor de exemplo abaixo.
CAMPOVALORCÓDIGOF-COM001LOJA01RAZÃO SOCIALRS - FORN COMPRASN FANTASIANF - FORN COMPRASENDEREÇORUA. BARUERI, 15000BAIRROAMADOR BUENOESTADOSPCOD. MUNICÍPIO22505MUNICÍPIOITAPEVITIPOX - Outros_{*Informe sempre os campos obrigatórios.}
Cadastrar Armazém.

Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)

Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Locais de Estoque.

Clique em Incluir.
CÓDIGODESCRIÇÃO01ARMAZÉM DE COMPRAS_{*Informe os campos obrigatórios.}
Cadastrar Produto.

Acessar o modulo Estoque/Custos (SIGAEST)

Acessar o Menu > Atualizações > Cadastros > Produto > Produtos.

Clique em Incluir.
Produtos de Escritório:CÓDIGO:DESCRIÇÃO:P-AL-COM-ES-001EnvelopeP-AL-COM-ES-002PapelP-AL-COM-ES-003CanetaProdutos de T.I (Tecnologia da Informação):CÓDIGO:DESCRIÇÃO:P-AL-COM-TI-001MouseP-AL-COM-TI-002TecladoP-AL-COM-TI-003MonitorQualidade:CÓDIGO:DESCRIÇÃO:P-AL-COM-QA-001BotaP-AL-COM-QA-002EPI FoneP-AL-COM-QA-003Luva

_{*Informe os campos obrigatórios.}

Expandir

title	Configuração

Aviso
As informações aqui apresentadas visa de forma simples explicar didaticamente como configurar o Grupo de Aprovação, para os departamentos (Escritório, T.I e Qualidade).

Configurar/Cadastrar Grupos de Aprovação.

Acessar o modulo Compras (SIGACOM).

Acessar o Menu > Atualizações > Administração de Compras > Grupos de Aprovação.

Clique Incluir.
Image Removed
_{*Clique na imagem para ampliar.}

Informações
title Importante:
Repita o processo acima, para cadastrar os demais Grupos de Aprovação abaixo.

Grupo de Aprovação: T.I (Tecnologia da Informação).GRUPODESCRIÇÃOGT-002GT-IP-T.IAba: AprovadoresITEMAPROVADORPERFIL APROV.NÍVEL01APROVADOR-TI-01R$ 0,00 - R$ 1.000,00N102APROVADOR-TI-02R$ 0,00 - R$ 1.000,00N203APROVADOR-TI-03R$ 0,00 - R$ 1.000,00N3Aba: Entidade ContábilItemC. de Custo001CC-0200Grupo de Aprovação: Qualidade.GRUPODESCRIÇÃOGQ-003GP-IP-QUALIDADEAba: AprovadoresITEMAPROVADORPERFIL APROV.NÍVEL01APROVADOR-QUA-01R$ 0,00 - R$ 1.000,00N102APROVADOR-QUA-02R$ 0,00 - R$ 1.000,00N203APROVADOR-QUA-03R$ 0,00 - R$ 1.000,00N3Aba: Entidade Contábil.ItemC. de Custo001CC-0300

Aviso
Para entender melhor o papel dos Grupos de Aprovação no processo de alçadas do modulo de Compras Clique Aqui.

Expandir

title	Execução do Cenário

Aviso
A seguir iremos executar o cenário de rejeição, incluindo um Pedido de Compras e posteriormente fazendo a rejeição dos Itens do Pedido de Compras.

Informações
title Importante:
Caso tenha executado o cenário A usar como Numero do Pedido (PC-002).

1. Incluindo um  Pedido de Compras.
   
2. Acessar o modulo Compras (SIGACOM).
3. Acessar o Menu > Atualizações > Pedidos > Pedidos de Compra.
Clique Incluir.
Image Removed
*Clique na imagem para ampliar.
*Dados do Pedido de Compras abaixo.
Pedido de Compra: Cabeçalho.NumeroFornecedorLojaCond. PagtoPC-001FCOM0101000 _{O numero do pedido (Campo: Numero) pode ser qualquer "valor", respeitando as regras para numeração do Pedido de Compras de acordo com o seu ambiente Protheus.}
Pedido de Compra: Grade.
ItemProdutoQuantidadePrc. UnitárioCentro Custo01P-AL-COM-ES-0011,00R$ 2,00CC-010002P-AL-COM-ES-0021,00R$ 4,00CC-010003P-AL-COM-ES-0031,00R$ 6,00CC-010004P-AL-COM-QA-0011,00R$ 10,00CC-030005P-AL-COM-QA-0021,00R$ 20,00CC-030006P-AL-COM-QA-0031,00R$ 30,00CC-030007P-AL-COM-TI-0011,00R$ 100,00CC-020008P-AL-COM-TI-0021,00R$ 200,00CC-020009P-AL-COM-TI-0031,00R$ 300,00CC-0200*Imagem do Pedido de Compras (PC-001).
Image Removed
*Clique na imagem para ampliar.


Aviso
Após a inclusão do Pedido de Compras serão geradas as alçadas.

Processo de Rejeição: Escritório, Qualidade e T.I:


Aviso
No processo de rejeição, quando qualquer aprovador rejeitar o Pedido, independente do Grupo de Aprovação e ou Nível o Pedido de Compras como um todo sera rejeitado.

*Observação: Para demonstrar o processo de rejeição iremos usar o aprovador (APROVADOR-ES-01) do Centro de Custo (CC-0100 - Escritório) . 

1. Acesse o Protheus, logue no Protheus com o usuário (APROVADOR-ES-01).
   Image Removed
2. Acesse o modulo de Compras (SIGACOM).
3. Acessar o Menu > Atualizações > Liberação> Liberar de Documentos.
4. Na janela (Parâmetros)no campo Exibir Documentos, selecione a opção (Pendentes).
   Image Removed
   
5. Clique no botão OK.
6. Sera exibida a Janela abaixo, com os itens pendentes de aprovação para o Aprovador (APROVADOR-ES-01).

7. Image Removed
   *Clique na imagem para ampliar.
   

   Informações
   title Importante:
   No processo de rejeição é obrigatório informar o motivo da rejeição, no campo Observações, conforme ilustrado no exemplo acima.

8. Apos a rejeição todos os  demais níveis do Pedido de Compras (PC-001) são rejeitados automaticamente,
4. Acesse o Menu: Atualizações > Pedidos > Pedido de Compras.
   Compras.

              *Pedido de Compras (PC-

001

002) totalmente

rejeitado

aprovado.

Image Removed

             Image Added

              *Clique na imagem para ampliar.

Image Removed
*Clique na imagem para ampliar.

Painel
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