CONTEÚDO
- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela Outras Ações
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Campos
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
- Demais informações
01. VISÃO GERAL
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Purchase Order
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(PO) ou Ordem de Compra é o documento comercial emitido pelo importador,
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que formaliza a compra legalmente e indica ao exportador o tipo, quantidades e preços concordados, além de condições adicionais como Termos de Pagamento, Incoterms, responsabilidade do frete e a data de entrega requerida.
O PO é o ponto de partida para os controles financeiros realizados pelo sistema.
Ao incluir um PO, o SIGAEIC inicia seus controles gerenciais
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- Controle de Saldo de Quantidade;
- Status de PO;
- Geração de Títulos Provisórios para o SIGAFIN.
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- O campo Software é responsável pelo tratamento de mídia e software para os casos de importação em que a mídia e o software forem tratados como um só produto. Para definições e tratamento de mídia, verifique o preenchimento dos parâmetros MV_ICMSDUP, MV_SOFTWAR, MV_CONSOFT e MV_SOFTNFC, no Configurador.
- Ao vincular duas Solicitações de Importação com produtos em comum a um Purchase Order, é possível gerar o pedido de compras no módulo de Compras. Para esta funcionalidade deve-se configurar os parâmetros MV_EASY=S
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- .
- Também é possivel integrar com o módulo Financeiro, sendo necessário configurar os parâmetros MV_EASYFIN=S e MV_EASYFPO=S.
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02.
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EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
| Deck of Cards |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 1 |
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| label | Incluir |
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| Para incluir um Purchase Order: 1. Na janela de manutenção do Purchase Order, clique em Incluir. 2. Observe que a tela está dividida em pastas sendo: |
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| Informações |
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| Deck of Cards |
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| | Card |
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| default | true |
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| id | cadastrais |
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| label | Cadastrais |
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| title | Cadastrais |
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- Cadastrais;
| Informações |
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| title | Cenário de conta e ordem | Quando habilitado o cenário de Conta e Ordem, estará disponível o campo Import. C.O.? (W2_IMPCO) para que se possa definir se o Purchase Order incluído seguirá o fluxo padrão ou o fluxo de Conta e Ordem. Quando o perfil do conta e ordem for Adquirente é importante que o cadastro do Importador esteja configurado com o Fornecedor (YT_FORN/ YT_LOJA) que será considerado na geração da nota fiscal de transferência. Quando o perfil for Importador, a geração da nota fiscal de transferência precisará da informação Cliente (W2_CLIENTE/ W2_CLILOJ) presentes na pasta Cadastrais do Purchase Order. |
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- Transporte;
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| Card |
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| id | transporte |
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| label | Transporte |
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| title | Transporte |
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| | Dica |
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Para consultar as opções disponíveis no campo Origem, clique na lupa para visualizar e selecionar os cadastros de rotas de via de transporte cadastrados neste módulo. |
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| Card |
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| id | financeiro |
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| label | Financeiro |
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| title | Financeiro |
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| Contém os campos para informar os dados da negociação, tais como: Despesas Internacioais, Incoterms®, condição de pagamento, moeda, paridade e se é uma operação amparada por uma carta de crédito. Nesta pasta também é possível vincular uma Tabela de Pré-cálculo (EICTC210 - SIGAEIC) ao processo, através da qual será possível ter uma visão das previsões dos custos da importação, através da rotina de Pré-cálculo (EICTP25A - SIGAEIC) e Previsão de Desembolso (EICTP252 - SIGAEIC).
| Informações |
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| A partir da Release 12.1.2410 foi implementado o campo "Ger.Prov" = "1-PO" ou "2-Embarque/Entrega" para a formação do agrupamento do valor FOB e Despesas dos Provisórios. Para maiores detalhes verifique a documentação Pré-cálculo - EICTP25A. |
Também nesta pasta será possível informar dados do agente de comissão. Estes dados estarão disponíveis para importantes documentos da operação, tais como: Impressão do Purchase Order - EICPO150, emissão da Proforma Invoice (EICPO570 - SIGAEIC), Informações do Processo de Importação (EICPO560 - SIGAEIC) e emissão da Proposta de Importação - EICPO562. |
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| Card |
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| id | outros |
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| label | Outros |
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| title | Outros |
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- Outros.
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É possível alterar o campo Código Msg. |
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(W2_COD_MSG) e definir outra mensagem para o Purchase Order. |
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3. Preencha os campos do cabeçalho conforme orientação |
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Salvar para prosseguir. 5. Será apresentada uma janela |
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com as seguintes divisões: - Parte superior esquerdo (Adicionar Solicitação de Importação): possibilita informar a Unidade Requisitante e o número da Solicitação de Importação
- Parte central esquerdo (Solicitações de Importação): lista de Solicitações de Importação, onde as opções TODOS, MARCADOS, DESMARCADOS filtra os itens de todas as Solicitações de Importação de acordo com a opção posicionado, ou, caso seja posicionado em um Solicitação de Importação específica será listado os itens dessa numeração de Solicitação de Importação.
- Parte inferior esquerdo (Totais): totalizadores dos itens marcados
- Parte direita (Seleção de Itens): lista os itens de acordo com a Solicitação de Importação ou as opções TODOS, MARCADOS, DESMARCADOS
O sistema critica se a moeda da Solicitação de Importação é a mesma da Capa do Pedido de Compras. |
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6. Selecione a SI e confirme para prosseguir.
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| Informações |
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| Caso seja realizado uma Cópia de Purchase Order, a Solicitação de Importação criada automaticamente, se iniciará com asterístico ( * ). |
6. Posicione na Solicitação de Importação e marque cada item através de duplo clique do mouse. |
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7. Preencha os campos conforme orientação do help e confirme. | Informações |
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| title | Vinculação do Regime de Tributação ao Item do Purchase Order |
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| Ao marcar um item no Purchase Order, a informação do campo Cod. |
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Regime (W3_CODREG) será preenchida conforme regras definidas nocadastro de Regime de Tributação DUIMP (EICTRB100) de acordo com o produto e via de transporte. As regras para seleção da tributação são: - se o código do produto e o destino estiverem vinculados à apenas um cadastro de tributação e o campo Vinculação estiver com o conteúdo 1-Automática, ele será automaticamente preenchido;
- se o código do produto e o destino estiverem vinculados à mais de um cadastro de tributação onde, em todos, o campo Vinculação estiver com o conteúdo 1-Automática, será apresentada uma tela com as tributações para que possa selecionar qual será vinculada ao item;
- se o código do produto e o destino estiverem vinculados à apenas um cadastro de tributação e o campo Vinculação estiver com o conteúdo 2-Perguntar, o sistema irá perguntar "Deseja vincular o cadastro de tributação ao item do Purchase Order?";
- se o código do produto e o destino estiverem vinculados à mais de um cadastro de tributação onde ao menos um esteja com o campo Vinculação com o conteúdo 2-Perguntar, o sistema irá perguntar "Deseja vincular o cadastro de tributação ao item do Purchase Order?"; caso opte por SIM o sistema irá exibir uma tela com todas as tributações para que possa selecionar qual será vinculada ao item;
- se o campo Vinculação estiver com o conteúdo 3-Não vincular, o regime de tributação estará acessível apenas pela consulta padrão.
Caso nocadastro de Regime de Tributação DUIMP (EICTRB100), não esteja informado o destino, será utlizado somente o código do produto. | Aviso |
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Para Purchase Ordem criado via rotina automática (execauto) será realizado somente a regra de seleção de tributação, quando o produto e o destino estiverem vinculado à apenas um cadastro de Regime de Tributação DUIMP e configurado como 1-automático. |
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| O campo Peso Liq.Uni. (W3_PESOL) quando informado, não é obrigatório, mas será transportado automaticamente para as rotinas que utilizem esta informação.
A partir do release 12.1.2410 (próximo release) ou aplicação da expedição contínua para os releases 12.1.2210 ou 12.1.2310, o campo Fabricante (W3_FABR) e Loja Fa. (W3_FABLOJ) deixarão de ser obrigatórios, somente para produtos anuente que é obrigatório seu preenchimento. Com isso, nas rotinas de Embarque/Desembaraço, é possível informar o fabricante e sendo obrigatório na sua inclusão. |
Repita esta operação para cada item do processo. |
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6. Para selecionar itens de outra SI, |
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10. Para prosseguir, clique em Conferência. Em caso de divergências, clique em Cancela e retorne à tela anterior.
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basta percorrer a lista de Solicitação de Importação. 7. Para marcar todos itens de uma Solicitação de Importação, clique em Outras Ações → Marcar/Desmarcar. 8. Para alterar as datas de embarque, clique em Outras Ações → Altera Datas. Será apresentada uma janela para a digitação das novas datas, preencha e confirme. |
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9. Para verificar os regimes de tributações criados, clique Outras Ações → Regime de Tributação. Será apresentada uma janela com os grupos criados para cada código de regime. | Informações |
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| title | Regime de Tributação |
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| Nessa rotina serão apresentados dois grids: - superior: apresenta os grupos de regime de tributação
- inferior: apresenta os itens do Purchase Order que estão vinculados ao grupo
O grid superior possui uma linha em branco identificada como "SEM REGIME", com o objetivo de apresentar os itens do Purchase Order que não estão vinculado a nenhum grupo. Em Outras Ações, temos as ações: Incluir, Alterar e Excluir. O campo Cód. Regime (EIJ_CODREG), localizado na aba Dados Gerais, quando preenchido, será carregado as informações dos impostos do cadastro de Regime de Tributação DUIMP (EICTRB100). Onde, somente está disponível sua edição na inclusão. |
10. Para concluir a inclusão do PO, clique em |
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Salvar e confirme a mensagem de gravação. |
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| Dica |
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Quando alterar o campo POS. IPI/NCM, os campos relacionados serão preenchidos. |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 2 |
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| label | Copiar |
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| - Na janela de manutenção do Purchase Order, clique em Incluir.
- Clique em Outras Ações → Copiar PO.
- Defina se unidade requisitante indicada na parte superior da tela será mantida ou não.
- Para visualizar os itens do PO
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- PO. Para pesquisar os pedidos cadastrados, clique em
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- Posicione no PO que será copiado e
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- clique em Salvar para confirmar a copia do pedido e seus itens.
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- Preencha os campos de cabeçalho conforme orientação do help.
- Clique em
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- Marque cada item através de duplo clique do mouse.
- Preencha os campos conforme orientação do helpe confirme.
- Repita esta operação para cada item do processo.
- Para
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- alterar as datas de embarque, clique em Altera Datas. Será apresentada uma janela para a digitação das novas datas, preencha e confirme.
- Para concluir a inclusão do PO, clique em
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- Salvar e confirme a mensagem de gravação.
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| Card |
|---|
| default | true |
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| id | 3 |
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| label | Cancelar |
|---|
| Para cancelar um Purchase Order (total ou parcialmente): - Na janela de manutenção do Purchase Order,
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- posicione no pedido que será cancelado e clique em Outras Ações → Cancelar. Será apresentada uma janela com os itens que tem saldo (sem embarque registrado no Sistema).
- Marque cada item a ser cancelado com duplo clique do mouse ou clique em Todos.
- Após selecionar os itens, clique em
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- Confirmar e confirme a mensagem de cancelamento do PO.
- Informe o motivo do cancelamento para registro no histórico do pedido e confirme a operação.
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| Informações |
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Esta opção deve ser utilizada para o cancelamento parcial ou total dos itens do PO. A quantidade cancelada pode ser visualizada posteriormente em Pedidos Cancelados. |
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| Card |
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| default | true |
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| id | 4 |
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| label | Estornar |
|---|
| Para estornar um Purchase Order (total ou parcialmente): - Na janela de manutenção do Purchase Order,
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- posicione no pedido que será estornado e clique em Outras Ações → Estornar. Será apresentada uma janela com os itens que tem saldo (sem embarque registrado no Sistema).
- Marque cada item a ser estornado com duplo clique do mouse ou clique em Todos.
- Após selecionar os itens, clique em
|
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- Confirmar e confirme a mensagem de estorno do PO.
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| Informações |
|---|
Esta opção deve ser utilizada para estorno parcial ou total dos itens do PO. A quantidade estornada retornará a SI acumulada no saldo do item estornado. Se o item já estiver em andamento, é necessário o estorno das rotinas desde o embarque. |
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03. TELA OUTRAS AÇÕES
Outras Ações / Ações relacionadas
| Ação | Descrição |
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| Estornar | Efetua o estorno do saldo parcial ou total para a SI |
| Eliminar Saldo | Elimina o Saldo do PO |
| Cancelar | Efetua o cancelamento parcial ou total do Item |
04. Campos
Principais Campos
- Tabela SW2 - Capa de Purchase Order
| Campo | Descrição |
|---|
| W2_PO_NUM | Número do Purchase Order |
| W2_PO_DT | Data do Purchase Order |
| W2_FORN | Fornecedor |
| W2_FORLOJ | Loja do Fornecedor |
| W2_COMPRA | Comprador |
| W2_IMPORT | Importador |
| W2_AGENTE | Agente |
| W2_TIPO_EM | Via de Transporte |
| W2_ORIGEM | Origem |
| W2_DEST | Destino |
| W2_INCOTER | Incoterm |
| W2_FREPPCC | Tipo de Frete |
| W2_COND_PA | Condição de Pagamento |
| W2_MOEDA | Moeda |
| W2_DT_PAR | Data da Paridade |
| W2_PARID_U | Paridade US$ |
| W2_E_LC | Carta de Crédito? |
- Tabela SW3 - Itens de Purchase Order
| Campo | Descrição |
|---|
| W3_FABR | Fabricante |
| W3_FABLOJ | Loja Fabricante |
| W3_QTDE | Quantidade Pedida |
| W3_PRECO | Preço Unitário |
| W3_DT_EMB | Data de Embarque |
| W3_DT_ENTR | Data de Entrega |
05.
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TABELAS UTILIZADAS
- SW2 - Capa de Purchase Order
- SW3 - Itens de Purchase Order
- EIJ - Tabela Adições Declaração Imp.
06. DEMAIS INFORMAÇÕES
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