Histórico da Página

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Na aba “Seleção”:
Campo Estabelecimento: selecionar o estabelecimento a validar.
Campo Data: selecionar a faixa de datas para validação.
Os demais campos devem ficar sem alteração. Caso sejam especificados, devem ser considerados para a validação.

Na aba “Parâmetros”:

Campo Desconsidera Contratos: selecionar esta opção.
Campo Imprimir Pedidos Recebidos: selecionar esta opção.

Utilizar outra Moeda: selecione esse parâmetro apenas se estiver validando valores em moeda diferente da moeda padrão.
Os demais campos constantes nessa aba, não devem ser selecionados.

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Qtde Comprada Família Material (HKO_QCPMAT): validar essa medida pela coluna “Quantidade” da Listagem de Pedidos Emitidos (CC0406) e do campo “Quantidade Total” da listagem Gerencial de Contratos (CN0508) multiplicado pelo fator de conversão da família do material (CD0903) no período de validação para o item que está sendo validado.

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