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Diferimento de ICMS
Produto: | 1301 - Receber Mercadoria, 1302 - Devolução a fornecedor |
Passo a passo: | #dica: O percentual de diferimento de ICMS pode ser informado nas rotinas 1301 ou 1302 no detalhamento do item campo ICMS Diferido. |
O percentual e o valor do ICMS diferido, é informado ao realizar a entrada seja |
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via XML |
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ou entrada manual |
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e também ao realizar a devolução de mercadoria à fornecedor. Esse processo poderá ser feito através das rotinas |
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1301 - Receber Mercadoria |
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e 1302 - Devolução a fornecedor, para atender as regras |
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da NF-e 3.10. Observação: |
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quando o ICMS |
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é 100% diferido, o seu valor é cheio e o valor |
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de ICMS |
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normal é zerado. E quando |
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o ICMS |
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é parcialmente diferido, o seu valor é o seu percentual aplicado sobre o valor |
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de ICMS |
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normal e o valor |
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de ICMS |
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normal é a diferença entre o seu valor e o valor diferido.
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 Cálculo: O cálculo do diferimento |
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do ICMS |
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é feito sobre o total dos produtos, onde será calculado a diferença |
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retirada |
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do ICMS: Total dos produtos: R$ 100, |
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00 Alíquota de ICMS: 17% Valor do ICMS = 100 * 17% = 17 Percentual de Diferimento: 40% |
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Valor Diferimento = 17 - 40% = 6,80 Valor do ICMS |
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com o Diferimento = 17 - 6,80 = 10,20 |
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Se o diferimento for de |
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100% então o valor |
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do ICMS |
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será de R$ 0,00. |
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| Observações: | Os valores de |
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| Diferimento são colocados diretamente nas rotinas 1301 e 1302, pois ainda não existe campo próprio para este percentual na rotina 212 - Cadastrar Tributação Entrada de Mercadoria. |
| HTML |
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