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Ação:

Descrição:

Modificar

Quando acionado, é apresentada a tela Modifica Itens (FT0502T).

Substituição CFDI

Image Added

Quando acionado, é apresentada a tela Substituição de CFDI - MEX0049 para que seja informado o comprovante cancelado.

Informações Nota Fiscal

Image Added
Quando acionado permite a inclusão ou alteração do código HES e(ou) código MIGO.

Atualiza Entrega para IFRS

Quando acionado, é apresentada a tela Manutenção Entregas IFRS (FT0502R).

Informações
titleImportante:

Esse botão será habilitado sempre que o campo Utiliza IFRS, localizado na Função Parâmetros Globais (CD1001), estiver selecionado.
Caso a nota fiscal apresentada seja dos tipos abaixo relacionados, não será exibido o programa Manutenção Entregas IFRS (FT0502R):
Faturamento Antecipado
Faturamento com Entrega Futura
Faturamento Operação Triangular

Nota
titleNota:

Quando o módulo de exportação estiver ativo e parametrizado para Contabilizar a Receita pela Data do Embarque, a efetivação desse ponto de controle (EX0200) gera automaticamente um registro de entrega para os itens da nota fiscal (FT0502), com a data de entrega igual a data informada no embarque e o percentual de entrega igual a 100%.

Neste caso, quando identificado que trata-se de uma nota fiscal de Cliente estrangeiro e/ou Trading e o módulo estiver ativado, bem como a Contabilização da Receita for realizada pela Data do Embarque, serão emitidas as seguintes mensagens de validação ao criar as informações do IFRS para NF:

  • Caso a Nota Fiscal ainda não estiver vinculada a um processo de exportação, será emitida uma mensagem de alerta ao usuário notificando que caso a Nota Fiscal seja vinculada a um processo de exportação, as datas de entregas do IFRS serão atualizadas de acordo com a Data de Embarque inserida para o Processo de Exportação no Acompanhamento do Processo (EX0200);
  • Se a Nota Fiscal já estiver vinculada a um Processo de Exportação, a mensagem emitida será "erro" e irá impedir a inclusão do registro referente à Data de Entrega do IFRS. Isso pois, a data de entrega também será atualizada de acordo com a Data de Embarque inserida para o Processo de Exportação no Acompanhamento do Processo (EX0200);


Informações Adicionais da Nota Fiscal

Quando acionado, é apresentada a tela de Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035), permite que sejam inseridas informações necessárias para o preenchimento do arquivo SPED Fiscal. Ver mais detalhes na função Informações Adicionais da Nota Fiscal (CD4035).

Envia XML da Nota Fiscal Eletrônica

Quando acionado, envia as informações da nota fiscal no formato XML para a Secretaria da Fazenda (SEFAZ), permitindo que as informações da nota sejam analisadas pela SEFAZ, a qual irá retornar com a "Autorização de Uso", "Denegação de Uso" ou "Rejeição" da nota fiscal eletrônica.

Nota
titleNota:

Esse botão é habilitado quando a nota fiscal eletrônica ainda não foi enviada para a SEFAZ ou foi rejeitada.

Envia XML de Nominação da Nota Fiscal

Image Added

Quando acionado, envia as informações da nota fiscal para o evento de nominação. Este evento deve ser utilizado quando a fatura eletrônica foi autorizada com o documento do receptor do tipo 5 - Inominado (CD0704).

Modifica Dados Unidade Negócio

Quando acionado,

Modifica Dados Unidade Negócio

Quando acionado, é apresentada a tela Manutenção de Informações das Unidades de Negócio da Nota (FT0907).

Informações
titleImportante:

Esse botão será habilitado sempre que o campo Altera Unidade Negócio, localizado na Função Parâmetros da Distribuição (CD2000), estiver selecionado.

...

Campo:

Descrição:

Sequência

Código da sequência do item da nota fiscal. 

Referência

Código da referência do item da nota fiscal. 

Item

Código do item da nota fiscal. 

Un

Unidade de medida do item na nota fiscal. 

Descrição

Descrição do item da nota fiscal. 

Família

Código da família de faturamento do item da nota fiscal. 

Un

Unidade de medida da família de faturamento do item da nota fiscal. 

Qtidade Faturada

Quantidade faturada do item para a nota fiscal selecionada. 

Cód. Enquadramento IPI

Permite alterar o código de enquadramento do IPI para posterior reenvio da nota para a Sefaz, quando a nota rejeitada pelo Rejeição 388 (Código de Situação Tributária do IPI incompatível com o Código de Enquadramento Legal do IPI)?.

Classificação FiscalClassificação Fiscal do item da nota fiscal selecionada

Vl Total Item

Valor total do item na nota fiscal selecionada. 

Forma de Descrição

Forma de descrição do item na nota fiscal selecionada. 

Vl Custo Contábil

Valor do custo contábil para o item na nota fiscal selecionada.

Nota
titleNota:

Esse campo poderá ser alterado quando se tratar de item do tipo “Débito Direto”.

Integrado WMS

Quando assinalado, indica que o item selecionado teve suas movimentações de estoque integradas ao Módulo WMS. 

Baixa Estoque

Quando assinalado, indica que o item selecionado baixará estoque.

Nota
titleNota:

Quando o módulo de Estoque estiver implantado, essa informação poderá ser alterada.

Caso esse campo seja alterado, a função verifica a última data de cálculo do preço médio. Caso essa data seja maior do que a data de emissão da nota fiscal, a alteração será bloqueada pela função.

Se esse campo for Desativado (caracterizado que Não Baixa Estoque), e se o Tipo de Controle do Item em questão for por Série ou por Lote, a função exigirá a confirmação, a fim de eliminar as informações referentes a números de Séries/Lotes, referenciados na baixa.

Custo Contábil

Código da conta contábil do item na nota fiscal.

Nota
titleNota:
Esse campo poderá ser alterado (conta e subconta).

Código Serviço INSS

Código de serviço de INSS utilizado na geração das Informações Adicionais eSocial.

Nota
titleNota:

O código de serviço será exibido ou disponibilizado para ser informado somente quando a natureza da nota fiscal for do tipo Serviço.

A tela de informações adicionais varia conforme o tipo de registro de leiaute do eSocial.

...

Campo:

Descrição:

Nr Siscomex

Número SISCOMEX (Sistema Integrado de Comércio Exterior) da nota fiscal selecionada. 

Dt Embarque

Data de embarque dos itens da nota fiscal selecionada. 

Entrega

Código do endereço de entrega do cliente. 

Rota

Rota de atendimento a qual a pertence a nota fiscal. 

Cidade CIF

Cidade CIF do frete. Essa cidade representa até onde o frete corre por conta do emitente. 

Modalid Frete

Modalidade de frete prevista para NF-e e SPED. 

Finalidade da NF-ePermite alterar as notas com as situações Notas Rejeitadas e NFe Não Gerada para reenvio do XML.

Transportador

Nome abreviado do transportador das mercadorias da nota fiscal. 

Uso CFDI

Image Removed

Código de uso CFDI (Comprovante Fiscal Digital por Internet).

Trans Redespa

Nome abreviado da transportadora de redespacho.

Informações
titleImportante:

Este campo será substituído pelo botão Redespachantes, quando o Datasul EMS 2 estiver integrado ao Datasul TMS e na função Setup-Embarcador estiver selecionada a opção "Mais de um Redespacho na NF". Quando acionado, executa a função Redespachantes, que apresenta os dados da nota fiscal (Estabelecimento, Série e Nr da Nota Fiscal), o transportador, e as cidades do Remetente (Cidade Estabelecimento) e do Destinatário - entrega (Cidade Cliente) informadas na nota fiscal. Nesta funcionalidade será apresentado o programa XC0406 onde será possível informar até cinco redespachantes durante o processo de alteração da nota fiscal.

Representante

Nome abreviado do representante principal da nota fiscal. 

Imagem

Imagem do produto comercializado. 

Canal Venda

Canal de vendas do cliente. 

Mensagem

Código da mensagem que será impressa na nota fiscal. 

Dt Entrega Real

Data de entrega real das mercadorias ao cliente. 

Nr Volumes

Número de volumes de embalagens gerados para a nota fiscal. 

Marca Volumes

Marca do volume da embalagem. 

Espécie Volumes

Espécie de volumes transportados e cobertos pela nota fiscal. 

Placa

Placa do veículo que transportará a mercadoria. 

UF

Unidade de federação placa do veículo que transportará a mercadoria. 

Natureza Operação

Código da natureza de operação da nota fiscal selecionada. 

Libera NF

Quando assinalado, indica que a nota fiscal pode ser atualizada no estoque sem que o item tenha saldo suficiente.

Nota
titleNota:

Quando a nota fiscal estiver atualizada no Contas a Receber, somente os campos Canal de Vendas e Data de Entrega Real serão habilitados para alteração. 

...

Tipo de Traslado

Image Added

Permite alterar o tipo de traslado da guia de despacho. As opções são:

  1. Operação constitui venda;
  2. Vendas por efetuar;
  3. Consignações;
  4. Entrega gratuita;
  5. Traslados internos;
  6. Outros traslados sem venda;
  7. Guia de devolução;
  8. Traslado para exportação;
  9. Venda para exportação.


Informações
titleInformações:

Este campo será exibido somente se o documento for do tipo Guia de Despacho.

Motivo

Image Added

Permite alterar o motivo quando a nota for do tipo crédito ou débito.

Informações
titleInformações:

Este campo somente é habilitado se o tipo de comprovante estiver como Não Enviado ou Rejeitado.

Para a nota do tipo Crédito, será validado se no campo Motivo for escolhido a opção Correção por erro na descrição, caso sim, será apresentado erro.

Tipo Fatura

Image Added

Permite alterar o tipo da fatura quando for uma nota normal.

Informações
titleInformações:

Este campo somente é habilitado se o tipo de comprovante estiver como Não Enviado ou Rejeitado.

Para a nota do tipo Fatura Normal, será validado se no campo Tipo Fatura for escolhido a opção 2001- Operação sujeita a percepção, caso sim, será apresentado erro.

Transportador

Nome abreviado do transportador das mercadorias da nota fiscal. 

Uso CFDI

Image Added

Código de uso CFDI (Comprovante Fiscal Digital por Internet).

Trans Redespa

Nome abreviado da transportadora de redespacho.

Informações
titleImportante:

Este campo será substituído pelo botão Redespachantes, quando o Datasul EMS 2 estiver integrado ao Datasul TMS e na função Setup-Embarcador estiver selecionada a opção "Mais de um Redespacho na NF". Quando acionado, executa a função Redespachantes, que apresenta os dados da nota fiscal (Estabelecimento, Série e Nr da Nota Fiscal), o transportador, e as cidades do Remetente (Cidade Estabelecimento) e do Destinatário - entrega (Cidade Cliente) informadas na nota fiscal. Nesta funcionalidade será apresentado o programa XC0406 onde será possível informar até cinco redespachantes durante o processo de alteração da nota fiscal.

Representante

Nome abreviado do representante principal da nota fiscal. 

Imagem

Imagem do produto comercializado. 

Canal Venda

Canal de vendas do cliente. 

Mensagem

Código da mensagem que será impressa na nota fiscal. 

Dt Entrega Real

Data de entrega real das mercadorias ao cliente. 

Nr Volumes

Número de volumes de embalagens gerados para a nota fiscal. 

Marca Volumes

Marca do volume da embalagem. 

Espécie Volumes

Espécie de volumes transportados e cobertos pela nota fiscal. 

Placa

Placa do veículo que transportará a mercadoria. 

UF

Unidade de federação placa do veículo que transportará a mercadoria. 

Natureza Operação

Código da natureza de operação da nota fiscal selecionada. 

Libera NF

Quando assinalado, indica que a nota fiscal pode ser atualizada no estoque sem que o item tenha saldo suficiente.

Nota
titleNota:

Quando a nota fiscal estiver atualizada no Contas a Receber, somente os campos Canal de Vendas e Data de Entrega Real serão habilitados para alteração. 

Embalagens

Objetivo da tela:

Permitir registrar informações referentes a embalagens.


Outras Ações/Ações Relacionadas:


Ação:

Descrição:

Incluir

Quando acionado, será possibilitada a criação de embalagens para a nota fiscal, e o detalhamento dos volumes da mesma. 

Modificar

Quando acionado, será possível alterar as informações das embalagens da nota fiscal. 

Eliminar

Quando acionado, a embalagem selecionada será excluída da nota fiscal.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Sig

Sigla das embalagens quando geradas no cálculo da nota fiscal. Caso contrário, a sigla pode ser inserida. 

Embalagem

Descrição da embalagem. 

Qt Vol

Quantidade de volumes das embalagens quando geradas no cálculo da nota fiscal. Caso contrário, podem ser inseridos os números de volumes da embalagem. 

Descrição dos Volumes

Descrição dos volumes das embalagens quando geradas no cálculo da nota fiscal. Caso contrário, pode ser inserida a descrição dos volumes.

Peso Nota

Objetivo da tela:

Permitir registrar informações referentes a embalagens.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

ao peso da nota.


Principais Campos e Parâmetros:


CampoAção:

Descrição:

Incluir

Quando acionado, será possibilitada a criação de embalagens para a nota fiscal, e o detalhamento dos volumes da mesma. 

Modificar

Quando acionado, será possível alterar as informações das embalagens da nota fiscal. 

Eliminar

Quando acionado, a embalagem selecionada será excluída da nota fiscal.

Principais Campos e Parâmetros:

...

Campo:

...

Descrição:

...

Sig

...

Sigla das embalagens quando geradas no cálculo da nota fiscal. Caso contrário, a sigla pode ser inserida. 

...

Embalagem

...

Descrição da embalagem. 

...

Qt Vol

...

Quantidade de volumes das embalagens quando geradas no cálculo da nota fiscal. Caso contrário, podem ser inseridos os números de volumes da embalagem. 

...

Descrição dos Volumes

...

Descrição dos volumes das embalagens quando geradas no cálculo da nota fiscal. Caso contrário, pode ser inserida a descrição dos volumes.

Peso Bruto Total

Peso bruto total dos itens da nota fiscal, permitindo a alteração do peso.

Nota
titleNota:

Esse campo poderá ser alterado somente quando o campo Informa Peso Bruto, na função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301), pasta Informações, estiver selecionado.

Peso Líquido Total

Peso líquido total dos itens da nota fiscal, permitindo a alteração do peso.

Nota
titleNota:

Esse campo poderá ser alterado somente quando o campo Informa Peso Líquido, na função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301), pasta Informações, estiver selecionado.

Peso Embalagem

Peso da embalagem.

Peso Calculado

Peso calculado (soma peso liquido e peso da embalagem). 

Assume peso bruto calculado

Quando assinalado, indica que é assumido como peso bruto da embalagem o peso calculado.

Manutenção Notas Fiscais – Pasta Observações

...

Objetivo da tela:

Permitir registrar informações referentes ao peso observações da nota.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Peso Bruto Total

Peso bruto total dos itens da nota fiscal, permitindo a alteração do peso.

Nota
titleNota:

Esse campo poderá ser alterado somente quando o campo Informa Peso Bruto, na função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301), pasta Informações, estiver selecionado.

Observação

Observação

Peso Líquido Total

Peso líquido total dos itens

da nota fiscal, permitindo a sua alteração

do peso

. 

Nota
titleNota:

Esse campo poderá ser alterado somente quando o campo Informa Peso Líquido, na função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301), pasta Informações, estiver selecionado.

Peso Embalagem

Peso da embalagem.

Peso Calculado

Peso calculado (soma peso liquido e peso da embalagem). 

Observação Fiscal

Permite visualizar ou alterar (caso a situação permita tal operação) as mensagens, fiscais ou não, de forma separada.

Nota
titlePré-requisito:

Verificar informações do campo Mensagem Fiscal, do Manutenção de Mensagens - CD0405.

Condições Redespacho

Observações referentes às condições de redespacho das mercadorias da nota fiscal, permitindo sua alteração

Assume peso bruto calculado

Quando assinalado, indica que é assumido como peso bruto da embalagem o peso calculado.

Manutenção Notas Fiscais – Pasta

...

Outros

Objetivo da tela:

Permitir registrar observações da nota.informações referentes às Notas Fiscais de Substituição e consultar a Situação da NF-e


Principais Campos e Parâmetros:


Permite visualizar ou alterar (caso a situação permita tal operação) as mensagens, fiscais ou não, de forma separada.

Verificar informações do campo Mensagem Fiscal, do Manutenção de Mensagens - CD0405.

Campo:

Descrição:

Nr Nota Fiscal Subst

Número

Observação

Observação da nota fiscal , permitindo a sua alteração. 

Observação Fiscal
Nota
titlePré-requisito:

Condições Redespacho

Observações referentes às condições de redespacho das mercadorias da nota fiscal, permitindo sua alteração.

...

de substituição. 

Situação NFS-e

Image Added

Situação da Nota Fiscal Eletrônica de Serviço.

Situação NF-e

Image Added

Situação da Nota Fiscal Eletrônica


Manutenção Notas Fiscais – Dep Fechado

Objetivo da tela:

Permitir registrar informações referentes as notas fiscais de substituição.às Notas Fiscais de Venda de Depósito Fechado para as Notas Fiscais de Retorno
Informações
titleImportante:

Esta pasta e seus campos somente serão visualizados caso estejam ativas as funções "INTEG-TSS" e "INTEG-NFSE".

Principais Campos e Parâmetros:

...

Campo:

...

Descrição:

...

Nr Nota Fiscal Subst

...

Número da nota fiscal de substituição. 

Para os dados de Nota Fiscal de Venda com Depósito Externo, eles ficarão disponíveis para manutenção nos seguintes casos:

  • Nota Fiscal que está sendo modificada deverá ser uma operação de Retorno Depósito Fechado ou Retorno Armazém Geral;
  • Nota Fiscal informada nessa aba deverá ser do tipo de "Saída"

...

Situação NFS-e

Image Removed

...

  • .


Manutenção Notas Fiscais – Pasta Inf Localiz

Objetivo da tela:

Image Modified

Permitir registrar informações específicas referentes às localizações atendidas pelo produto.


Principais Campos e Parâmetros:


Campo:

Descrição:

Situação MiPyMe

Image Modified

Permite informar a situação do comprovante eletrônico do tipo MiPyMe. Poderá ser selecionada uma das opções disponíveis: Solicitado, Aceitado ou Rejeitado.

Este campo é habilitado apenas para notas fiscais cuja série seja do tipo "MiPyme", indicada no Manutenção Série x Estabelecimento - FT0114

Data Aceite

Image Modified

Permite informar a data de aceite ou de rejeição da nota fiscal do tipo MiPyMe.

Este campo é habilitado apenas para notas fiscais cuja série seja do tipo "MiPyme" e quando a "Situação MiPyMe" seja "Aceitado" ou "Rejeitado".

A Data do Aceite não pode ser inferior à data de emissão da fatura e nem deixada em branco quando a situação do comprovante for "Aceitado" ou "Rejeitado".

Nota de Anulação

Image Modified

Permite indicar se a nota de crédito ou de débito informada corresponde à uma anulação da fatura original.

Este campo é habilitado apenas para notas fiscais cuja série seja do tipo "MiPyme" e que sejam do tipo Nota de Crédito ou Nota de Débito. Além disto, a fatura vinculada deverá estar com situação "Rejeitado".




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Implantação de Pedidos de Venda (PD4000)

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