Versões comparadas

Chave

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  • A formatação mudou.

...

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN


¡Importante!

Revisar lo siguientes documentos técnicos de acuerdo al orden que aparecen para comenzar con el flujo antes de comenzar alguna prueba de este documento técnico:

...

  • Informar dos productos:
  • En los parámetros MV_IVACAN y MV_PIVCAN  se utilizan productos relacionados a las TES creadas previamente, es necesario crear lo siguiente:
    •  Un producto para el parámetro MV_IVACAN asignado al calculo de IVA informando tanto la TES de entrada y salida correspondiente.
    •  Un producto para el parámetro MV_IVACAN PIVCAN asignado al calculo de Percepción de IVA informando tanto la TES de entrada y salida correspondiente . 

...

  • Tener documentos que hayan sido compensados en cobros diversos modelo II  y que calculen Iva PosDatado de la siguiente forma:


  • En este caso  se valida el el documento a dar de baja mediante cobros diversos dependiendo del tipo si es grano o no, contra el campo  Canje(F2_CANJE)  de la tabla SF2 (Encabezado de las facturas de salida) dicho campo toma dos valores cero cuando es factura normal y uno cuando es  factura canje en informa el tipo de Iva Posdatado de acuerdo al tipo de pago en el recibo.

...

  • Seleccionar y grabar (Checar datos: número y valor ) .
  • Verificar nuevamente estatus ahora debe ser de baja total en color rojo.
  • Ir a notas débito cliente en el módulo de facturación (Facturacion | Actualizaciones | Facturacion | Generac. Notas de credito y Debito).
  • Verificar que se haya creado una NDC con los productos informados en los parámetros MV_IVACAN y MV_PIVCAN  asi como la TES ligado ligada al producto dependiendo del documento si es de entrada o salida.
  • Revisar la tabla Recibos de Cobranza (SEL) y el llenado de los campos:  número del documento original(EL_DOCPOS), serie del documento original (EL_SERPOS), Filial del documento original(EL_FILPOS), estatus de la línea (EL_STPOSDT).
  • Verificar en la tabla cuentas por Cobrar(SE1) el registro de la NDC y el campo el número del recibo de ivaposdatado (E1_RECGR).
  • Observar los campos documento de grano( F2_IVAPOS) Y número del recibo de Iva Posdatado (F2_RECPOS) de la tabla encabezado documentos(SF2).


Reversa del documento para granos (Creación de la NCC) 

  • Para anular en la rutina generación de NDC por granos (Fina935) ubicar el botón otras acciones y en el menú desplegable seleccionar anular.
  • Informar los parámetros.
  • Seleccionar y confirmar.
  • Verificar que haya regresado al estado anterior es decir por confirmar en color verde.
  • Ir al modulo de NCC y verificar que se haya creado el documento correspondiente con los productos
  • Informados de según los parámetros y la condición de pago correspondiente.
  • Checar los campos : número del documento original(EL_DOCPOS), serie del documento original (EL_SERPOS), Filial del documento original(EL_FILPOS), estatus de la línea (EL_STPOSDT).
  •  Verificar en la tabla cuentas por Cobrar(SE1) el registro de la NCC y el campo:  el número del recibo de Iva posdatado (E1_RECGR)

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Código del paquete: 007093.

Pacote: DMICNS-7757 - DESAB -  FACTURA - CANJE.


a. SX3 - Campos

Tabla SEL - Recibos de Cobranza.

...

CampoTipoTamañoFormatoTítuloDescripciónGrupo de CamposUsadoObligatorioBrowseContextoPropiedad
F1_RECPOSC12@!Rec. Ori. GRRecibo que genero IVAPOS 015SiNoNoRealActualizar 
F1_IVAPOSC1@!Doc.Ori Gr Documento origen de grano
SiNoNoRealActualizar 


Tabla SF4 - Tipo de Entrada e Salida.


CampoTipoTamañoFormatoTítuloDescripciónGrupo de CamposUsadoObligatorioBrowseContextoPropiedadConsulta F3
F4_TESCANJC3@!Tes p CanjeTES que sera utilizado no documento do tipo Canje
SiNoNoRealActualizar SF4


b. SX1 - Grupo de Preguntas

...

OrdenPreguntaTipo TamañoDecimalModo EntradaVar01

Cons.

Estándar

Grp. CamposDef.Esp.1Def.Esp.2Presel ComboValidación
01¿Recibo inicial?Carácter12
GetMV_PAR01
015



02¿Recibo final?Carácter12
GetMV_PAR02
015



03¿Desde fecha?Data8
GetMV_PAR03





04¿Hasta fecha?Data8
GetMV_PAR04





05¿Marcados?Numérico1
ComboMV_PAR05

1 = Si2 = No1

...

Var.TipoDescripciónValor a asignar
MV_IVACANCarácterProducto a utilizar para IVA en NDC y la NCC cuando la factura original corresponde a Canje de Granos.Al crear el producto debe considerar que las  TES de salida  y entrada tienen que Calcular IVA y el calculo del impuesto sin sacar el descuento.Códigos(B1_COD) de la tablas de productos(SB1)
MV_PIVCANCarácterProducto a utilizar para Perc. De IVA en la NDC  y NCC cuando la cobranza corresponde a Granos.Al crear el producto debe considerar que las  TES de salida y entrada calcule Percepción de IVA el calculo de la  percepción debe ser sin sacar el descuento.Códigos(B1_COD) de la tablas de productos(SB1)
MV_POSONCarácterIndica si la creación de la NDC es automática desde cobros diversos II o manual por la FINA935.

Puede tomar dos valores:

1– Para cobros diversos modelo II modo automatico

2– Por la rutina(Fina935) vía menú

MV_CONDGRCarácterCondición de pago a utilizar en NDC y NCC generada por cobranza de Granos.Código de condición de pago (E4_CODIGO) de la tabla condiciones de pago (SE4) 


d. SX7 - Disparador

CampoContraDominioSecuenciaReglaTipoSeekCondicion
D2_CODD2_TES007POSICIONA("SF4",1,xFilial("SF4")+SB1->B1_TS,"F4_TESCANJ")PNM->F2_CANJE=="1"
C5_PRODUTO

C6_TES


005POSICIONA("SF4",1,xFilial("SF4")+SB1->B1_TS,"F4_TESCANJ")PNM->C5_CANJE=="1"

04. TABLAS UTILIZADAS

SE1 -  Cuentas por Cobrar.

...

SE4 - Condiciones de Pago.

SF4- Tipo de Entrada e Salida