Se efectuó la implementación de los cambios en la RES 296/2019 vinculados al cómputo de la Percepción de Ingresos Brutos en las Notas de Crédito:
Art. 20. La devolución y/o anulación de las percepciones practicadas mediante la emisión de notas de crédito, procederá únicamente como consecuencia de la anulación total de la operación que se hubiera instrumentado mediante la confección de la correspondiente factura o documento equivalente, y siempre que la misma se emita, como plazo máximo, dentro de los dos (2) períodos mensuales siguientes al que se realizó la operación que diera origen.
De acuerdo a lo anterior se estableció la posibilidad de poder acreditar hasta 2 periodos mensuales desde la emisión de la Factura original, por lo que se agregan 2 opciones más:
A = FC/NC Dentro de los dos meses
Foi efetuado a implementação para que os impostos IB2 e IBP sejam calculados bimestralmente.B = FC/NC Dentro de los dos meses - Devolución Total
Nota
Para que a solução desenvolvida funcione corretamente, é necessário fazer a aplicação do pacote de atualização 007381
Flujo de prueba
Cadastros Gerais
Por médio del Fiscal efetuar os seguintes cadastrados
Cliente: Província de Buenos Aires
Provedores: - Província de Buenos Aires
TES
Entrada que calcula IVA, IB2 e IBP.
Saída que calcula IVA, IB2 e IBP.
Impostos Variaveis
IVA
IB2
IBP
Confing Adic de Impostos.
IVA
IB2
IBP
Empr Vs Z Fiscal
Cadastro de Cliente
Cadastro Provedores
Estado Vs Ing Bruto
...
El patch contiene las rutinas:
Haga copia de seguridad del RPO antes de aplicar el patch con la solución.
Configuraciones Generales:
Precondiciones:
Nota
Foi acrescentado a esse campo as opções A e B que ira efetuar o calculo En este campo se agregaron las opciones A y B que efectuarán el cálculo de IB2 e IBP no en el bimestre de acordó com a inclusão da fatura , de acuerdo con la inclusión de la factura original.
Na opção En la opción A, será efetuado o calculo se efectuará el cálculo de IB2 e IBP dentro do período valido com qualquer quantidade de itens devolvido da fatura del período válido con cualquier cantidad de ítems devueltos de la factura original.
Na opção En la opción B, será efetuado o calculo se efectuará el cálculo de IB2 e IBP dentro do período valido com a quantidade total dos itens devolvido da fatura del período válido con la cantidad total de los ítems devueltos de la factura original.
Flujo de Prueba:
Por medio del módulo Facturación
Nota - Geração da Generación de la Nota de Credito Crédito por Total dentro do del período.
Fazer a inclusão de uma fatura de saída Realice la inclusión de una factura de salida que calcula IVA, IB2 e IBP no dia 10el día 10/01/2020.
Sera efetuado o calculo dos impostos Se efectuará el cálculo de los impuestos IVA, IB2 e IBP.
Fazer a inclusão de uma nota de credito no dia Realice la inclusión de una nota de crédito el día 09/03/2020
Fazer a seleção da fatura original pela opção de fatura Realice la selección de la factura original por la opción de factura
Fazer a inclusão da TES que calculas os impostosRealice la inclusión de la TES que calcula los impuestos
De acordo com a nova especificação, o calculo dos impostos IBP e IB2 devem ser calculados pois encontra-se no acuerdo con la nueva especificación, el cálculo de los impuestos IBP e IB2 debe realizarse, pues se encuentra en el período vigente.
Nota - Geração da Generación de la Nota de Credito Crédito por Item Ítem dentro do del período.
Fazer a inclusão de uma fatura de saída Realice la inclusión de una factura de salida que calcula IVA, IB2 e IBP no dia 10el día 10/01/2020.
Sera efetuado o calculo dos impostos Se efectuará el cálculo de los impuestos IVA, IB2 e IBP.
Fazer a inclusão de uma nota de credito no dia Realice la inclusión de una nota de crédito el día 09/03/2020
Fazer a seleção da fatura original pela opção de item Realice la selección de la factura original por la opción de ítem
Fazer a inclusão da TES que calculas os impostosRealice la inclusión de la TES que calcula los impuestos
De acordo com a nova especificação, o calculo dos impostos IBP e IB2 devem ser calculados pois encontra-se no período vigente.acuerdo con la nueva especificación, el cálculo de los impuestos IBP e IB2 debe realizarse, pues se encuentra en el período vigente.
Nota - Para essa opção, os impostos somente serão calculado quando todos os itens da fatura original for selecionado, pois no esta opción, los impuestos solamente se calcularán si todos los ítems de la factura original estuvieran seleccionados, pues en el campo CCO_CPERNC
esta configurado que os impostos devem ser calculados por devolução se configuró que los impuestos deben calcularse por devolución total.
Nota - Geração da Generación de la Nota de Credito Crédito por Total fora do fuera del período.
Fazer a inclusão de uma fatura de saída Realice la inclusión de una factura de salida que calcula IVA, IB2 e IBP no dia 10el día 10/01/2020.
Sera efetuado o calculo dos impostos Se efectuará el cálculo de los impuestos IVA, IB2 e IBP.
Fazer a inclusão de uma nota de credito no dia 10/03 Realice la inclusión de una nota de crédito el día 01/04/2020
Fazer a seleção da fatura original pela opção de fatura Realice la selección de la factura original por la opción de factura
Fazer a inclusão da TES que calculas os impostosRealice la inclusión de la TES que calcula los impuestos
De acordo com a nova especificação, o calculo dos impostos IBP e IB2 não devem ser calculados pois encontra-se fora do acuerdo con la nueva especificación, el cálculo de los impuestos IBP e IB2 no debe realizarse, pues se encuentra fuera del período vigente.
Nota - Geração da Generación de la Nota de Credito por Item fora do Crédito por Ítem fuera del período.
Fazer a inclusão de uma fatura de saída Realice la inclusión de una factura de salida que calcula IVA, IB2 e IBP no dia 10el día 10/01/2020.
Sera efetuado o calculo dos impostos Se efectuará el cálculo de los impuestos IVA, IB2 e IBP.
Fazer a inclusão de uma nota de credito no dia 10/03 Realice la inclusión de una nota de crédito el día 01/04/2020
Fazer a seleção da fatura original pela opção de item Realice la selección de la factura original por la opción de ítem
Fazer a inclusão da TES que calculas os impostosRealice la inclusión de la TES que calcula los impuestos
De acordo com a nova especificação, o calculo dos impostos IBP e IB2 não devem ser calculados pois encontra-se fora do acuerdo con la nueva especificación, el cálculo de los impuestos IBP e IB2 no debe realizarse, pues se encuentra fuera del período vigente.
Nota - Para essa opção, os impostos somente serão calculado quando todos os itens da fatura original for selecionado, pois no esta opción, los impuestos solamente se calcularán si todos los ítems de la factura original estuvieran seleccionados, pues en el campo CCO_CPERNC
esta configurado que os impostos devem ser calculados por devolução se configuró que los impuestos deben calcularse por devolución total.
Por medio del módulo Compras
Nota - Geração da Generación de la Nota de Credito Crédito por Total dentro do del período.
Fazer a inclusão de uma fatura Realice la inclusión de una factura de entrada que calcula IVA, IB2 e IBP no dia 10el día 10/01/2020.
Sera efetuado o calculo dos impostos Se efectuará el cálculo de los impuestos IVA, IB2 e IBP.
Fazer a inclusão de uma nota de credito no dia Realice la inclusión de una nota de crédito el día 09/03/2020
Fazer a seleção da fatura original pela opção de fatura Realice la selección de la factura original por la opción de factura
Fazer a inclusão da TES que calculas os impostosRealice la inclusión de la TES que calcula los impuestos
De acordo com a nova especificação, o calculo dos impostos IBP e IB2 devem ser calculados pois encontra-se no acuerdo con la nueva especificación, el cálculo de los impuestos IBP e IB2 debe realizarse, pues se encuentra en el período vigente.
Nota - Geração da Generación de la Nota de Credito Crédito por Item ítem dentro do del período.
Fazer a inclusão de uma fatura Realice la inclusión de una factura de entrada que calcula IVA, IB2 e IBP no dia 10el día 10/01/2020.
Sera efetuado o calculo dos impostos Se efectuará el cálculo de los impuestos IVA, IB2 e IBP.
Fazer a inclusão de uma nota de credito no dia Realice la inclusión de una nota de crédito el día 09/03/2020
Fazer a seleção da fatura original pela opção de item Realice la selección de la factura original por la opción de ítem
Fazer a inclusão da TES que calculas os impostosRealice la inclusión de la TES que calcula los impuestos
De acordo com a nova especificação, o calculo dos impostos IBP e IB2 devem ser calculados pois encontra-se no período vigente.acuerdo con la nueva especificación, el cálculo de los impuestos IBP e IB2 debe realizarse, pues se encuentra en el período vigente.
Nota - Para essa opção, os impostos somente serão calculado quando todos os itens da fatura original for selecionado, pois no esta opción, los impuestos solamente se calcularán si todos los ítems de la factura original estuvieran seleccionados, pues en el campo CCO_CPERNC
esta configurado que os impostos devem ser calculados por devolução se configuró que los impuestos deben calcularse por devolución total.
Nota - Geração da Generación de la Nota de Credito Crédito por Total fora do fuera del período.
Fazer a inclusão de uma Realice la inclusión de una factura de entrada que calcula IVA, IB2 e IBP no dia 10el día 10/01/2020.
Sera efetuado o calculo dos impostos Se efectuará el cálculo de los impuestos IVA, IB2 e IBP.
Fazer a inclusão de uma nota de credito no dia 10/03 Realice la inclusión de una nota de crédito el día 01/04/2020
Fazer a seleção da fatura original pela opção de fatura Realice la selección de la factura original por la opción de factura
Fazer a inclusão da TES que calculas os impostosRealice la inclusión de la TES que calcula los impuestos
De acordo com a nova especificação, o calculo dos impostos IBP e IB2 não devem ser calculados pois encontra-se fora do acuerdo con la nueva especificación, el cálculo de los impuestos IBP e IB2 no debe realizarse, pues se encuentra fuera del período vigente.
Nota - Geração da Generación de la Nota de Credito por Item fora do Crédito por Ítem fuera del período.
Fazer a inclusão de uma fatura Realice la inclusión de una factura de entrada que calcula IVA, IB2 e IBP no dia 10el día 10/01/2020.
Sera efetuado o calculo dos impostos Se efectuará el cálculo de los impuestos IVA, IB2 e IBP.
Fazer a inclusão de uma nota de credito no dia 10/03 Realice la inclusión de una nota de crédito el día 01/04/2020
Fazer a seleção da fatura original pela opção de item Realice la selección de la factura original por la opción de ítem
Fazer a inclusão da TES que calculas os impostosRealice la inclusión de la TES que calcula los impuestos
De acordo com a nova especificação, o calculo dos impostos IBP e IB2 não devem ser calculados pois encontra-se fora do acuerdo con la nueva especificación, el cálculo de los impuestos IBP e IB2 no debe realizarse, pues se encuentra fuera del período vigente.
Nota - Para essa opção, os impostos somente serão calculado quando todos os itens da fatura original for selecionado, pois no esta opción, los impuestos solamente se calcularán si todos los ítems de la factura original estuvieran seleccionados, pues en el campo CCO_CPERNC
esta configurado que os impostos devem ser calculados por devolução se configuró que los impuestos deben calcularse por devolución total.
En el diccionario los ajustes se realizaron en el Paquete Código: 007381
En el diccionario de datos realice los ajustes descritos a continuación:
SX3 - Campos:
Alteracion los campos en la tabla SX3 - Campo:
Tabla CCO- Recibos de cobranza
Código del paquete: 007381 *
Pacote: DMICNS-7586 - ALTERACIÓN TABLA CCO.
*Pacote de uso interno
SX3 - Campos
CCO- EstadoVs. Ing. Brutos
Campo | Validación | Campo | Validação |
---|---|---|---|
CCO_CPERNC | Pertence("1234567890AB") |
04. TABLAS
SA1 - Clientes
SA2 - ProveedoresSEL - Recibos de cobranza
CCO - Archivo Estado/Prov/Reg vs. Ing Brutos
SFF - Ganancias/Fondo cooperativoFX6 - Estándar SISA
SF2 - Encabezado de las Fact de Salida
...
SF4 - Tipo de Entrada y Salida
SFC - Vínculo de Tes vs. Impuestos
SFH - Ingresos brutos
SFB - Impuestos variables