Para lançar nota de ajuste sem item de saída, siga os procedimentos abaixo:

1)

Acesse a rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina, marque a permissão 2 – Permitir incluir notas fiscais e clique Confirmar;

2)

Acesse a rotina 1008 – Manutenção de Notas Fiscais de Saída, clique o botão Inserir e selecione a aba Dados da Nota Fiscal;

3)

Preencha os seguintes campos e filtros: Filial, Espécie, Série, Cód. Conta, Dt. Entrada e 

Cliente/Remetente;

4) Marque

a opção Ajuste de ICMS;

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5)

Será apresentada a tela Dados do ajuste/

Transferência de Crédito/Ress.

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6) Preencha os campos conforme necessidade e clique Confirmar.

• Cod. Produto: 99
• NCM: 00
• Unidade: UN
• Valor Total: Deixe em branco
• Descrição: Acrescentar informações que justifiquem a geração da nota de ajuste como: motivo, leis, notas de origem, etc. Recomendamos que consulte sua contabilidade para mais detalhes sobre este campo.

7)

 Informe os campos da caixa Valores fiscais totais

;

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8)

 Selecione a sub-aba Base de Cálculo (Emissão NF), informe o valor 1, para ICMS, na coluna Tipo e as demais colunas conforme necessidade;

9)

 Em seguida, selecione a sub-aba Outras Informações, sub-aba PIS/COFINS

 e informe os dados conforme necessidade;

10)

 Selecione a sub-aba Opções Gerais, preencha os campos

e clique Salvar.

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