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Manutenção Inovar Auto - Auto Declaração de Vendas (Fornecedor) - OF0963

Visão Geral do Programa

O arquivo .xml é gerado com a estrutura para o envio das auto declarações de vendas dos fornecedores diretos das montadoras.

Este arquivo servirá para informar todas as vendas realizadas para as empresas (clientes) habilitadas no programa Inovar Auto.

A execução do relatório ou arquivo XML, gera, também um relatório no formato .tmp demonstrando o resumo das informações e parametrizações selecionadas.

Mais informações sobre regime Inovar-Auto, no TDN no link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=165284144

Tela Inovar Auto - Auto Declaração de Vendas (Fornecedor) – Seleção

Objetivo da tela:

Permitir o registro dos parâmetros e seleções para a geração de arquivo .XML e Relatórios de Conferência que atendam à solicitação do Programa Inovar-Auto para o Fornecedores de empresas habilitadas no programa.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Estabelc Central

Inserir o número do estabelecimento centralizador do fornecedor de montadora.

Período

Inserir datas inicial e final que estabelecerão o período para o processamento.

 

Tela Inovar Auto - Auto Declaração de Vendas (Fornecedor) – Parâmetros 

Objetivo da tela:

Permitir determinar os parâmetros a serem considerados para geração da listagem.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Gera XML

Quando assinalado, indica que será realizada a geração do arquivo XML Auto Declaração de Vendas.

Nota
titleNota:

O arquivo XML gerado com nomenclatura padrão especificada pelo Inovar Auto.

Formato do nome do arquivo: CNPJ da empresa (sem pontos ou barra ou traço) + “_V_”+ mês de referência + “_” + ano de referência.xml

Exemplo: 00000000000000_V_05_2014.xml

Local e Pasta de Geração: Caminho Padrão\XML_INOVAR-AUTO-FORN_YYYYMMDD_HHMMSS Exemplo:c:\TMP\XML_INOVAR-AUTO-FORN_20140604_152523\27385953000180_V_02_2014.xml

Gera Relatório de Conferência

Quando assinalado, indica a geração do relatório para conferência. As opções disponíveis são:

  • Detalhando - Relatório Detalhado: Caminho Padrão\Relatórios_INOVAR-AUTO-FORN\REL_DETALHADO_CNPJ_YYYYMMDD_HHMMSS.txt 
    Exemplo: c:\TMP\Relatórios_INOVAR-AUTO-FORN\REL_DETALHADO_27385953000180_20140604_152523.txt

  • Resumido - Caminho Padrão\Relatórios_INOVAR-AUTO-FORN\REL_RESUMIDO_CNPJ_YYYYMMDD_HHMMSS.txt 
    Exemplo: c:\TMP\Relatórios_INOVAR-AUTO-FORN\REL_RESUMIDO_27385953000180_20140604_152523.txt

Retificadora?

Quando assinalado, indica que refere-se a um processamento retificador de informações

Considera Devoluções

Quando assinalado, indica que no processamento serão considerados valores de NFs de devolução.

Caminho Padrão de Gerações

Indica o caminho onde será realizada a gravação do arquivo .xml. ou da geração do relatório de conferência.

Nota
titleNota:

Esse campo será informado automaticamente, conforme parametrizado na Manutenção Parâmetros Obrigações – Pasta Parâmetros 3 (OBF0301).


Tela Inovar Auto - Auto Declaração de Vendas (Fornecedor) – Impressão  

Objetivo da tela:

Nessa tela é possível determinar as formas de apresentação da listagem.


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Destino

Selecionar a opção arquivo e selecionar o local no qual será gerado o arquivo magnético.

Execução

Selecionar a opção correspondente à forma de execução dessa função. (Veja Formas de Execução).


Tela Inovar Auto - Auto Declaração de Vendas (Fornecedor) – Cálculo

Objetivo da tela:

Nessa tela é possível determinar as formas de apresentação da listagem.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Calcular Fator Parc Debut

Quando acionado, efetua o cálculo do fator da parcela dedutível por período, estabelecimento e item da nota fiscal, considerando o período informado na pasta "Seleção", o campo "Considera Devoluções da pasta "Parâmetro, os estabelecimentos selecionados na pasta "Selec Estab"  e as naturezas de operações informadas na pasta "Desconsidera".

Verif Fator

Quando acionado, gera o relatório contendo os dados de verificação do fator de cálculo da parcela dedutível.

Calcular Saldo Negativo

Quando acionado, efetuar o cálculo do saldo negativo do total de notas fiscais de vendas e o saldo negativo das parcelas dedutíveis por período, estabelecimento e emitente das notas fiscais de vendas, considerando o período da pasta "Seleção", o campo "Considera Devoluções" da pasta "Parâmetro", os estabelecimentos selecionados na pasta "Selec Estab" e as naturezas de operações informadas na pasta "Desconsidera".

Nota
titleNota:

Esses dados serão utilizados no cálculo do total de notas fiscais e total da parcela dedutível na execução da geração dos relatórios ou XML. 
Será verificado se existe fator de parcela dedutível gerado para o período, pois é premissa para o cálculo do saldo negativo. Se existe, será executado o cálculo, senão, o processo será interrompido.

Verif Saldo

Quando acionado, gera o relatório de verificação de saldo negativo por estabelecimento.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Geração da Estrutura

Indica a forma de geração da estrutura do item. As opções disponíveis são:

  • Gerar Estrutura dos Itens pela Engenharia do Produto;

  • Gerar Estrutura dos Itens pela Movimentação das Ordens de Produção.

Nota
titleNota:

Caso seja selecionada a opção “pela Engenharia do Produto”, os insumos que compõe a estrutura do produto vendido para a montadora, serão baseados na Engenharia do Produto (programa EN0105) para o cálculo do fator da parcela dedutível.

Caso seja selecionada a opção “pela Movimentação da Ordem de Produção”, os insumos que compõe a estrutura do Produto vendido para a montadora, serão baseados na montagem de uma estrutura gerada a partir da movimentação de Insumos ocorrida nas Ordens de Produção do período para o cálculo do fator da parcela dedutível.

Informações
titleImportante:

Por padrão, a opção "Gerar Estrutura dos Itens pela Engenharia do Produto" será apresentada selecionada.

 

Exibe a data do último período calculado da parcela dedutível por item.

Demonstra Notas Calculadas

Quando assinalado, indica que as notas fiscais de entrada que compõem o cálculo do fator serão apresentada no relatório.

Último Período Calculado

Exime a data do último período calculado do saldo negativo por estabelecimento.

 

 

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