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• Código: Campo de controle que é gerado ao salvar o Item de Cobrança.
• Descrição: Campo no qual se pode descrever o Item de Cobrança.
• Data Inicial: data em que o Item de Cobrança poderá começar a ser faturado.
• Data Final: data a ser preenchida quando o Item de Cobrança não puder ser mais ser utilizado.
• Compõe Valor Original: Ao marcar essa opção, o Item de Cobrança irá compor o Valor Original de Lançamentos gerados pelo Fechamento do Condomínio, no qual o mesmo esteja associado.
• Utiliza pró-rata: Define se, para este item de cobrança os cálculos deverão considerar os parâmetros de pró-rata do sistema. Opção disponível a partir da release 12.1.2402.
• Utiliza subsídio: Define se, para este item de cobrança os cálculos de fechamento deverão considerar a regra de subsídio. Opção disponível a partir da release 12.1.2410.
• Ignorar vacância: Define se este item de cobrança deve ter seus cálculos de vacância desconsiderados no fechamento de condomínio.
  • É importante frisar que, caso esta opção esteja habilitada, nenhum lançamento ou calculo será gerado no fechamento do condomínio. Este item ignorado pode ser observado na memória de cálculo da apuração do condomínio. Nos casos de pro-rata, onde parte do valor é direcionado ao sócio em períodos de carência ou vacância, somente o cálculo referente ao período ocupado será exibido na apuração. Opção disponível a partir da release 12.1.2410

Para que seja gerado os Lançamentos Financeiros do Item de Cobrança, é necessário que seja associado o Valor de Integração. Na tela de cadastro do Item de Cobrança temos a possibilidade de cadastrar o Valor de Integração para cada coligada.
Ao associar um Valor de Integração é exibido os seguintes campos:

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