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Régimen de Facturas de crédito electrónicas MiPyMEs.
La Ley 27440 - de Financiamiento productivo creó el Régimen de facturas de crédito electrónicas MiPyMEs, a fin de dar impulso al financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas.

Esta Está Ley estableció que los documentos emitidos para grandes empresas tendrán un código de documento diferente de los actuales ya utilizados, donde en este caso el código se inicia con el código 201, la factura Factura va cambiando de acuerdo con los Tipos de Documentos vs. Serie de documentos.

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• LOCXNF.PRW - Generación de Documentos Fiscales.
  
• LOCXNF2.PRW - Complemento de Documentos Fiscales.
  
• LOCXGEN.PRW- Funciones genéricas Genéricas de facturas.
• MATA468N.PRX - Generación de Factura a partir de Pedido/Remito.
• MATA992.PRW - Control de Formularios.
• ARGNFE.PRX - Transmisión Electrónica de Facturas.
• NFEXMLI001NFEXML001.PRW - Generador del XML de transmisiónTransmisión

Haga copia de seguridad del RPO antes de aplicar el patch con la solución.

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c) En la opción de Parámetros (SX6), debe crear el siguiente parámetro:

El contenido del parámetro dependerá de la configuración de la empresa para Factura FCE.

Regla de funcionamiento:

1. El parámetro MV_TAMEMP es quién rige que los códigos en el sistema se puedan iniciar a partir de 201. Ver la siguiente tabla con los códigos de la AFIP para su uso y configuración. 
   

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2. Cuando la empresa tenga el contenido del parámetro MVparámetro MV_TAMEMP igual a 1 (diferente de 2, 3 o 4), está se debe considerar como Emisora de Factura de Crédito Electrónica Pyme.

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3. Cuando la empresa tenga el contenido del parámetro MVparámetro MV_TAMEMP igual a 2, 3 o 4, está se debe considerar como NO Emisora de Factura de Crédito Electrónica Pyme. Funcionamiento que se tenía antes de aplicar está RG.

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b) Si es informado el campo "Cód.RG1415" (FP_RG1415) en el catálogo de Control de Formularios - Folios (SFP), tiene prioridad por encima del campo "DI 1415/2849" (CFG_RG1415) del catálogo Tipo de Comprobantes (CFG), en caso de no ser informado se toma en segundo lugar el del Tipo de Comprobante.

c) Si Sí en el catálogo de Clientes se tiene el campo "Tam Empresa" (A1_TAMEMP) con su contenido vacío (padrón) o 1, el sistema considera al cliente como 1=MiPyME, no debe recibir la Factura de Crédito Electrónica Pyme, por ello, al hacer la consulta en el catálogo Tipo de comprobante (CFG), se buscan los registros con el "Tipo Reg" (CFG_TIPO) igual a 2 - Régimen normal, donde el código de la RG1415 debe ser menor a 200. Considerar la premisa 2 y 3.

d) Si el Cliente tiene el campo "Tam Empresa" (A1_TAMEMP) con su contenido igual a 2, 3, o 4, el sistema considera que este cliente debe recibir la Factura de Crédito Electrónica Pyme, por ello, al hacer la consulta en el catálogo Tipo de comprobante (CFG), se buscan los registros con el "Tipo Reg" (CFG_TIPO) igual a 4 - Fact. Créd MIPyME, donde el código de la RG1415 debe ser mayor que 200. Considerar la premisa 2 y 3.

e) Para emitir una Factura de Crédito Electrónica Pyme, es necesario que el parámetro MV_TAMEMP sea diferente de 2, 3 o 4  y el campo "Tam Empresa" (A1_TAMEMP) tenga el contenido igual a 2, 3 o 4. Si las configuraciones fueran diferentes a estas, se considerará la emisión para un documento normal. 

f) Para el correcto funcionamiento (cuando es Emisora de Factura de Crédito Electrónica Pyme), es obligatorio tener los registros en el catálogo de Tipo de Comprobante (CFG) con el "Tipo Reg" (CFG_TIPO) igual a 2 - Régimen normal y con el "Tipo Reg" (CFG_TIPO) igual a 4 - Fact. Créd MIPyME, para que se pueda atender a los clientes que son PyME y a los que no.  

"Tipo Reg" (CFG_TIPO) igual a 2 - Régimen normal, el código del campo "DI 1415/2849" (CFG_RG1415) debe ser menor a 200.

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Este tratamiento fue hecho para los Tipos de Documentos Fiscales:  NF (Manuales y automáticas), NCC y NDC.

11. Grabar el Documento Fiscal.

12. Las rutinas de Transmisiónde Documentos (ArgNFE) tienen el tratamiento para tomar el campo F1/F2_RG1415 cuando este tenga valor.

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Código del paquete: 006377*

Paquete: actualización Actualización de FCE para facturación.

* Código del paquete para uso interno.

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Tabla SF1 - Encabezado de facturas Facturas de entrada Entrada

Tabla SF2 - Encabezado de facturas Facturas de ventasVenta

Tabla SF3 - Libros fiscalesFiscales

Tabla SFP - Control de Formularios

Tabla CFG - Tipo de documentosComprobante

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¡Cómo se calcula el campo Referente RG1415 referente a la RG1415Resolución General 4367- 18!

Si la Empresa en Protheus tiene configurado el parámetro MV_TAMEMP igual a 1 y los clientes están configurados con el campo campo "Tam Empresa" (A1_TAMEMP) igual a 2, 3 o 4, puede usar códigos arriba de mayores que 200.

El sistema va al catálogo de  Tipo de Comprobante y considera busca el tipo de documento donde la clasificación del campo  "Tipo Reg" (CFG_TIPO == 4 ) sea igual a 4 - Fact. Créd MIPyME y considera el campo referente a la RG1415.Si no atiende esta clasificación, realiza la búsqueda por medio del campo CFG_TIPO ==2 y considera el contenido del campo RG1415

Para el correcto funcionamiento en la emisión de comprobantes MiPyME (código RG1415 mayor a 200), se recomienda configurar el campo Cód. RG 1415 (FP_RG1415) en la rutina Control de Formularios (MATA992), informando el código del tipo de comprobante correspondiente.

Versión: 12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25

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