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Objetivo

O módulo Livros Fiscais disponibiliza em sua rotina um relatório Relatório de Conferência de Impostos Federais Retidos no Faturamento (FISR080).Neste relatório são apresentados os impostos , que apresenta os valores dos impostos retidos de IRRF, INSS, PIS, COFINS e CSLL, cada um por vez, com exceção do Pis e da Cofins que são apresentados juntos.

O Este relatório é baseado na tabelas SE1 (Contas contas a Receberreceber)  e na SE5 (  Movimentações movimentações bancárias ). 

Especificação do Relatório para cada

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IRRF

CSLL

INSS

PIS/COFINS

Por se tratar de uma conferência das informações dos títulos de impostos Federais retidos no faturamento, os títulos serão apresentados no relatório de conferência caso sejam baixados em sua totalidade.

Exemplo : Caso obtenha a opção de baixar o título parcialmente, o relatório de conferência não vai carregar o título, pois ele só irá carregar os títulos que estejam baixados em sua totalidade. Apenas títulos baixados são levado no relatório de Conferência.  

O relatório é baseada na tabelas SE1 (Contas a Receber)  e na SE5 ( Movimentações bancárias ). 

EDITAR:
colocar a informação: 

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Imposto Retido

Serão considerados no Relatório de Conferência de Impostos Federais Retidos os títulos baixados em sua totalidade (E1_SALDO = 0)

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, quando se tratar dos impostos de IRRF, INSS e CSLL. Os valores de PIS/COFINS são exibidos conforme o registro F600 da EFD Contribuições, ou seja, são proporcionalizados conforme o valor baixado.

TVRLSO_RELATORIO_IMPOSTOS_FEDERAIS_RETIDOS_TITULOS_BAIXA_PARCIAL

Exemplo: Caso um título de IRRF, INSS e CSLL seja baixado parcialmente, o relatório de conferência não irá carregar o título, pois só apresentará estes títulos quando forem baixados em sua totalidade. 

Os valores do Pis e da Cofins serão apresentando proporcionalmente conforme o valor baixado, ignorando a regra citada para os títulos de IRRF, INSS e CSLL.

O título de INSS é considerado no relatório pela sua

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data de emissão, independente de ter sido baixado no financeiro.

DSERFIS1-2062 DT_TÍTULO_DE_INSS_NO_FISR080_CONSIDERANDO_A_DATA_DE_EMISSÃO

Neste relatório são apresentados os impostos de IRRF, INSS, PIS, COFINS e CSLL, cada um por vez, com exceção do Pis e da Cofins que são apresentados juntos.

Principais Campos 

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Campos	Descrição
Seleciona Tipo ?	Indique neste parâmetro qual o modelo de relatório será gerado. Somente um dos tributos abaixo será gerado por vez :  Selecionando a opção PIS/COFINS, serão apresentados todos os títulos de retenções de PIS/COFINS ; Selecionando a opção IRRF, serão apresentados todos os títulos de retenções de IRRF ; Selecionando a opção CSLL, serão apresentados todos os títulos de retenções de CSLL ; Selecionando a opção INSS, serão apresentados todos os títulos de retenções de INSS ;
PIS/COFINS - Mes Proc ?	O relatório do modelo PIS/COFINS apresenta apenas informações de um único mês por vez. Indique neste parâmetro, o mês de processamento. Este parâmetro terá efeito somente para o relatório do modelo PIS/COFINS.
PIS/COFINS - Ano Proc ?	O relatório do modelo PIS/COFINS apresenta apenas informações de um único ano por vez. Indique neste parâmetro, o ano de processamento. Este parâmetro terá efeito somente para o relatório do modelo PIS/COFINS.
IRRF/CSLL/INSS Data De ?	Indique neste parâmetro a data inicial para o processamento dos dados dos relatórios nos modelos IRRF, CSLL e INSS. As informações serão baseadas na data de emissão do título. Este parâmetro terá efeito somente para os relatórios listados acima.
IRRF/CSLL/INSS Data Ate ?	Indique neste parâmetro a data final para o processamento dos dados dos relatórios nos modelos IRRF, CSLL e INSS. As informações serão baseadas na data de emissão do título. Este parâmetro terá efeito somente para os relatórios listados acima.

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