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Campo:

Descrição

Botão Arquivo

Possibilita indicar se a emissão do relatório será em impressora ou arquivo texto ou em vídeo (tela).

Botão Parâmetros

Possibilita indicar os dados da nota de serviços de outras unidades a ser simulada.Image Removed

image2023-2-7_7-10-19.pngImage Added

Cobrar o valor máximo da LPM

Quando selecionada esta opção, os insumos dos tipos 04 - Materiais e 05 - Medicamentos (conforme o campo "Tipo do Item" do cadastro "Manutenção Tipos Insumo (RC0110A)") terão uma validação para atender ao valor máximo imposto pela LPM.

A validação será realizada com base no campo "Preço Manual Importação" da Manutenção Quantidade Moedas por Insumo (RC0110B).

  • A regra implementada é a seguinte:
    1. Caso seja marcado o campo "Cobrar o valor máximo da LPM":
      1. Caso o campo "Preço Manual Importação" estiver SIM
        1. Se o valor real pago for maior que zero, considera o valor real pago
        2. Caso o valor real pago seja zero
          • Já foi liberado pagamento, considera o valor zerado
          • Caso contrário considera o menor valor entre o valor do insumo e o valor cobrado
      2. Caso o campo "Preço Manual Importação" estiver NÃO
        1. Irá valorizar o valor considerando o preço padrão
          1. Se o valorizado for maior que o valor real pago, considera o valor real pago
          2. Se o valorizado for menor que o valor real pago, considera o valorizado
            1. Caso o valor real pago seja zero
              • Já foi liberado pagamento, considera o valor zerado
              • Caso contrário considera o menor valor entre o valor insumo, valor cobrado e o valorizado

    2. Caso não seja marcado o campo "Cobrar o valor máximo da LPM"
      1. Permanece o processo atual.

    3. Para demais insumos (que não sejam Materiais e Medicamentos), irá validar da seguinte forma:
      1. Se o valor real pago for maior que zero, pega o valor real pago
      2. Caso valor real pago seja zero
        1. Já foi liberado pagamento, considera o valor zerado
        2. Caso contrário considera o menor valor entre o valor do insumo e o valor cobrado
  • Também é efetuada validação para casos de Reapresentação (cópia de Documento):

Caso seja uma REAP, o sistema busca o documento original, validando os valores dos insumos conforme o documento original.

A regra implementada é a seguinte:

    1. Se o valor real pago do documento original for maior que zero, considera o valor real pago do documento original
    2. Caso o valor real pago do documento original seja zero
      1. Se já foi liberado pagamento do documento original, considera o valor zerado
      2. Caso contrário considera o menor valor entre o valor do insumo e valor cobrado do documento original

Cobrar valores alterados pelo usuário após a valorização do contas para?

  • Procedimentos: após o procedimento ter sido valorizado no módulo de revisão de contas, se o seu valor foi alterado dizer se irá cobrar os valores destes procedimentos ou não.
  •  Insumos: após o insumo ter sido valorizado no módulo de revisão de contas, se o seu valor foi alterado dizer se irá cobrar os valores destes insumos ou não.
Consid,.Indic. Grupo Proc. p/ Div.Hono 
  • Se informado SIM, irá considerar o indicador do cadastro da Manutenção Grupos Procedimentos (PR0110Z), campo “Div. Honorario” = SIM para realizar o teste para que quando o procedimento for digitado mais de uma vez (em virtude de pagar para prestadores diferentes), cobrar apenas uma vez.
  • Caso o indicador for NÃO, não irá tratar esta regra, cobrando sempre.


Ano/Mês referencia

Informar o ano/mês de referência da simulação da nota de serviços.
Espécie

Informar a espécie da nota de serviços a ser simulada. Após informar uma espécie será aberto browser com todas as espécies do cadastro de espécies do EMS para marcar quais espécies de notas quer simular.

Somente mov. Contest.

Se informado SIM, irá simular somente para movimentos contestados. Se informado NÃO irá simular somente movimentos não contestados.

Data Emissão

Informar a data da emissão da nota a ser gerada.

Vencimento

Informar a data de vencimento da nota a ser gerada.

Separa Fatura

Informar se as cobranças dos serviços prestados com prazo superior a 150 dias, obrigatoriamente deverão ser enviadas em arquivo PTU A500 - Notas de Fatura em Intercâmbio separada da cobrança efetuada dentro do prazo. Ver regra no MANUAL INTERCAMBIO – PTU. Se informado SIM neste campo as faturas serão geradas separadas, caso contrário será gerada uma única fatura.
Dias limite separação, data postagem, dias calc. Tx. Interc.(Data Emissao ou data Postagem)

Referentes ao cálculo da separação da fatura. Caso informado SIM no campo Separa Fatura, estes dados devem ser informados para aplicar a regra do manual de intercâmbio do PTU. Ver detalhes da regra neste manual.


Considerar movimentos não liberados pelo Contas ?

Se informado SIM irá buscar todos os procedimentos e insumos que foram liberados para faturamento e que não foram liberados para faturamento pelo revisão de contas (Libera Documentos por Período-RC0610A, Libera Documentos por Lote-RC0610Z e Libera Documentos por Fatura-RC0610C). Caso informado NÃO serão processados apenas os movimentos liberados para faturamento do revisão de contas.

Considerar movimentos em Auditoria no ECM ?

Se informado SIM irá considerar no processamento os movimentos que ainda estão em auditoria no módulo ECM, para operadora que utilizam o módulo ECM. Caso informado NÃO estes movimentos em auditoria não serão processados.
Considerar movimentos de Automação ?

Campo utilizado apenas para programas específicos de cliente através de chamada especial do programa específico progx/fp710jx.p. Campo não utilizado pelo sistema.

Emitir Fatura para câmara de Compensação?

Se informado SIM irá utilizar negociação com câmara de compensação (Manutenção Câmara de Compensação) para a geração da fatura. Se informado NÃO será emitida fatura para a operadora que está realizando a cobrança.

Botão Seleção         

Informar os dados iniciais e finais para selecionar os movimentos (procedimentos e insumos) com as modalidades, planos, tipos de planos, período de referência, data referência ou serie documento original.

Campo Selecionar Por

Informar PERÍODO ou DATA para buscar os movimentos que ainda não foram faturados para processar.

image2019-1-18_16-14-11.png

Por Período

Será solicitado o período (ano/mês e período) do revisão de contas para selecionar os movimentos. Será solicitado se quer selecionar movimentos de períodos anteriores e caso informado SIM irá pedir quais períodos deseja buscar os movimentos que ainda não foram faturados para processar. Se informado Não serão buscados apenas os movimentos do período informado para a seleção dos movimentos.

Quando informar que quer períodos anteriores

Deve informar quais períodos anteriores quer processar.

Por Data

Será solicitada a data inicial e final para selecionar os movimentos pela data da realização dos movimentos que ainda não foram faturados para processar. 

 

Campo Data conhecimento

Será solicitada a data inicial e final para selecionar os movimentos pela data do conhecimento (data utilizada para processos da ANS-Agência Nacional de Saúde, bem como para contabilização da provisão) dos movimentos que ainda não foram faturados para processar.

Campo Taxa Administrativa sobre Insumos

           

Se informado COBRAR, irá cobrar a taxa e acrescentando aos valores de faturamento e caso informado NÃO COBRAR, a taxa não será cobrada e não será acrescentado no valor de cobrança da fatura.

Campo Somente Guias Fechadas

Se informado SIM, ao ler os documentos do revisão de contas e o documento possuir guia, será verificado se a guia está em situação 5-Fechada. Caso esteja em situação e fechada os movimentos deste documento serão processados, caso contrário não serão processados. Caso informado NÃO todos os movimentos serão processados.
Seleção da Transação

Ao selecionar as transações serão lidos os movimentos de procedimentos e insumos que possuam as transações selecionadas para o processamento.

Botão Imprime

Através dos dados dos parâmetros e seleção serão lidos todos os documentos e movimentos (procedimentos e insumos) selecionados para a geração da simulação e emissão do relatório do faturamento de beneficiários de outras unidades (operadoras).
Campo Arquivo de Inconsistências

Informar o diretório e nome do arquivo que serão impressas as inconsistências encontradas na previsão do faturamento. Junto ao processamento é informado qual a modalidade e contratante estão sendo lidos e processados os movimentos para acompanhamento/evolução do processo.

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