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A rotina tipos de compra A rotina Tipos de Compra tem como objetivo atender as diversas necessidades, assim poderemos definir quais as regras de cada tipo de compra e suas respectivas diretrizes a serem aplicadas.É possível criar tipos como: Compra Normal, Emergencial, Direta, Urgente ou com um fornecedor determinado, que serão classificados de acordo com a regra cadastrada, necessidades de classificação dos documentos de alçadas de solicitação de compras e pedidos de compras, assim pode-se definir quais as diretrizes que serão aplicadas, sendo possível realizar o envio de e-mail, alterar ou adicionar um grupo de aprovação ou realizar uma aprovação automática de um pedido de acordo com um percentual de aprovação baseado no documento de alçada gerado na Solicitação. A regra formulada para um tipo de compra, no grupo "Condições para Aplicação" define se um determinado documento se encaixa nela, já as "Diretrizes", são as ações que serão realizadas.

vale lembrar que seu uso é opcional. Abaixo alguns exemplos do seu uso.

Exemplo:

Código: 001 Descrição: Grupo de aprovação 001.

Neste exemplo possui um grupo de aprovação com 3 aprovadores, porém para algumas compras não se quer que seja enviada aprovação para o aprovador 03, para isso foi criado o tipo de compras para determinar que apenas certas compras sejam aprovadas por uma diretoria por exemplo. Caso não seja associada nenhum tipo de compra, o sistema considera que o usuário terá direto de aprovar todos os tipos de compras, caso contrario é necessário apontar quais os tipos de compras são permitidas a aprovação.

Procedimento para Utilização 

       1.           Acesse Atualizações / Administração de Compra / Tipo de Compra (COMA200).

       2.           Acesse a rotina de Tipos de Compra, preencha os seguintes campos:

1. • Código: Código do tipo de compras.
   • Descrição: Descrição do tipo de compra.
   • Ordem: Ordem
   a ser
   • que será executada a
   verificação da
   • condição do tipo de compra.
   • Legenda: Cor da legenda que será
   exibido
   • exibida no item do documento que foi bloqueado por esse tipo de compra. Será possível
   visualiza
   • visualizar a cor da legenda na visualização do grid do documento que foi bloqueado.
   • Ativo: Determina se o cadastro está valido para consulta.
   • Condições para aplicação: Fórmula para ser avaliada na utilização
   de um determinado
   • do tipo de compra para que no momento da inclusão de uma Solicitação ou Pedido
   possa ser definido se ela será aplicada no documento.
   • , possa ser avaliada a condição para a classificação do item.
     Ex. (C1_QUANT > 12 )
   • Aprv Especial: 
   Utilizado com o intuito desconsiderar uma segunda aprovação, utilizada para pedido de compra, caso a opção esteja marcado é verificado a solicitação que originou o pedido de compras e se estiver como aprovação especial não passa novamente pela alçada.
2. Aprov Padrão: Será efetuado a alçada padrão do sistema.
• Quando marcado serão considerados os aprovadores que tiverem tipos de compras associados para gerar a aprovação.
• Aprov Padrão: Será efetuada a alçada padrão do sistema considerando apenas os aprovadores que não possuem tipos de compras atrelados. 
• Aprv Especial + Aprov Padrão: Neste cenário, a alçada trabalha com a exceção, ou seja, o que estiver "dentro" da regra, o sistema "descarta" e o que estiver "fora", é o que gerará alçada.
  
  Exemplo:
  Neste cenário, como a Solicitação está na unidade requerente COM01, a alçada será gerada para o Aprovador que está associado ao Tipo de Compra, onde a Unidade Requerente é VENDA, que no caso é oAPROVADOR04.
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8. • Prazo: Determina o prazo de vencimento
   Prazo: Determina o prazo
   • que o aprovador tem para realizar a aprovação do item gerado. O campo prazo é definido em dias.
   • Aviso: Determina
   quando
   • quantos dias começará a avisar o aprovador de suas pendências. Para a sua utilização, é necessário cadastrar o JOB SCHEDCOMALC no ambiente SIGACFG.
   • Escalonar: Determina se realiza envio de e-mail para o superior imediato, informado no cadastro de aprovador. Para a sua utilização, é necessário cadastrar o JOB SCHEDCOMALC no ambiente SIGACFG.
   • Escalona Sup: Determina se realiza a transferência da
   pendencia
   • pendência para o superior imediato. Para a sua utilização, é necessário cadastrar o JOB SCHEDCOMALC no ambiente SIGACFG.

1. • Tolerância: Determina se o tipo de compra utilizará o conceito de tolerância, em relação à solicitação de compra.
   • %Tole. Dif.: Determina qual o percentual de tolerância permitida em relação à quantidade da solicitação de compras cadastrada.
   • Lib Pc c/ Sc: Opção utilizada para aprovar direto pedidos de compras que tenham solicitação de compras associadas que já passaram por aprovações sem que a quantidade fosse alterada.
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3. Observação:A funcionalidade Tipo de Compras somente será considerada quando o Controle de Alçadas por Entidade Contábil está ativo, ou seja, parâmetro MV_APRSCEC = T e/ou MV_APRPCEC = T, bem como Entidade Contábil preenchida no Grupo de Aprovação e Solicitação de Compras e/ou Pedido de Compras com Entidade Contábil preenchida (No mínimo Centro de Custo).

A rotina tipos de compra tem como objetivo atender as diversas necessidades, assim poderemos definir quais as regras de cada tipo de compra e suas respectivas diretrizes a serem aplicadas.

É possível criar tipos como: Compra Normal, Emergencial, Direta, Urgente ou com um fornecedor determinado, que serão classificados de acordo com a regra cadastrada, sendo possível realizar o envio de e-mail, alterar ou adicionar um grupo de aprovação ou realizar uma aprovação automática de um pedido de acordo com um percentual de aprovação baseado no documento de alçada gerado na Solicitação. A regra formulada para um tipo de compra, no grupo "Condições para Aplicação" define se um determinado documento se encaixa nela, já as "Diretrizes", são as ações que serão realizadas.

Procedimento para Utilização

       1.           Acesse Atualizações / Administração de Compra / Tipo de Compra (COMA200).

       2.           Acesse a rotina de Tipos de Compra, preencha os seguintes campos:

1. 1. Código: Código do tipo de compras.
   2. Descrição: Descrição do tipo de compra.
   3. Ordem: Ordem a ser executada a verificação da condição do tipo de compra.
   4. Legenda: Cor da legenda que será exibido no item do documento que foi bloqueado por esse tipo de compra. Será possível visualiza a cor da legenda na visualização do documento que foi bloqueado.
   5. Ativo: Determina se o cadastro está valido para consulta.
   6. Condições para aplicação: Fórmula para ser avaliada na utilização de um determinado tipo de compra para que no momento da inclusão de uma Solicitação ou Pedido possa ser definido se ela será aplicada no documento.
   7. Aprv Especial: Utilizado com o intuito desconsiderar uma segunda aprovação, utilizada para pedido de compra, caso a opção esteja marcado é verificado a solicitação que originou o pedido de compras e se estiver como aprovação especial não passa novamente pela alçada.
   8. Aprov Padrão: Será efetuado a alçada padrão do sistema.
   9. Prazo: Determina o prazo que o aprovador tem para realizar a aprovação do item gerado.