Histórico da Página
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Campo: | Descrição: | |||||
Estabelecimento | Neste campo deve ser inserido o código do estabelecimento relacionado a renegociação a ser estornada. | |||||
Num Renegoc | O número da Renegociação a ser estornada deve ser inserido neste campo, sendo que após deve-se acionar o botão Entra para atualizar nesta tela as informações da renegociação. | |||||
Data Transação | Após inserido o código do estabelecimento, o número da renegociação e acionado o botão Entra, neste campo é exibida a data da transação utilizada na geração da renegociação que está sendo estornada.
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Tipo | Neste campo é exibida a descrição do tipo de renegociação que está sendo estornada, visto que o programa de estorno de renegociações por prorrogação e por substituição é este mesmo. Desta forma, neste campo é somente exibida a descrição “Prorroga” ou “Substituição”. | |||||
Duplicatas Origem | Quando assinalada esta opção, são exibidas na tabela (browse) as informações relacionadas aos títulos de origem da renegociação. | |||||
Nota de Débito | Quando assinalada esta opção, são apresentadas as informações do título do tipo Aviso de Débito, gerado na renegociação. Ver detalhes na descrição Opção Nota de Débito. |
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Campo: | Descrição: | |||||
Referência | Neste campo é exibida sugestão de referência a ser utilizada nesta transação, sendo que pode ser alterada conforme necessidade. | |||||
Data Estorno | A data de transação do estorno que está sendo efetuado deve ser inserida neste campo. Esta é a data utilizada para registrar a movimentação de estorno de renegociação.
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O acionamento do botão OK dá continuidade na execução, sendo apresentada tela solicitando a confirmação do estorno.
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