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Status Retornado

para

Para o

documento

Documento de

carga

Carga

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Supply Chain - Logística

Módulo:

SIGAGFE

RotinaRotinas:

Rotina

Nome Técnico

Cadastro de tipo Tipo de ocorrênciaOcorrência

GFEA030

OcorrênciasGFEA032
Romaneio de CargaGFEA050
Registro de entregaEntregaGFEA051
Painel TransportadorGFEC001
Sumário de pendênciasPendênciasGFEC010
  

 

 

  

Cadastros Iniciais:

Cadastro de tipo Tipo de Ocorrência

ocorrência, Documentos de Carga, Romaneios

Parâmetro(s):

(Não se aplica)

Ponto de Entrada:

(Não se aplica)

Chamados Relacionados

(Não se aplica)

Romaneios

Requisito (ISSUE):LOGGFE01-123

País(es):

Todos

Brasil

Bancos Banco(s) de Dados:

Todos

Tabelas Utilizadas:

GW1, GU5, GWN

Sistema(s) Operacional(is)Sistemas Operacionais:

Todos

Descrição

Em algumas situações, um destinatário pode rejeitar totalmente uma carga e retorná-la para o embarcador. O Transportador, então, pode ou não emitir uma ocorrência de entrega e de devolução para informar ao embarcador.

Entretanto, não existe no GFE como indicar no documento de carga este evento total, encerrando o ciclo de vida logístico do documento.

Foi

Para permitir esta situação foi adicionado o campo

'

Devolução Total

'

(GU5_DEVTOT) no cadastro

tipo

Tipo de

ocorrência

Ocorrência (GFEA030)

para permitir essa situação, onde

, no qual, após a aprovação da ocorrência (GFEA032) com a devolução total ativa,

irá alterar

será alterado o status dos documentos de carga relacionados para

'

6-Retornado

'

e

registrar

registrara a entrega do trecho relacionado a ocorrência.

Em consultas e relatórios que são

relacionados à

relacionados ao documento entregue, o status retornado também será considerado como entregue, visto que o transportador realizou a operação sem ocorrer o sinistro da carga, por exemplo.
Uma vez no status de retornado, o documento

só voltará

retornará a embarcado/entregue somente quando ocorrer o cancelamento da aprovação da ocorrência de devolução total.

De forma adicional, a partir da aplicação do pacote, será possível cancelar a reprovação da ocorrência, desde que esta ocorrência não esteja relacionada ao processo de

pátios

Pátios e

portarias

Portarias e excluir ocorrências que não estão aprovadas/reprovadas.

 

Importante!

(Apenas para Microsiga Protheus, versões anteriores à versão 12).

Antes de executar o compatibilizador informe o U_GFE11I44 é imprescindível:

  • Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório PROTHEUS_DATA\DATA, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\DATA, se versão 11) e dos dicionários de dados SXs (diretório PROTHEUS_DATA_SYSTEM, se versão 10, ou \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, se versão  versão 11).
  • Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o alterados de acordo com o produto instalado na empresa.
  • Essa rotina Esta rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
  • Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
  • O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

 

Atenção

O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional   qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar   drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto,   antes  antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

  1. No   Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade   Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação   (APCFG60A).
  2. Se não   há Integridade Referencial ativa,   são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas   para cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário   qualquer necessário qualquer outro procedimento de ativação   ou ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar   normalmente aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
  3.  Se há Integridade Referencial ativa   em todas as empresas e filiais, é   exibida é exibida uma mensagem na janela Verificação   de Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a   verificação seja concluída, ou;
  4.  Se   há  Se há Integridade Referencial ativa   em uma ou mais empresas, que não   na não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e   e  filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em)   integridade  integridade está(arão) selecionadaelecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou   filialou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para   posterior para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework   para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
  5. Nestes   casos descritos nos itens “iii” “3” ou   “iv”“4”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
  6.  Quando desativada a Integridade Referencial,   execute  execute o compatibilizador, conforme instruções.
  7. Aplicado o compatibilizador, a Integridade   Referencial Integridade Referencial deve ser reativada, SE E   SOMENTE SE tiver sido desativada, através da pela opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as   informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da   integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

 

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

 

  1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client (se versão 10), digite o U_GFE11I44 no campo Programa Inicial. Descreva se o compatibilizador deve ter uma data específica ou superior para que a atualização nos dicionários seja efetuada corretamente. Importante: Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 29/06/2016.
  2. Clique em OK para continuar.
  3. Após a confirmação é exibida uma tela para a seleção da empresa em que o dicionário de dados será modificado ou é apresentada a janela para seleção do compatibilizador. Selecione o programa xxxx().modificado.
  4. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
    1. Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
      É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
    2. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
    3. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
    4. Clique em OK para encerrar o processamento.

 

Descreva se há algum procedimento necessário após a aplicação do compatibilizador.

Procedimento para Implantação

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

 

Atualizações do Compatibilizador

1.  Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

    • Tabela GU5 - Tipo da ocorrência

 

Campo

GU5_DEVTOT

Tipo

C

Tamanho

1

Decimal

0

Formato

 

Título

Dev. Total

Descrição

Devolução Total

Nível

0

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Opções

1=Sim;2=Não

When

M->GU5_EVENTO == '1' .And. M->GU5_TPCALC == '2'

Relação

'2'

Val. Sistema

Pertence('12')

Help

Indica se irá ocorrer ocorrerá a devolução total dos documentos relacionados. Na aprovação, os documentos ficarão como 'documentos permanecerão como Retornado'. Documentos retornados são considerados como entregues pelo sistema.       

 

Importante

:

!

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

 

Procedimento para Utilização

Observação: é necessário possuir um romaneio liberado

e calculado

e calculado com sucesso para utilizar a ocorrência de devolução.

  1. Em Gestão de Frete Embarcador (SIGAGFE), acesse Atualizações ->Cadastros->Ocorrências->Tipo / Cadastros / Ocorrências / Tipo da Ocorrência.
  2. Localize um tipo de ocorrência que corresponde a nova opção de devolução total ou insira um novo registro.
  3. No formulário, informe os seguintes conteúdos nos campos:
    1. Evento(GU5_EVENTO) -> 1=Calculo Adicional
    2. Tipo Calculo(GU5_TPCALC) -> 2=Retorno
    3. Dev. Total(GU5_DEVTOT) -> 1=Sim
  4. Informe um motivo da ocorrência e salve o cadastro.
  5. Ainda em SIGAGFE, acesse Atualizações->Movimentação->Ocorrências->Ocorrênciasacesse Atualizações / Movimentação / Ocorrências / Ocorrências.
  6. Inclua uma nova ocorrência ou altere uma existente, informando o tipo de ocorrência cadastrado/alterado nas etapas anteriores.
  7. Salve a ocorrência.
  8. Utilize a ação relacionada 'Aprovar/Reprovar' para realizar a aprovação da ocorrência.
  9. Verifique que os documentos passaram a ter o status como ' de 6-Retornado '(Visualize visualize a ocorrência e utilize a ação relacionada 'Cons. Doc Carga').
    1. Caso todos Se todos os documentos que estiverem relacionados aos romaneios envolvidos estiverem entregues ou retornados, o romaneio será encerrado.
    2. A ação registrar entrega Registrar Entrega do romaneioRomaneio (GFEA050) considera a mesma situação
    3. Ocorrências de entrega não substituem o status de retornado Retornado dos documentos, mas atualizam a data/hora de entrega registrada na ocorrência.
  10. Cancele a ocorrência recém aprovada através da pela ação ' Cancelar Aprov/Reprov' e confirme.
  11. Para testar o cancelamento da reprovação da ocorrência, utilize a ação 'Aprovar/Reprovar' e escolha a opção 'Reprovado' e selecione a opção Reprovado antes de salvar.
  12. Após a situação da ocorrência ficar como 'permanecer como Reprovada', utilize a ação 'Cancelar Aprov/Reprov' e confirme. A ocorrência volta para o status de não avaliadaretorna ao status de Não Avaliada.
  13. Para eliminar a ocorrência, utilize a ação 'Excluir'.
  14. Para visualizar as quantidades de documentos retornados por transportador, ainda em SIGAGFE, acesse Consultas->Gerais->Painel Transpacesse Consultas / Gerais / Painel Transp.
  15. Selecione um transportador e utilize as ações 'Entregas' e 'Estatísticas' para tomar conhecimento da informação.