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Este relatório emite a Folha de Pagamento com os dados dos funcionários, função, categoria funcional, centros de custos, número de dependentes para salário família, os códigos dos proventos e descontos que entraram no cálculo do Valor Líquido, Salário Base, Salário Contribuição, bases de cálculos do Imposto de Renda Retido na Fonte e de FGTS e o Valor de Depósito do FGTS.

O relatório também permite um maior controle sobre as informações que serão apresentadas, onde é possível configurar as quebras de página por Centro de Custo e/ou Departamento, as ordens de impressão e totalizar os dados por Filial e/ou Empresa.



Principais Campos e Controles

  • Processo: Informe ou selecione o processo que deseja considerar para a emissão do relatório.
  • Roteiro: Informe ou selecione o roteiro de cálculo para a emissão do relatório.
  • Período: Informe ou selecione o período de cálculo para a emissão do relatório.
  • Número de Pagamento: Informe ou selecione o número de pagamento para a emissão do relatório.
  • Folha Sint./Analit.: Informe se deseja que o Relatório seja impresso de forma Analítica, onde será descriminado com detalhes, ou Sintética, onde será descriminado resumidamente.
  • Parâmetros ‘Até’: Informe um conteúdo para os parâmetros que possuírem em sua nomenclatura o termo ‘Até’ pois o relatório utiliza essas informações para construir um intervalo de dados para impressão.
  • Situações: Informe as situações dos funcionários para emissão do relatório.
  • Categorias: Informe as categorias dos funcionários para emissão do relatório.


Importante:

Para o caso do sistema estar configurado para habilitar a impressão de relatórios utilizando o componente gráfico TReport (parâmetro MV_TREPORT), a rotina será redirecionada automaticamente para o relatório de Nova Folha de Pagamento.



Procedimentos

Para emitir o Relatório de Nova Folha de Pagamento:

  1. Em Nova Folha de Pagamento, selecione a opção Parâmetros.
  2. Informe os dados conforme orientação dos helps de campo.
  3. Confira e confirme.



Parâmetros

  • MV_MASCCUS.
  • MV_CALCINF.
  • MV_QUEBFUN.
  • MV_IREFSEM.
  • MV_AGLUTPD.
  • MV_TREPORT.



Tabelas utilizadas

  • SRA – Cadastro de Funcionários
  • SRC – Movimento Mensal
  • SRD – Movimento Acumulado
  • SRY – Roteiros de Cálculo
  • RCH – Período de Cálculo



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