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VALIDAR TOMADOR E DEVEDOR DE SERVIÇO NO CT-E TIPO NORMAL NA ROTINA 1450
-
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||||||
| Segmento Executor: | D&L | ||||||||||
Módulo: | 14 - Faturamento | ||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||
Chamado/Ticket: | HIS.01958.2018 | ||||||||||
| Requisito/Story/Issue: | VEN-6612 | ||||||||||
| Tabela: | Rotina 560 - | ||||||||||
PCNFSAID |
País: | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) México ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colômbia ( ) Outro _____________. | ||
Outros: | Rotina 560 - V. 28.07 Rotina 1450 - V. 28.07 | ||
Objetivo
Adequar
a
rotina
1450
-
Gerar
Conhecimento
de
Frete
-
Op.
Log.
no
que
diz
respeito
ao
Tomador
e
Devedor
do
Serviço do
Tipo
Normal
que
pode
não
ser
o
Destinatário
e
nem
o
Remetente,
em
atendimento
a
legislação
vigente.
Definição da Regra de Negócio
Rotina PCSIS1450:
1. Na rotina 1450 quando o tipo do serviço for 0 - Normal deve :
2 .Ser exibida nova flag na aba Dados para o Financeiro para determinar o devedor do serviço de transporte;
3. Sendo marcado o novo flag criado no item 2 deve ser exibido o campo para busca de novo cliente que será o devedor do título a receber gerado;
4. Somente deve ser exibido novo flag se o tipo do serviço for 0 - Normal;
5. O novo campo para seleção do cliente somente será exibido se o novo flag for marcado;
6. Persistir na tabela PCNFSAID o flag e no novo cliente (coddevedorcte);
7. Regra pra preenchimento do campo TOMADORCTE;
7.1 Tipo Serviço = 0 e flag de devedor do serviço marcada campo TOMADORCTE = 4.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
1450 - Gerar Conhecimento de Frete - Op. Log. | Alteração | Menu do WinThor -> 1450 |
560 - Atualizar Banco de Dados | Envolvida | Menu do WinThor -> 560 |
Procedimento para Configuração
1. Acesse a rotina 560 na versão 28.07 ou versão superior e atualize
a Tabela de Notas Fiscais de Saída (PCNFSAID):
2. Atualize a rotina 1450 para versão 28.07 ou versão superior.
Procedimento para Utilização
1. Acesse a rotina 1450 e clique o botão Incluir;
2. Marque a opção Normal, Complementar ou Globalizado da caixa CT-e;
3. Selecione a Filial Transporte;
4. Informe/selecione os campos e filtros de pesquisa da aba Dados Conhecimento;
5. Acesse a aba Dados para Financeiro, marque a opção Utilizar Tomador/Devedor de serviço;
Observação: a opção Utilizar Tomador/Devedor de Serviço permite a geração do CT-e e Contas a Receber para o cliente informado/cadastrado como Tomador/Devedor de Serviço.
5.1 Note que é disponibilizado o campo Tomador/Devedor de Serviço para escolha do cliente desejado;
Observações:
- A opção Utilizar Tomador/Devedor de Serviço é disponibilizada apenas quando selecionada opção 0-Normal do campo Tipo de Serviço, aba Documentos Referenciados;
- Caso selecionada outra opção da Tipo de Serviço a opção Utilizar Tomador/Devedor de Serviço permanece desabilitada.
7. Realizadas as devidas configurações e registros na rotina, clique o botão Gravar.
| HTML |
|---|
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