Histórico da Página

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Informações

title	Importante:

Quando houver atualizações em algum dos campos abaixo, será gerado histórico para alteração no arquivo do SPED Fiscal:
Nome Completo.
País.
CPF.
CNPJ.
Inscrição Estadual.
Código da cidade IBGE.
Código SUFRAMA.
Logradouro.
Número do endereço.
Bairro.

...

Ação:	Descrição:
Históricos	Quando acionado, apresenta a tela Histórico Fornecedor/Cliente (CD0401A), na qual é possível manter um histórico em formato livre sobre contatos com o cliente / fornecedor ou outra observação desejada.
Extensão Fornecedores	Quando acionado, apresenta o programa Dados Complementares Cliente/Fornecedor (ARG0009), para que sejam informados os dados específicos dos fornecedores para a localização Argentina. Para mais informações, acesse o documento: Dados Complementares Cliente Fornecedor - ARG0009.
Parâmetros Cliente/Fornecedor	Image Modified Quando acionado, apresenta o programa Manutenção Extensão Cliente/Fornecedor (COL100), para que sejam informados os dados específicos dos fornecedores para a localização Colômbia. Para mais informações, acesse o documento: Manutenção Extensão Cliente e Fornecedor (COL100)	Dados Localização	Image Removed Quando acionado, apresenta o programa Extenção Manutenção de Fornecedores (CHL0004), para que sejam informados os dados específicos dos fornecedores para a localização Chile.Para mais informações, acesse: Extenção Manutenção de Fornecedores (CHL0004).

Principais Campos e Parâmetros:

...

Campo:

Descrição:

Portador

Inserir o código do portador para o qual o título é encaminhado para que este efetue o pagamento.

Informações

title	Importante:

Deve-se selecionar uma das opções disponíveis, definindo qual modalidade padrão é utilizada nos títulos do fornecedor. As opções de modalidade são: Cobrança Simples, Desconto, Caução, Judicial, Representante, Carteira, Vendor, Cheque e Nota Promissória.

Em função de poder ocorrer que um determinado fornecedor também seja cliente, é necessário que exista um portador para uso do fornecedor e um portador para uso do cliente. Dessa forma, é possível informar um portador específico para o contas a pagar no cadastro do fornecedor.

A partir da release TOTVS 12.1.12 do Produto Datasul está liberado a função Portador Financeiro do Emitente que permite a utilização do Portador do Cliente ou Fornecedor Financeiro no lugar do Portador do Cliente ou Fornecedor do Industrial nos módulos do Industrial. Mas detalhes estão disponíveis no documento Portador Financeiro do Emitente.

Banco

Inserir o código que represente o banco no qual o fornecedor possui conta corrente bancária.

Agência

Inserir o código que identifica a agência bancária na qual o fornecedor possui conta corrente. O código da agência informada deve pertencer ao banco inserido no campo anterior.

Conta Corrente

Inserir o número da conta corrente do fornecedor. Essa conta corrente deve pertencer à agência inserida no campo anterior.

Taxa Financeira

Inserir o valor que deve ser utilizado para descontos em títulos. Esse título pode ser alterado no momento na baixa do título.

Dias Taxa Financeira

Inserir a quantidade de dias para cálculo da taxa financeira.

Tipo Pagamento

Selecionar uma das opções definindo o tipo de pagamento padrão para o fornecedor. As opções disponíveis são: DOC, Crédito conta corrente, Cheque administrativo, Cobrança e , Cheque nominal, Débito em Conta Corrente, Cartão de Crédito, Agendamento Eletrônico, Boleto e Guia de Imposto.

Tp Despesa Padrão

Inserir o tipo de despesa padrão, se Receita ou Despesa, usado para fins de Fluxo de Caixa Gerencial.

Moeda Padrão

Selecionar o código da moeda a ser considerada como padrão para esse fornecedor.

Informações

title	Importante:

A moeda informada será sugerida, automaticamente, quando da cotação de compras com o fornecedor selecionado.

Esse código será sugerido nos seguintes programas:

OC0201 – Manutenção de Cotações.
OC0204 – Cotações do Processo de Compras.
CC0300 – Manutenção de Pedidos de Compras.
CC0312 – Manutenção das Tabelas de Preços.
CN0201 – Cadastro de Contratos.
WCC0303 - Cadastro de Cotações.
WCC0322 – Atualização de Cotações por Processo.
WCC0300 – Manutenção de Pedidos de Compras.
WCC0312 – Manutenção das Tabelas de Preços.

A moeda cadastrada como padrão nesse programa é sugerida automaticamente nos programas acima. Caso necessário, ela poderá ser alterada.

Condição Pagamento

Inserir código de condição de pagamento para o fornecedor. Essas condições de pagamento deverão estar previamente cadastradas no programa Condições de Pagamento.

Perc Desconto

Inserir o percentual de desconto para os títulos do fornecedor.

Dias Compensação

Informar a quantidade de dias para compensação.

Rendimento

Quando assinalado, determina a obrigatoriedade de informar o código de retenção para os impostos no momento do seu registro.

Rend Tributável

Inserir o percentual de rendimento tributável.

Ind Aquisição

Selecionar o tipo de aquisição feita pelo fornecedor. As opções disponíveis são:

Pessoa Física - Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral.
PF Entidade PAA - Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral por entidade do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).
PJ Entidade PAA - Aquisição da produção de produtor rural pessoa jurídica por entidade do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA).
PF Prod Isenta - Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral - Produção Isenta (Lei 13.606/2018).
PF PAA Prod Isenta - Aquisição da produção de produtor rural pessoa física ou segurado especial em geral por Entidade do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) - Produção Isenta (Lei 13.606/2018).

PJ PAA Prod Isenta - Aquisição da produção de produtor rural pessoa jurídica por Entidade do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) - Produção Isenta (Lei 13.606/2018).

Nota

title	Nota:

Essa informação é necessária para atender aos requisitos solicitados no layout do eSocial, enviando assim o indicativo de aquisição dos fornecedores de produtos rurais.

Fornecimento

Selecionar, entre as opções disponíveis, o que é fornecido pelo fornecedor:

Produto: Algum bem resultante de sua produção ou de terceiros.
Serviços: Produto que sem assumir a forma de um bem material satisfaz uma necessidade.
Prod/Ser: Algum bem resultante de sua produção ou de terceiros e produto que sem assumir a forma de um bem material satisfaz uma necessidade.
PR Rural: Indica que o fornecedor é produtor rural.

CPF

Informar o CPF do produtor rural.

Campo será habilitado somente quando o fornecedor for de Natureza Jurídica, Fornecimento for PR Rural e o Ind Aquisição for Pessoa Física ou PF Entidade PAA.

Nota

title	Nota:

Essa informação é necessária para atender aos requisitos solicitados no layout do eSocial, enviando assim o indicativo de aquisição dos fornecedores de produtos rurais .

Fornecimento

Selecionar, entre as opções disponíveis, o que é fornecido pelo fornecedor:

Produto: Algum bem resultante de sua produção ou de terceiros.
Serviços: Produto que sem assumir a forma de um bem material satisfaz uma necessidade.
Prod/Ser: Algum bem resultante de sua produção ou de terceiros e produto que sem assumir a forma de um bem material satisfaz uma necessidade.
PR Rural: Indica que o fornecedor é produtor rural.

CPF

Informar o CPF do produtor rural.

Campo será habilitado somente quando o fornecedor for de Natureza Jurídica, Fornecimento for PR Rural e o Ind Aquisição for Pessoa Física, PF Entidade PAA, PF Prod Isenta ou PF PAA Prod Isenta.

Nota

title	Nota:

Essa informação é necessária para atender aos requisitos solicitados no layout do eSocial, enviando assim o indicativo de aquisição dos fornecedores de produtos rurais Pessoa Física e informando o numero do CPF.

Contribuinte CPRB

Quando assinalado indica se o fornecedor (o prestador do serviço) é colaborador da “Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB”. Se o emitente for contribuinte, a alíquota de 11% será reduzida para 3,5% na retenção da Contribuição Previdenciária.

Manutenção de Fornecedores - Conta Corrente

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Objetivo da tela:

...

Permitir manutenir as várias contas correntes / bancos do fornecedor selecionado.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

...

Ação:

...

Descrição:

...

Incluir

...

Quando acionado, permite incluir a conta corrente do fornecedor.

...

Alterar

...

Quando acionado, é possível alterar um cadastro de conta corrente.

...

Eliminar

...

Quando acionado, é possível eliminar um cadastro de conta corrente.

Manutenção de Fornecedores

Objetivo da tela:

Permitir incluir ou alterar dados referentes à conta corrente do fornecedor selecionado.

Principais Campos e Parâmetros:

...

Campo:

...

Descrição:

...

Banco

...

Selecionar o código do banco correspondente à conta corrente do fornecedor.

...

Agência

...

Informar o número da agência referente ao banco previamente descrito.

...

Conta Corrente

...

Informar o número da conta corrente do fornecedor.

...

Descrição

...

Inserir uma descrição da conta informada.

...

Conta Preferencial

Ao assinalar este campo, determina que a os dados informados acima correspondem a uma conta preferencial.

Informações

title	Importante:

A opção Conta Preferencial pode ou não ser considerada no Pagamento Escritural, na Implantação de Títulos e na Importação de Títulos, conforme parâmetros determinados no módulo Contas a Pagar.

Manutenção de Fornecedores - Pasta Fiscal

...

Objetivo da tela:

Permitir incluir as informações fiscais do fornecedor.

Informações

title	Importante:

Quando o módulo Importação estiver implantado, os campos Tributação PIS, Tributação COFINS e PIS / COFINS por Unidade não são habilitados para fornecedores estrangeiros ou trading cujo país seja diferente de Brasil.

Essa função visa informar que, para as notas de importação, os cálculos do PIS e de COFINS são realizados pelos parâmetros definidos para estes tipos de operações, os quais independem do fornecedor da mercadoria.

Pessoa Física e informando o numero do CPF.

Integra Benef. AP

Quando assinalado, indica que será enviado o CPF do produtor rural

Campo será habilitado somente quando o fornecedor for de Natureza Jurídica, Fornecimento for PR Rural e o Ind Aquisição for Pessoa Física ou PF Entidade PAA.

Contribuinte CPRB

Quando assinalado indica se o fornecedor (o prestador do serviço) é colaborador da “Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB”. Se o emitente for contribuinte, a alíquota de 11% será reduzida para 3,5% na retenção da Contribuição Previdenciária.

Forma de pago

Image Added

Inserir a forma de pagamento do fornecedor.

Manutenção de Fornecedores - Conta Corrente

Objetivo da tela:

Permitir manutenir as várias contas correntes / bancos do fornecedor selecionado.

Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:	Descrição:
Incluir	Quando acionado, permite incluir a conta corrente do fornecedor.
Alterar	Quando acionado, é possível alterar um cadastro de conta corrente.
Eliminar	Quando acionado, é possível eliminar um cadastro de conta corrente.

Manutenção de Fornecedores

Objetivo da tela:

Permitir incluir ou alterar dados referentes à conta corrente do fornecedor selecionado.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Banco

Selecionar o código do banco correspondente à conta corrente do fornecedor.

Agência

Informar o número da agência referente ao banco previamente descrito.

Conta Corrente

Informar o número da conta corrente do fornecedor.

Descrição

Inserir uma descrição da conta informada.

Conta Preferencial

Ao assinalar este campo, determina que a os dados informados acima correspondem a uma conta preferencial.

Informações

title	Importante:

A opção Conta Preferencial pode ou não ser considerada no Pagamento Escritural, na Implantação de Títulos e na Importação de Títulos, conforme parâmetros determinados no módulo Contas a Pagar.

Manutenção de Fornecedores - Pasta Fiscal

Objetivo da tela:

Permitir incluir as informações fiscais do fornecedor.

Informações

title	Importante:

Quando o módulo Importação estiver implantado, os campos Tributação PIS, Tributação COFINS e PIS / COFINS por Unidade não são habilitados para fornecedores estrangeiros ou trading cujo país seja diferente de Brasil.

Essa função visa informar que, para as notas de importação, os cálculos do PIS e de COFINS são realizados pelos parâmetros definidos para estes tipos de operações, os quais independem do fornecedor da mercadoria.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Natureza/Tipo

Selecionar o tipo de natureza pela qual o fornecedor é classificado. As opções disponíveis são:

Pessoa Física: Quando selecionado, indica que o fornecedor informado é uma pessoa física
Pessoa Jurídica: Quando selecionado, indica que o fornecedor informado é uma pessoa jurídica
Estrangeiro: Quando selecionado, indica que o fornecedor informado é de um país diferente ao país da empresa. Esses fornecedores são normalmente os utilizados quando da importação de produtos.
Trading: Quando selecionado, indica que o fornecedor informado é uma empresa de comercialização ou entidade comercial exportadora.

CNPJ / CPF

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Inserir o número correspondente ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou Cadastro de Pessoa Física (CPF) do fornecedor.

Informações

title	Importante:

O preenchimento desse campo é obrigatório caso o campo CGC Obrigatório, localizado no programa Parâmetros Globais (CD0101), estiver assinalado.

Tipo de Contribuinte

Image Added

Permite preencher com o tipo do de contribuinte (Contribuinte/Não contribuinte).

Tipo Documento

Image AddedImage AddedImage Added

Permite preencher com o número do documento (RUC/Passaporte/Célula Identidade /Consumidor Final) da inscrição de solicitação do documento junto ao SRI.

RFC

Image Added

Inserir o número do documento do Fornecedor. Ao lado do número do documento do fornecedor é apresentado o tipo do documento digitado. As opções possíveis são: CURP ou RFC.

Numero do Documento

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Numero do documento (RUC/Passaporte/Cédula Identidade /Consumidor Final) da inscrição da solicitação do documento junto ao SRI.

Tipo de Contribuinte

Image Added

Inserir o tipo de contribuinte do fornecedor. As opções são:

Não Definido
Não Contribuinte
IVA Mínimo
Monotributo
Monotributo MIDES
Monotributo IMEBA

Cód. Docto Marangatu

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Inserir o número que identifica o tipo de documento do emitente para o livro Marangatu. Este tipo de documento deverá ter o código fiscal 11 para pessoas jurídicas ou 11 ou 12 para pessoas físicas, quando contribuintes.

Inscrição Municipal

Inserir o número da

Principais Campos e Parâmetros:

Image Removed

Inserir o número correspondente ao Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) ou Cadastro de Pessoa Física (CPF) do fornecedor.

Campo:

Descrição:

Natureza

Selecionar o tipo de natureza pela qual o fornecedor é classificado. As opções disponíveis são:

Pessoa Física: Quando selecionado, indica que o fornecedor informado é uma pessoa física
Pessoa Jurídica: Quando selecionado, indica que o fornecedor informado é uma pessoa jurídica
Estrangeiro: Quando selecionado, indica que o fornecedor informado é de um país diferente ao país da empresa. Esses fornecedores são normalmente os utilizados quando da importação de produtos.
Trading: Quando selecionado, indica que o fornecedor informado é uma empresa de comercialização ou entidade comercial exportadora.

CNPJ / CPF

Informações

title	Importante:

O preenchimento desse campo é obrigatório caso o campo CGC Obrigatório, localizado no programa Parâmetros Globais (CD0101), estiver assinalado.

RFC

Image Removed

Inserir o número do documento do Fornecedor. Ao lado do número do documento do fornecedor é apresentado o tipo do documento digitado. As opções possíveis são: CURP ou RFC. Válido para localização México.

Habilita RUC

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Habilitado quando o emitente informado é uma pessoa física, para indicar se o documento informado será o RUC ou CI. Quando selecionado, indica se tratar de RUC, caso contrário, CI.

RUC

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Inserir o número do documento do Emitente. Em caso de pessoa física, poderá ser informado ou o RUC ou o CI, conforme parâmetro "Habilita RUC".

Inscrição Municipal

Inserir o número da inscrição municipal do fornecedor informado.

Inscrição Estadual

Inserir o número da inscrição estadual do fornecedor informado.

Informações

title	Importante:

O preenchimento desse campo é obrigatório caso o campo Inscrição Estadual Obrigatória, localizado no programa Parâmetros Globais (CD0101), estiver assinalado.

Nro Passaporte

Inserir o número do passaporte ou documento legal do fornecedor, quando este for estrangeiro.

Informações

title	Importante:

Esse campo estará habilitado quando no campo Natureza estiver selecionada a opção Estrangeiro.

Categoria SCANC

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O campo "Categoria SCANC" permite a seleção da Categoria do Estabelecimento SCANC, conforme a tabela prevista na legislação SCANC - Sistema de Captação e Auditoria dos Anexos de Combustíveis

Inscrição INSS/CEI

Inserir o número de inscrição do fornecedor no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) ou o código correspondente ao Cadastro Específico do INSS (CDI).

Informações

title	Importante:

A informação desse campo será apresentada quando da emissão do relatório de Informe de Rendimentos do fornecedor.

Ver detalhes no conceito Instrução Normativa 87 de 27 de Março de 2003.

Optante Crédito Presumido Substituição Tributária

Quando assinalado, identifica que o fornecedor é optante pelo Crédito Presumido Substituição Tributária.

Retem Pagto

Quando assinalado, determina que o fornecedor em questão retém imposto PIS/COFINS/CSLL no pagamento.

Tributação PIS

Selecionar a opção que determina se o fornecedor gerar direito a crédito em relação ao Programa de Integração Social (PIS). As opções disponíveis são:

Tributado: Quando selecionado, indica que o fornecedor, por causa das compras efetivadas do mesmo, poderá gerar direito ao crédito do PIS.
Isento: Quando selecionado, indica que o fornecedor informado não gera direito à restituição do imposto.

Tributação COFINS

Selecionar a opção que determina se o fornecedor gerar direito a crédito em relação a Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS). As opções disponíveis são:

Tributado: Quando selecionado, indica que o fornecedor, por causa das compras efetivadas do mesmo, poderá gerar direito ao crédito do COFINS.
Isento: Quando selecionado, indica que o fornecedor informado não gera direito à restituição do imposto.

PIS / COFINS por Unidade

Quando assinalado, indica que será realizado o cálculo do PIS / COFINS por unidade do produto.

Controla Vl Max INSS

Quando assinalado, indica que será efetuado o controle do limite máximo de retenção por fornecedor dentro do mês. Dessa forma, o sistema controla que o tomador de serviços não retenha mais impostos do que o permitido por lei. O período de competência do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é o mês.

Caso seja determinado que deve ser controlado o limite máximo de retenção deve ser informado a Inscrição do fornecedor no INSS, informação necessária para emissão do relatório Informe de Rendimentos do fornecedor.INSS, informação necessária para emissão do relatório Informe de Rendimentos do fornecedor.

Informações

title	Importante:

O campo Controle Vl. Max INSS somente é habilitado quando a natureza do fornecedor for Pessoa Física. Ver detalhes no conceito Instrução Normativa 87 de 27 de Março de 2003.

Optante do Simples Nacional:

Quando assinalado define que as informações do optante serão gravadas na tabela Emitente, com formado de S/N, no qual "S" indica que o emitente é optante do Simples Nacional e "N" que não é optante.

Nota

title	Nota:

Este campo somente é disponibilizado quando o país do usuário for igual a 1 - Brasil.

Contribuinte ICMS

Image Added

Quando selecionado, indica que o cliente é contribuinte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Situação

Selecionar a opção que identifica a situação do fornecedor em relação aos pagamentos. As opções disponíveis são:

OK: Quando selecionada, indica que os pagamentos poderão ser realizados para o fornecedor informado.
Suspenso para Pagamento: Quando selecionada, indica que os pagamentos estão suspensos para o fornecedor informado.

Informações

title	Importante:

Essa opção é utilizada quando o fornecedor, ao mesmo tempo, é um cliente e se encontra com títulos vencidos.

DES BH Motivo de não Retenção

Preencha com uma das opções para indicar o motivo de não Retenção:
0 - Não definido para o emitente
1 - Não retido
2 - Imunidade Tributária
3 - Regime de Estimativa em BH
4 - Isenta do ISSQN em BH
5 - Tributação fora de BH
6 - SPL - Sociedade de Profissionais Liberais
7 - Incentivador Cultural em BH
8 - Exigibilidade do ISSQN Suspensa por Decisão Judicial
9 - Profissional Autônomo inscrito na PBH
10 - Não Incidência/Reembolso/Repasse
11 - Não Disponível na DES 3.0
12 – Cartórios
13 – PROEMP
14 - MEI - Microempreendedor Individual
15 - Desobrigado legalmente
16 - ISSQN Retido
17 – Exportação

Informações

title	Importante:

O campo Controle Vl. Max INSS somente é habilitado quando a natureza do fornecedor for Pessoa Física. Ver detalhes no conceito Instrução Normativa 87 de 27 de Março de 2003.

Optante do Simples Nacional:

Quando assinalado define que as informações do optante serão gravadas na tabela Emitente, com formado de S/N, no qual "S" indica que o emitente é optante do Simples Nacional e "N" que não é optante.

Nota

title	Nota:

Este campo somente é disponibilizado quando o país do usuário for igual a 1 - Brasil.

Contribuinte ICMS

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Quando selecionado, indica que o cliente é contribuinte do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Situação

Selecionar a opção que identifica a situação do fornecedor em relação aos pagamentos. As opções disponíveis são:

OK: Quando selecionada, indica que os pagamentos poderão ser realizados para o fornecedor informado.
Suspenso para Pagamento: Quando selecionada, indica que os pagamentos estão suspensos para o fornecedor informado.

Informações

title	Importante:

Essa opção é utilizada quando o fornecedor, ao mesmo tempo, é um cliente e se encontra com títulos vencidos.

Fornecedor Emite Documento Eletrônico

Quando assinalado, determina que o fornecedor emite nota fiscal eletrônica / conhecimento de transporte eletrônico / nota fiscal de consumidor eletrônico.

Informações

title	Importante:

Para fornecedores identificados como emissores de NF-e / CT-e / NFC-e, no momento de digitação da nota no recebimento, será solicitada a chave de acesso NF-e / CT-e / NFC-e.

Entrada Automática Recebimento

Quando assinalado, determina que ao chegar uma NF-e no Conversor de entrada, o documento será enviado automaticamente para o recebimento.

Informações

title	Importante:

Esse campo somente estará visível se houver o contrato da oferta do TOTVS Colaboração.

A informação deste campo será utilizado na DES de BH no registro para R, para preencher o campo 8 - Motivo de não Retenção.

Fornecedor Emite Documento Eletrônico

Quando assinalado, determina que o fornecedor emite nota fiscal eletrônica / conhecimento de transporte eletrônico / nota fiscal de consumidor eletrônico.

Informações

title	Importante:

Para fornecedores identificados como emissores de NF-e / CT-e / NFC-e, no momento de digitação da nota no recebimento, será solicitada a chave de acesso NF-e / CT-e / NFC-e.

Entrada Automática Recebimento

Quando assinalado, determina que ao chegar uma NF-e no Conversor de entrada, o documento será enviado automaticamente para o recebimento.

Informações

title	Importante:

Esse campo somente estará visível se houver o contrato da oferta do TOTVS Colaboração.

Regime SRI

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Poderão ser escolhidas as opções: Regime Geral, Regime Simplificado, Especial, Isento, Consumidor Final e Empresa Publica

Tipo Documento

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Permite preencher com o numero do documento (RUC/Passaporte/Cédula Identidade /Consumidor Final) da inscrição de solicitação do documento junto ao SRI.

Número Documento

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Numero do documento (RUC/Passaporte/Cédula Identidade /Consumidor Final) da inscrição da solicitação do documento junto ao SRI.

Retenção IVA Serviço

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Permite informar o código do Imposto de Retenção IVA – Serviço

Retenção IVA Bem

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Permite informar o código do Imposto de Retenção IVA – Bem

Desc. Giro Negócio

Image Added

Permitir Informar a descrição do giro de negócio do fornecedor.

Agente Percepção

Image Added

Quando assinalado, indica que o fornecedor é agente de percepção.

Manutenção de Fornecedores - Pasta Endereço

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Campo:	Descrição:
End Completo	Inserir o endereço completo do fornecedor da maneira como utilizado para endereçamento de correspondência.
Endereço	Inserir endereço do fornecedor.
Número	Inserir o número de identificação do logradouro do fornecedor.
Endereço 2	Inserir um segundo endereço para o fornecedor quando este possuir.
Compl.	Inserir um complemento do endereço do fornecedor quando este possuir.
Bairro	Inserir nome do bairro onde se localiza o fornecedor.
CEP	Inserir número do CEP (Código de Endereçamento Postal) do fornecedor. O preenchimento desse campo é obrigatório, exceto quando a Natureza do Fornecedor for Estrangeiro ou Trading.
Cidade	Inserir nome da cidade do endereço do fornecedor.
UF	Inserir código que representa a Unidade de Federação onde se localiza o fornecedor.
País	Inserir o nome do país do endereço do fornecedor.
Caixa Postal	Inserir o número da Caixa Postal do fornecedor.
UBIGEO	Image Added Código de Localização Geográfica