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Configuraciones Previas

1. A través del Configurador , verificar que se tengan creados los campos, en caso contrario deben crearse: campos A2_DTICALG y A2_DTFCALG, en caso contrario deben crearse(https://tdn.totvs.com/x/7ZBPFg). 
2. A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida” en el módulo de Facturación Compras – SIGAFAT SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben capturar una TES de salidaEntrada, una con cálculo de Impuestos para IIBB ( IVA, IB2 e IBK).
3. A través de la rutina “Productos” en el menú Facturación – SIGAFAT módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se deben tener creados al menos 3 productos, con la TES previamente creadadebe tener creado un producto.
4. A través de la rutina “ClientesProveedores” en el menú Financiero – SIGAFIN módulo de Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), se debe tener creado un Cliente.A través de la rutina “Pedidos de Venta” en el menú Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), vamos a crear el Pedido de Venta (1) que contenga 3 ítems (uno por cada producto creado en el punto 2) y que el precio unitario contenga decimales, verificamos el cálculo correcto de los impuestos: IVA, IB2 e IBK. Proveedor con "Act. Ret.IG" Concepto 06 (A2_AGREGAN), un "% de Ret. Imp" (A2_PORGAN) del 50% y con "Fechas de Publ." fuera de vigencia (A2_DTICALG y A2_DTFCALG).
5. A través de la rutina “Pedidos de Venta” en el menú Financiero – SIGAFIN "Conf.Adic. Imp." en el módulo de Libros Fiscales (Actualizaciones | Archivos), vamos a copiar el Pedido de Venta previamente creado y grabamos el Pedido de Venta (2).En caso de ser necesario, a través de la rutina “Liberación de Pedidos de Venta” en el menú Financiero – SIGAFIN (Actualizaciones | Pedidos), realizamos la liberación de los dos Pedidos de Venta previamente generadosse debe tener configurada la alícuota para el concepto 06 configurado en el Proveedor y para el CFO configurado en la TES.
6. A través de la rutina “Generac. Factura de RemitosEntrada” (MATA462AN.PRWMATA101N) en el módulo de Facturación Compras (Actualizaciones | RemitosMovimientos), generamos el Remito a partir del Pedido de Venta (1) incluimos una Factura para el proveedor previamente registrado. 

Generación de Notas (MATA468N.PRXOrden de Pago Mod. Ii (FINA847.PRW)

1. A través de la rutina “Facturación” (MATA467N) Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Facturación Financiero (Actualizaciones | FacturaciónProceso Mod. Ii), incluimos una Orden de Pago (OP) para la Factura de Venta con los 3 productos previamente creados y las mismas cantidades usadas en el Pedido de Venta.A través de la rutina “Generación de Notas” (MATA468N) en el módulo de Facturación (Actualizaciones | Facturación), generamos la Factura de Venta a partir del Remito que fue previamente creadopreviamente registrada.
2. Verificamos que el cálculo de la Ret. de Ganancias sea correcto (con porcentaje del 100%), ya que las "Fechas de Publ." se encuentran fuera de vigencia.
3. Informamos todos los datos necesarios y grabamos la OP.  
4. Verificamos por medio del apsdu el grabado de la tabla de Retenciones (SFE), que se haya grabado correctamente el campo de Porcentaje de Retención (FE_PORCRET) con 100%. 
5. A través de la rutina “FacturaciónProveedores” (MATA467N) en el módulo de Facturación Compras – SIGACOM (Actualizaciones | Facturación), visualizamos la Factura generada a partir del Remito; donde verificamos el cálculo correcto de los impuestos (verificamos por apsdu que los campos D2_VALIMPx hayan sido grabados correctamente contra la Factura de Venta manual creada en el punto 1). Archivos), modificamos las "Fechas de Publ." dentro de vigencia (A2_DTICALG y A2_DTFCALG).
6. A través de la rutina “Generación Factura de NotasEntrada” (MATA468NMATA101N) en el módulo de Facturación Compras (Actualizaciones | FacturaciónMovimientos), generamos la Factura de Venta a partir del Pedido que fue previamente creadoincluimos otra Factura para el proveedor previamente registrado. 
7. A través de la rutina “Facturación” (MATA467N) Orden de Pago Mod Ii” en el módulo de Facturación Financiero (Actualizaciones | FacturaciónProceso Mod. Ii), visualizamos la Factura generada a partir del Pedido; donde verificamos el cálculo correcto de los impuestos (verificamos por apsdu que los campos D2_VALIMPx hayan sido grabados correctamente contra la Factura de Venta manual creada en el punto 1)incluimos una Orden de Pago (OP) para la Factura previamente registrada.
8. Verificamos que el cálculo de la Ret. de Ganancias sea correcto (con porcentaje del 50%), ya que las "Fechas de Publ." se encuentran dentro de vigencia.
9. Informamos todos los datos necesarios y grabamos la OP.  
10. Verificamos por medio del apsdu el grabado de la tabla de Retenciones (SFE), que se haya grabado correctamente el campo de Porcentaje de Retención (FE_PORCRET) con 50%.