Abaixo está listado todas as mehorias melhorias liberadas no pacote do release P11.80.14 com expedicação expedição em Fevereiro/2016.

PERMITIDO VISUALIZAÇÃO DE HISTÓRICO DE VALE TRANSPORTE SEM HAVER CÁLCULO REALIZADO NO PERÍODO

CONTROLE BLOQUEIO DE PERÍODO PARA NÃO REALIZAR IMPORTAÇÃO DE VARIÁVEIS

Características do Requisito

Descrição

Foi incluido a validação do controle de bloqueio de períodos seguindo as regras definidas para os lançamentos em folha de pagamento. A rotina bloqueará a importação caso a data definida no bloqueio de periodos seja superior à data do sistema (data do servidor).

Procedimento para Utilização

1.  No Gestão de Pessoal (SIGAGPE), acesse Atualizações / Definições de Cálculo / Bloqueio de Períodos (GPEA710)
   O sistema apresenta os períodos cadastrados no sistema.
2. Selecione o período corrente e clique em Alterar.
3. Na pasta Bloqueio de Cálculos, encontre o registro com a filial que deseja bloquear as importações.
4. Na linha do registro desejado, informe uma data para o bloqueio do período no campo Bloqueio Mês.
   A data informada neste campo será utilizada para bloquear os lançamentos e importações de valores para a Folha de Pagamento.
5. Repita os passos 3 e 4 conforme necessidade.
6. Confira os dados e confirme.
   
   
7. Saia da rotina e acesse Miscelânea / Importação / Lançamentos Mensais (GPEA210)
   Lembrando que o leiaute e arquivo de exportação já devem estar previamente cadastros e configurados.
8. Informe os parâmetros conforme desejado, escolhendo um leiaute referente a importação de valores para os Lançamentos Mensais (SRC).
9. Confira as informações e confirme.
10. Aguarda o processamento do arquivo.
11. Ao fim do processo um log será apresentado, indicando os lançamentos não importados para o período bloqueado.

Exemplo:

Cálculo da Folha: 25/11

Pagamento: 30/11

Fechamento da Folha: 04/12

Data de bloqueio: 30/11

Qualquer tentativa de Lançamento e/ou Importação para tabela SRC estará bloqueado até retirada da data de bloqueio ou fechamento do período.

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Serviços

Módulo:

SIGAGPE

Rotina:

Brasil

Tabelas Utilizadas:

SRA- Cadastro de Funcionários
SX5 - Parâmetros 

Versões/Release:

Versão 11.80

Descrição

Criado parâmetro MV_USASALH que permitirá a configuração do uso do salário base como base de cálculo no cálculo de Seguro de Vida para funcionário da categoria HORISTA.

Observação: Será utilizado APENAS o salário base para compor a base, não sendo considerado verbas que incidam para Seguro de Vida.

Para maiores informações acesse o link: TTJDVU_DT_CÁLCULO_SEGURO_VIDA_HORISTAS_SALÁRIO_BASE

GERAÇÃO DE TÍTULO FINANCEIRO POR BENEFICIÁRIO PARA TÍTULOS DE PENSÃO ALIMENTÍCIA

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Serviços

Módulo:

SIGAGPE - Gestão de Pessoal

Rotina:

Cadastros Iniciais:

Cadastro de Funcionários
Cadastro de Fornecedores
Cadastro de Naturezas 

País(es):

Brasil

Tabelas Utilizadas:

RC0 - Definição de Títulos
RC1 - Movimentação de Títulos
RD0 - Cadastro de Participantes
SA2 - Cadastro de Fornecedores
SRA - Funcionários
SRQ - Beneficiários

Versões/Release:

11.80

Descrição

Implementada geração de títulos financeiros agrupados por beneficiário para títulos de Pensão Alimentícia..

Ao usuário informar no campo 'Agrupamento' conteúdo igual a 'Funcionário', o campo 'Gerar p/ Beneficiário' ficará habilitado de forma que seja permitido escolher as opções para geração dos títulos por beneficiário.

Ao selecionar a opção para gerar por beneficiário, o campo 'Cod.Fornec.' será preenchido automaticamente com o conteúdo do campo 'Cod.Fornec. Tit' do cadastro de Beneficiários permitindo que o usuário utilize o código de Fornecedor do cadastro ou escolher um no momento da definição do título.

Observação: As ações acima somente serão válidas para títulos de Pensão Alimentícia.

Para maiores informações acesse o link: TSKHBG_DT_GERACAO_TITULO_PENSA_ALIMENTICIA_POR_BENEFICIARIO

BLOQUEIO DE READMISSÃO

Descrição

Foi incluída a opção para que no momento da rescisão, o funcionário seja bloqueado para readmissão. Caso o check seja marcado no momento da rescisão, quando for feita uma inclusão via GPEA010(cadastro de funcionários) com o mesmo CPF do funcionário bloqueado, a rotina não permite o cadastro. Na rotina de readmissão o funcionário não aparece no browse.

Obs. Caso a empresa queira recontratar o funcionário, basta que o campo RA_FECREI fique sem uma data preenchida.

Importação de Variáveis para Valores Futuros (SRK)

Características do Requisito

Descrição

Adicionada à rotina de Importação de Variáveis a opção de importação para tabela SRK - Valores Futuros.

LEIAUTE DE IMPORTAÇÃO

O leiaute possui os seguintes campos:

1. Filial - preenchimento obrigatório
2. Matrícula - preenchimento obrigatório
3. Centro de Custo - preenchimento obrigatório
4. Verba - preenchimento obrigatório
5. Valor Total do lançamento - preenchimento obrigatório
6. Número de Parcelas
7. Data de Vencimento
8. Data de Referência
9. Percentagem de Juros/Ano
10. Percentagem de Juros/Mês
11. Número do Documento - preenchimento obrigatório
12. Regra de Desconto
13. Item - apenas se MV_ITMCLVL = 1 ou 3
14. Classe de Valor - apenas se MV_ITMCLVL = 1 ou 3

IMPORTAÇÃO DE VALORES

Durante a importação diversas validações são realizadas.

Além das validações quanto ao cadastro do funcionário, há algumas validações quanto ao lançamento a ser importado:

1. Verba deve estar cadastrada e possuir quantidade de lançamento disponível.
2. Valor total do lançamento, Número de parcelas, Juros/Ano e Juros/Mês devem ser numéricos e maiores que 0.
3. Caso o campo Juros/Ano seja informado, o campo Juros/Mês passa a ser calculado automaticamente pelo sistema.
4. O campo Juros/Mês informado no arquivo de importação é considerado apenas quando o campo Juros/Ano estiver vazio.
5. O valor das parcelas são calculadas pelo sistema através das informações recebidas: valor total, número de parcelas, juros/ano ou juros/mês (quando possuir).
6. Os campos Data de Vencimento e Data de Referência, caso não informados, serão preenchidos com o primeiro dia do período atual do sistema.
7. O campo Número de Documento deve estar preenchido, possuindo de 1 a 6 algarismos (0 a 9) pois faz parte da chave do registros (Filial + Matrícula + CCusto + Verba + Nr.Documento).
8. O campos Regra de Desconto aceita apenas os valores 1 (para Folha) ou 2 (para Férias). Quando deixado em branco, é gravado em branco e o sistema entenderá que o lançamento será calculado na Folha de Pagamento.

Para maiores informações acesse o link: TTLGWN_DT_IMPORTACAO_VALORES_FUTUROS_(SRK)

MENSALIDADE SINDICAL PARA AFASTADOS

 Maiores detalhes em:

http://tdn.totvs.com/display/PROT/TSWJQE_DT_Desconto_Mensalidade_Sindical_Afastados