Criado campo Código do Serviço na rotina 1446 - Gerar Nota Fiscal Prestação de Serviço, tela Item. Este campo permite ao usuário/operador informar o código do serviço prestado conforme a Lista de Serviços - LC 116/2003 , conforme determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT Cadastrar Código do Tipo de Serviço na Rotina 1446.

Criados novos tipos de comissões, em uma única rotina para cadastro. Estes novos tipos são criados na rotina 363 - Cadastro de Comissão Progressiva Por Região.

Para mais informações acesse o DT Cadastro de Novos Tipos de Comissões Na Rotina 363.

Criados os parâmetros 4172 - Rotina 1436 Tributar (Alíquota) com Venda e 4173 - Rotina 1419 Tributar (Alíquota) com Venda. Caso estejam marcados como Sim, as rotinas 1419 - Gerar Nota Fiscal Transf. Para Filial Virtual e 1436 -  Gerar Nota Fiscal Transf. Para Depósitos irão calcular ST, ICMS e buscar CFOP/CST como se fosse uma venda em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT Rotinas 1419 e 1439 Tributar (Alíquotas) Como Venda.

Criada opção Calcular Diferimento para Produtor Rural, na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Venda, caixa Diversos.  Caso esta opção esteja marcada são validados os dados do cliente no cadastro de cliente na rotina 302 - Cadastrar Cliente, Tipo Empresa = Produtor Rural e Inscrição Estadual = Isento, e desta forma é gerado diferimento no processo de vendas e assumido o CST de diferimento para o produto em atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o

Criado campo Não Calcular Diferimento para Simples Nacional na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Venda, caixa Diversos. Caso a opção Não Calcular Diferimento para Simples Nacional seja marcada não é aplicado percentual de ICMS Diferido quando o Destinatário estiver cadastrado como Tipo Empresa = Simples Nacional na rotina 302 - Cadastrar Cliente, e atendimento a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT Não Aplicar Diferimento ICMS Para Simples Nacional..

Alterada rotina 316 - Digitar Pedido de Venda para validar o parâmetro 3922 - Utiliza Tributação Por Endereço de Entrega da rotina 132 esteja marcado como Sim, no momento da digitação no pedido é solicitado ao usuário que seja informado o endereço de entrega para validação do CFOP do endereço de entrega preenchido (se Estadual ou Interestadual).

Para mais informações acesse o DT Tributar Por Endereço de Entrega Validando CFOP do Cliente.

Disponibilizada opção de gerar brinde para pedido Web.

Acrescentada opção de Mix nos tipos de validação da rotina 3320 - Cadastrar Brinde Express.

Para mais informações acesse o DT Validar Tipo de Venda Web e Mix de Produtos na Rotina 3320.

A fim de facilitar a análise para liberação do pedido de venda, foram incluídas mais informações financeiras do cliente na rotina 336 - Alterar Pedido de Venda. Também, é disponibilizado um filtro dos pedidos que já foram liberados pelo departamento financeiro.

Para mais informações acesse o DT Informações Financeiras Na Rotina 336.

Agora, ao cadastrar políticas de desconto e bonificações nas rotinas: 301 - Autorizar Preço de Venda, 561 - Cadastrar Política de Desconto, 3306 - Cadastrar Campanha de Desconto, 3307 - Cadastrar Cesta Básica, 357 -  Cadastrar Política de Preço Fixo e 3320 - Cadastrar Brinde Express com percentual de participação da indústria (% Custeado Fornecedor > 0), é exigido um número de contrato de verba disponível para aplicação automática no CMV da venda com o valor custeado pela indústria, sendo exibido os valores de resultado Com e Sem o impacto do investimento.

Para mais informações acesse o DT Apurar Verbas do Tipo Rebaixa de CMV.

As rotinas 1419 - Gerar Nota Fiscal de Transferência Para Filial Virtual e 1423 - Devolução de Transferência Filial Virtual passam consultar se o cliente da Filial de Destino é Suframado, sendo necessário verificar e tributar como Suframado, assim como o TV10 - Transferência já faz.

Para mais informações acesse o DT Rotina 1419 Tributar Conforme Cliente Suframa...

Ao realizar operação de devolução de mercadoria para conserto fora da garantia, não há incidência de impostos conforme determina legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT Entrada Para Conserto Sem Garantia

Criado campo Permitir Vender Produtos Sem Distribuição na rotina 517 - Cadastrar RCA. Caso este campo esteja marcado as rotinas de vendas permitem que o RCA venda produtos da distribuição selecionada, e também produtos que Não tenham Distribuição vinculada no cadastro de produto na rotina 203 - Cadastrar Produto.

Para mais informações acesse o DT Permitir Vender Produtos Sem Distribuição.

Implementada solução de espera para transferências na 1419 - Gerar Nota Fiscal de Transferência Para Filial Virtual semelhante ao existente na rotina 1402 - Gerar Faturamento. A  fim de evitar que rotina 1419, quando o estoque está em uso por outro processo, cancele toda a operação sendo necessário reiniciar tudo novamente.

Para mais informações acesse o DT Rotina 1419 Exibir Tela de Espera Para Estoque Utilizado Por Outra Rotina.

Criado campo de Descrição da campanha de desconto na rotina 561 - Cadastrar Política de Desconto. Ainda criada opção de Grupo Restrição na aba Informações do Cliente, bem como, opção Grupo de Produtos na aba Informações do Produto.

Para mais informações acesse o DT Informar Descrição da Campanha na Rotina 561 E Validar Grupos.

Criada opção Entrada para conserto sem garantia na rotina 1303 - Devolução de Cliente. Caso a nova opção esteja marcada  são Zerados Todos os impostos da Nota Fiscal de Entrada e lançados os itens com a SITTRIBUT igual a 40, conforme determina a legislação vigente.

Para mais informações acesse o DT Entrada Para Conserto Sem Garantia.

Criadas permissões de acesso para as rotinas de faturamento (1402 - Gerar Faturamento, 1406 - Gerar Faturamento Por Pedido e 1432 - Gerar Faturamento do Balcão Reserva) que obrigam o usuário/operador a informar data e hora de saída a fim de evitar erros na emissão de nota.

Para mais informações acesse o DT Obrigar a Informar Data e Hora de Saída Ao Realizar Faturamento.

Agora é possível realizar a importação de arquivo Excel por grupos de RCA´s, Produtos e Clientes na rotina 3311 - Cadastrar Grupos.

Para mais informações acesse o Realizar Importação de Grupos de RCA´s, Produtos ou Clientes na Rotina 3311.

 Agora é possível Importar Arquivo Excel de clientes para cadastrar as restrições da campanha de brinde na rotina 3320 - Cadastrar Brinde Express.

Para mais informações acesse o DT Importar de Arquivo Excel Clientes Para Cadastrar Restrições de Campanha Brinde.

Agora é permitida a criação de campanha de desconto por Grupo de Cliente e por Linha de Produto na rotina 3306 - Cadastrar Campanha de Desconto.

Também, a rotina 3306 foi alterada para validar Restrição por Rede de Clientes.

Criado campo Embalagem Única, que determina se a campanha de desconto terá embalagem única para validação.

Para mais informações acesse o DT Novos Critérios de Validação na Rotina 3306.

Criado parâmetro Tipo de Data para Política na tela na rotina 3327 - Cadastro de Política de Desconto Financeiro com a finalidade de validar o desconto baseado na data de Faturamento, do o Pedido ou data de Entrega.

Para mais informações acesse o Considerar Data do Pedido Ao Aplicar Desconto Da Rotina 3327.

Criada opção Grupo de Clientes na rotina 357, o campo este que possibilita o mecanismo de preço fixo por grupo de clientes. Assim, caso a campanha de desconto (na rotina 3311 - Cadastrar Grupos) esteja cadastrada como Grupo de Clientes o sistema valida os clientes pertencentes ao grupo.

Para mais informações acesse o DT Cadastrar Política de Preço Fixo Para Grupo de Cliente Na Rotina 357.

A rotina  316 - Digitar Pedido de Venda e a Integradora exibem as campanhas cadastradas na rotina 3306 - Incluir Campanha de Desconto, campanha Quantidade Sub-Categoria no Pedido (SQP), quando a filial trabalhar com a Venda Por Embalagem.

Para mais informações acesse o DT Rotina 316 Validar Campanha SQP Em Filial de Venda Por Embalagem.

Agora o processo de Importação de Pedido permite que o representante de venda (RCA) escolha se o pedido de venda enviado irá gerar brinde ou não via pedidos do Força de Vendas.

Para mais informações acesse o DT Gerar ou Não Brinde Via Pedidos do Força de Vendas.

 Permitida a seleção de vários fornecedores no ato de cadastrar uma restrição de venda na rotina 391 - Cadastrar Restrições de Venda.

Para mais informações acesse o DT Multi-Seleção Por Fornecedor na Rotina 391.