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1. Pedido de compra en Moneda 2. 
   Crear factura de Entrada con los ítem de un pedido de compra

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1. utilizando la rutina dentro del módulo Compras (SIGACOM) desde el menú Actualizaciones > Movimientos > Factura de Entrada (MATA467N).
2. Agregar los datos de encabezado
3. Por default el documento se carga con la moneda 1 y su tasa relacionada.
4. En el menú “Otras acciones” seleccionar la opción “Ped. Compra”
   Se mostrará muestra una pantalla con los pedidos relacionados al proveedor informado.
5. Seleccionar los ítems del pedido de compra (generado en moneda 2) y dar clic en el botón “Grabar”
6. Los ítems del pedido de compra se cargaran son cargados en el grid de la factura.
   Dentro de los ítem de la factura, en el campo “Num Pedido” se informará llena con el número origen del pedido de compra.
7. En el encabezado de la factura, los campos “Moeda” “Moneda” y “Tasa Moneda” se actualizarán actualizan con la moneda del pedido de compra seleccionado (ítems)
8. En el detalle de la factura, en la pestaña “Título” el campo “Moneda” se actualizará actualiza con el valor de la moneda del pedido de compra.
9. Verificar los totales.
10. Guardar documento.
11. Visualizar la factura generada.
12. Verificar los valores contenidos en los campos “Tasa Moneda” (encabezado) y “Moneda” (pie de página, pestaña TituloTítulo)