Histórico da Página
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DESATIVAR RELÓGIO DE ATENDIMENTO NA ROTINA 1906
CADASTRAR POLÍTICA DE DESCONTO POR FAIXA DE VALOR DO PEDIDO
RATEAR ESTOQUE DISPONÍVEL PARA DETERMINADOS PEDIDOS
VALIDAR POLÍTICA DE DESCONTO POR FAIXA DE VALOR DO PEDIDO
GRAVAR MOTIVO DE BLOQUEIO AO CADASTRAR OU LIBERAR PEDIDO
NOVA ROTINA: 3360 - PRÉ-CADASTRO DE CLIENTE
VALIDAR PERCENTUAL DE CMV E ACRÉSCIMO DO PREÇO PARA SIMPLES NACIONAL
CALCULAR ST PARA NÃO CONTRIBUINTE EM OUTRAS DESPESAS
NOTA COMPLEMENTAR DE DEVOLUÇÃO DE CLIENTE
REDUÇÃO DE ICMS E ACRÉSCIMO DE PESSOA FÍSICA
CADASTRO DE CLIENTE COMO PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
NÃO CALCULAR ICMS NA VENDA TV7
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DEFINIR TRIBUTAÇÃO POR ENDEREÇO DE ENTREGA
PAUTA PARA ST DE MINAS GERAIS
CADASTRAR VENDA COM CHEQUE MORADIA
RETENÇÃO PARCIAL DE PIS E COFINS
SIMPLES REMESSA DESTINADA A CONSERTO - VALIDAR IPI NA BASE ICMS
VALIDAR IPI NA BASE PRODUTOS IMPORTADOS E APRESENTAR PREÇO DO PRODUTO SEM ST NA VENDA
CFOP DE SUFRAMA PARA ISENTOS DE PIS E COFINS
CADASTRAR CST FRETE NO REGISTRO DE ENTRADA
CADASTRAR ISS NA ROTINA 3501
CADASTRAR CMV PARA VENDA CONSTRUTORA E NÃO CONTRIBUINTE
ATUALIZAR OS CUSTOS DA VENDA NO MOMENTO DO FATURAMENTO
VALIDAÇÃO ADICIONAL CLIENTE REGIME ESPECIAL
CRIAR CAMPANHA DE DESCONTO POR COMBO - ROTINA 3306
ACRESCENTAR IPI DE OUTRAS DESPESAS NO CÁLCULO DA COMISSÃO
VALIDAR CFOP ISENTO PARA CONTRIBUINTE E NÃO CONTRIBUINTE
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Linha de Produto/Segmento:
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WinThor / Distribuição e Logística
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Módulo:
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19 - CRM
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Implementação:
Agora é possível desativar o relógio de atendimento da rotina 1906 - Iniciar Atendimento, otimizando a usabilidade da rotina
GRAVAR VALOR DE FRETE DO PEDIDO
VALIDAR RAIZ DO CNPJ
EMITIR CT-E PARA TRANSFERÊNCIA FILIAL RETIRA
VALIDAR REDUÇÃO NA SEGUNDA PARTE DO CÁLCULO DE ST
RETIRADO DESCONTO PIS COFINS DA BASE ICMS DESONERAÇÃO
DEFINIR TRIBUTAÇÃO POR ENDEREÇO DE ENTREGA
NÃO MOVIMENTAR ESTOQUE
LIMITE DE VENDA PARA CLIENTE MEI
TRIBUTAR ICMS NA DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA FILIAL VIRTUAL
VALIDAR DATA E HORA DE SAÍDA NA NOTA FISCAL DE VASILHAME
INCLUIR PRODUTO COM ST NO PEDIDO TV20
GRAVAR ORIGEM DA MERCADORIA NO PEDIDO DE VENDA
EMITIR CT-E GLOBALIZADO
INFORMAR ORIGEM DA NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO
VALIDAR % ICMS NA ENTRADA DE TRANSFERÊNCIA
CADASTRAR POLÍTICA DE DESCONTO POR FAIXA DE VALOR DO PEDIDO
RATEAR ESTOQUE DISPONÍVEL PARA DETERMINADOS PEDIDOS
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Versão:
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Rotina 560 - V. 27.02.05
Rotina 1906 - V. 27.0701
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POLÍTICA DE DESCONTO POR FAIXA DE VALOR DO PEDIDO
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 - Processamento |
Implementação: | Implementada opção para se cadastrar política de desconto por faixa de valor por pedido através do novo botão Simulador da caixa Tipo Desconto. Para mais informações acesse o documentos: DT_Cadastrar_Política_de_Desconto_Por_Faxia_de_Valor_do_Pedido; DT_Validar_Política_de_Desconto_por_Faixa_de_Valor_do_Pedido; |
Versão: | Rotina 560 - V. 27.02.06 Rotina 561 - V. 27.07.01 |
GRAVAR MOTIVO DE BLOQUEIO AO CADASTRAR OU LIBERAR PEDIDO
NOVA ROTINA: 3360 - PRÉ-CADASTRO DE CLIENTE
VALIDAR PERCENTUAL DE CMV E ACRÉSCIMO DO PREÇO PARA SIMPLES NACIONAL
CALCULAR ST PARA NÃO CONTRIBUINTE EM OUTRAS DESPESAS
NOTA COMPLEMENTAR DE DEVOLUÇÃO DE CLIENTE
REDUÇÃO DE ICMS E ACRÉSCIMO DE PESSOA FÍSICA
CADASTRO DE CLIENTE COMO PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
NÃO CALCULAR ICMS NA VENDA TV7
INFORMAR ORIGEM DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO GERAR CT-E SUBCONTRATADO
VALIDAR CÁLCULO ICMS PARTILHA PARA CONTRIBUINTE
VALIDAR CAMPO DATA E HORA DE SAÍDA DA CARGA
ESTORNAR NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO NÃO CANCELADA NO PRAZO LEGAL
PROCESSO DE VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO
CADASTRO DE BONIFICAÇÃO SEM TRIBUTAÇÃO DE IPI
RETENÇÃO DE IMPOSTOS POR ESFERA PÚBLICA
VALIDAR IPI PAUTA NA TRANSFERÊNCIA - VENDA TV10
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DEFINIR TRIBUTAÇÃO POR ENDEREÇO DE ENTREGA
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Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 33 - VendaVendas Avançado |
Implementação: O | rateio do estoque disponível de produtos para determinados pedidos selecionados é realizado através do botão Ratear Estoque da rotina 336 - Alterar Pedido de Venda este possibilita aprovar o atendimento de parte dos pedidos pendentes para vários clientes Agora, ao digitar pedido caso parâmetro 3922 - Utiliza Tributação por Endereço de Entrega esteja marcado como Sim, no momento da digitação do pedido é solicitado ao usuário que informe endereço de entrega a fim de definir a região ser utilizada para precificação do produto em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_ RatearEstoqueDisponívelparaDeterminadosPedidos |
Versão: | Rotina 300 - V 27.13.155 Rotina 560 - V. 27.02.09.11.149 Rotina 316 -V. 27.13.208 Rotina 336 - V. 27.12.0913.125 Rotina 1400 - V. 27.13.87 Rotina 2500 - V. 27.13.131 Rotina 3324 - V. 27.00.04 |
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PAUTA PARA ST DE MINAS GERAIS
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Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística | |||||||
Módulo: | 3 5 - | VendaProcessamento | ||||||
Implementação: | Agora, é realizada a validação da política de desconto por faixa de valor do pedido. Para mais informações acesse os documentos: DT_Cadastrar_Política_de_Desconto_Por_Faxia_de_Valor_do_Pedido DT_Validar_Política_de_Desconto_por_Faixa_de_Valor_do_Pedido; | O valor de Pauta passa a ser validado na utilização do ST de Minas Gerais, assim, quando se tratar do ST de Minas Gerais (MG) e opção Utilizar Médias Valor Entrada na Base do ST (MG) da rotina 514 estiver marcada é feita a comparação da pauta com a Base st encontrada aplicando um índice cadastrado na tributação. Caso a Pauta seja menor do que a Base aplicado ao Índice, a Pauta passa a ser a Base de cálculo do ST conforme determina a legislação vigente. Para mais informações acesse o documento: DT_Pauta_Para_ST_de_Minas_Gerais. | ||||||
Versão: | Rotina 300 - V. 27.13193 Rotina 560 | Versão: | - V. 27.11. | 15220 Rotina 316 - V. 27. | 1113. | 15302 Rotina | 336 514 - V. 27. | 1013. | 01
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Âncora chequemoradia chequemoradia
CADASTRAR VENDA COM CHEQUE MORADIA
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Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística | ||||||||||
Módulo: | 3 - Venda | ||||||||||
Implementação: | As vendas realizadas com Pagamento via Cheque Moradia tem a Natureza da Operação da Nota Fiscal Eletrônica Específica conforme determinação do SEFAZ - GO. Assim, caso a opção Pagamento com Cheque Moradia da rotina 302 - Cadastrar Cliente esteja marcada como Sim é habilitado o campo Pagamento com Cheque Moradia na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda, aba Cabec.(F4). A validação do (s) motivo (s) de bloqueio é exibida na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda quando da gravação do pedido de venda, assim, o WinThor irá gravar e validar um ou vários motivos de bloqueio ao mesmo tempo. Também, quando da liberação do pedido na rotina 336 - Alterar Pedido de Venda, a rotina irá validar todos os motivos de bloqueio existentes, sejam eles Comerciais e/ou Financeiros. Para mais informações acesse o documento:DT_ GravarMotivodeBloqueio_ao_Cadastrar_ou_Liberar_Pedido | ||||||||||
Versão: | Rotina | 300 - V. 27.08.05Rotina 560 - V. 27. | 0211. | 20229 Rotina 316 - V. 27. | 0813. | 00304 Rotina | 336 1400 - V. 27. | 0813. | 04123 Rotina 2500 - V. 27. | 0813. | 00209 |
Âncora
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pisretido1
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RETENÇÃO PARCIAL DE PIS E COFINS
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Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística | ||
Módulo: | 33 14 - | Vendas AvançadoFaturamento | |
Implementação: | As opções PIS Retido (% PIS Retido e Vl. PIS Retido) e COFINS Retido (% COFINS Retido e Vl. COFINS Retido) são exibidas na rotina 1446 - Gerar Nota Fiscal Prestação de Serviço e quando marcados/preenchidos os valores destes campos são utilizados para abater o valor do Contas a Receber do Cliente em atendimento a legislação vigente. Com esta alteração é possível diferenciar o percentual de PIS e de COFINS que deverão ir para o SPED e que deverão ficar Retidos. Para mais informações acesse o documento: DT_Retenção_Parcial_de_PIS_e_COFINS A rotina 3360 – Pré-Cadastro de Cliente possíbilita realizar o pré-cadastro do cliente no primeiro contato com RCA. Este processo possibilita que já no primeiro contato seja estabelecido um vínculo entre o RCA e os dados básicos do cliente, assim, caso a comunicação com o comprador seja interrompida o RCA terá a possibilidade de retornar o contato. Para mais informações acesse o DT_Realizar_Pré_Cadastro_de_Cliente | ||
Versão: | Rotina | 560 1446 - V. 27.02. | 6706 |
Âncora
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icmsconserto
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icmsconserto
SIMPLES REMESSA DESTINADA A CONSERTO - VALIDAR IPI NA BASE ICMS
icmsconserto |
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Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística | |
Módulo: | 3 13 - | VendaRecebimento Mercadoria |
Implementação: | A rotina 514 foi ajustada para possibilitar o cadastro do percentual de CMV específico para clientes Simples Nacional, bem como, um percentual de acréscimo no preço para clientes simples nacional, este processo é necessário pois para estes clientes que em determinados produtos existe uma carga tributária maior é necessário aumentar o preço e ter um custo de mercadoria vendida maioropção Remessa para Conserto é exibida nas rotinas 1306 - Simples Remessa e 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque e caso estejam marcada o valor de IPI é somado ao valor da Base de Cálculo do ICMS em atendimento a Legislação vigente. Para mais informações acesse oo documento: DT_ ValidarPercentualdeCMVeAcréscimodoPreçoparaSimples_Nacional. |
Versão: | Rotina 1306 - V. 27.03.48 Rotina 1322 - V. 27.03.43 |
Âncora ipibase ipibase
VALIDAR IPI NA BASE PRODUTOS IMPORTADOS E APRESENTAR PREÇO DO PRODUTO SEM ST NA VENDA
ipibase | |
ipibase |
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Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda / 5 - Processamento |
Implementação: | Agora, a rotina 514 permite a marcação simultânea das opções Mostrar Preço sem ST na Venda da caixa Substituição Tributária (definida na precificação) e Considerar IPI no cálculo do ST para produto importado, cliente consumidor final interestadual, sub-aba Opções ST (pg.2), ambas da aba Substituição Tributária, atendendo a legislação vigente. Caso parâmetro 3844 - Agregar em Outras Despesas ST calculado para cliente não contribuinte da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim ao realizar faturamento do pedido, este determina que o ST irá em outros despesas agregando o valor de ST em outras despesas. Para mais informações acesse o documento: _Calcular_para_Não_Contribuinte_em_Outras_Despesas._Produtos_Importados_e_Apresentar_Preço_do_Produto_Sem_ST_na_Venda. |
Versão: | Rotina 300 514 - V. 27.13.16Rotina 560 - V.27.11.14Rotina 1400 - V. 27.13.14 |
Âncora
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cfopsuframa
cfopsuframa |
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cfopsuframa
CFOP DE SUFRAMA PARA ISENTOS DE PIS E COFINS
cfopsuframa |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística | |
Módulo: | 13 14 - | Recebimento MercadoriaFaturamento |
Implementação: | Agora é possível gerar nota fiscal complementar de devolução de cliente através da rotina 1308 - Gerar Nota Complementar Dev. de Cliente, as rotinas de vendas utilizam o CFOP de Suframado quando se tratar da venda de Produto Nacional e este possuir desconto de PIS e/ou COFINS em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o documentoDT_ Nota_ComplementarCFOP_de_Suframa_Para_Isentos_de_ DevoluçãodeCliente | |
Versão: | Rotina 560 300 - V. 27.1113.37173 Rotina 1308 1400 - V. 27.0013.00110 |
Âncora
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cstfrete
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cstfrete
CADASTRAR CST FRETE NO REGISTRO DE ENTRADA
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Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística | |
Módulo: | 5 14 - | ProcessamentoFaturamento |
Implementação: | Implementada opção onde não se aplica o acréscimo de pessoa física e aplique a redução de ICMS, para contribuintes e não contribuintes A rotina 596 - Cadastrar Tributações Acessórias exibe para preenchimento na aba Situação Tributária os campos Código situação tributária para operações de entrada de frete (conhecimento de transporte) e Código situação tributária para % Red. Base ICMS Frete para operações de entrada, assim, quando da emissão do Conhecimento de Frete Eletrônico na rotina 1442 é realizada diferenciação do CST no Registro de Saída e no Registro de Entrada conforme determina a legislação vigente. Para mais informações acesse o documentoDT_ ReduçãodeICMSeAcréscimoPessoa_Física | |
Versão: | Rotina 300 - V 27.13.76Rotina 560 - V. 27.11.59189 Rotina 514 596 - V. 27.1300.1002 Rotina 1400 1442 - V. 27 27.1303.4140 |
Âncora
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iss
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CADASTRAR ISS NA ROTINA 3501
iss |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística | |
Módulo: | 3 35 - | VendaOrdem de Serviço |
Implementação: | As opções Forçar Pessoa Jurídica e Forçar Pessoa Física são exibidos na rotina 302 -Cadastrar Cliente O cadastro da alíquota do ISS incidente nos serviços executados é realizado na rotina rotina 3501 - Ordem de Serviço através do campo % ISS da aba Tributação em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o documentoDT_ CadastrodeClienteComo_Pessoa_Física_ou_Jurídica | |
Versão: | Rotina 300 560 - V. 27.1311.76189 Rotina 302 3501 - V. 27.1000.1405 Rotina 560 3503 - V. 27.1107.5915 Rotina 1400 3509 - V. 27.1300.4109 |
Âncora
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cmvconstrutora1
cmvconstrutora1 |
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cmvconstrutora1
CADASTRAR CMV PARA VENDA CONSTRUTORA E NÃO CONTRIBUINTE
cmvconstrutora1 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística | |
Módulo: | 14 5 - | FaturamentoProcessamento |
Implementação: | O novo parâmetro 3875 - Não calcular ICMS na venda de entrega futura (TV7) é exibido na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, caso esteja marcado como Sim o WinThor não irá calcular o ICMS para Venda Entrega Futura - TV7 em atendimento à legislação de São Paulo (SP) Caso opção Utiliza CMV Diferenciado da rotina 302 - Cadastrar Cliente esteja marcada como Sim, ao realizar a Venda, o WinThor utilizará o % de CMV Diferenciado cadastrado na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Venda, caixa Impostos CMV em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o documento DT_Cadastrar_CMV_ NãoCalcularICMSnaVendaTV7 | |
Versão: | Rotina 300 -V. 27.13.171 Rotina 560 - 28V. 27.0011.50184 Rotina 1400 514 - V. 2827.0413. 05 |
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26 Rotina 507 - V. 27.07.29 Rotina 316 - V. 27.13.250 Rotina 336 - V. 27.13.152 Rotina 1400 - V. 27.13.105 Rotina 3308 - V. 27.00.42 Rotina 2500 - V. 27.13.167 |
Âncora faturamento1 faturamento1
ATUALIZAR OS CUSTOS DA VENDA NO MOMENTO DO FATURAMENTO
faturamento1 | |
faturamento1 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo | :3 - Venda |
Implementação: | Ao gerar CT-e com Tipo de Serviço 1 - Subcontratação (localizado na aba Documentos Referenciados) a opção Minicípio de início da prest. de serviço e o campo Cód. Minicípio de início da prest. de serviço da aba Dados Conhecimento estarão habilitados para preenchimento/informação em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Informar_Origem_da_Prestação_de_Serviço_ao_Gerar_CT-E_Subcontratado. |
Versão: | Rotina 1450 - V. XX.XX.XX |
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Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 - Processamento |
Implementação: | O campo Isento ST Contribuinte (Estadual, Interestadual e Internacional) é exibido na rotina 514, aba aba Códigos Fiscais, sub-aba B. Quando informado, o faturamento irá validar se a venda é para Isento de ST Contribuinte ou Não Contribuinte em atendimento a legislação vigente Para mais informações acesse o DT_Validar_CFOP_Isento_para_Contribuinte_e_Não_Contribuinte. |
Versão: | Rotina 560 - V. XX.XX.XX (AGUARDANDO LAYANNE ME PASSAR AS VERSÕES) Rotina 1400 - V. XX.XX.XX Rotina 514 - V. XX.XX.XX |
: | 14 - Faturamento |
Implementação: | Caso parâmetro 3938 - Atualizar custos na venda no momento do faturamento da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim, ao faturar o pedido, serão atualizados os custos do produto e no momento do faturamento ocorrerá também o recálculo do CMV. Para mais informações acesse o documento DT_Atualizar_Os_Custos_da_Venda_No_Momento_do_Faturamento. |
Versão: | Rotina 560 - V. 27.11.171 Rotina 507 - V- 27.07.29 Rotina 1400 - V. 27.13.103 |
Âncora regimeespecial regimeespecial
VALIDAÇÃO ADICIONAL CLIENTE REGIME ESPECIAL
regimeespecial | |
regimeespecial |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento |
Implementação: | Ao emitir CT-e na rotina 1450 - Gerar Conhecimento de Frete - Op. Log. caso uma nota já tenha um CT-e emitido, não será permitida a emissão de outro CT-e avitando assim duplicidade deste documento. Para mais informações acesse o documento DT_Validação_Adicional_Cliente_Regime_Especial. |
Versão: | Rotina 1450 - V. 27.05.23 |
Âncora campanhap&g campanhap&g
CRIAR CAMPANHA DE DESCONTO POR COMBO - ROTINA 3306
campanhap&g | |
campanhap&g |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 33 - Vendas Avançado |
Implementação: | O cadastro da Campanha Comercial P&G - Campanha Escolha Certa é realizado através da rotina 3306 - Cadastrar Campanha de Desconto. Para mais informações acesse o documento Como criar campanha de desconto por Combo na rotina 3306? |
Âncora ipioutras1 ipioutras1
ACRESCENTAR IPI DE OUTRAS DESPESAS NO CÁLCULO DA COMISSÃO
ipioutras1 | |
ipioutras1 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento / 33 - Vendas Avançado |
Implementação: | O parâmetro 3932 - Agregar IPI de outras despesas na comissão de venda consignada é exibido na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, caso esteja marcado como Sim, o valor do IPI do campo Outras Despesar irá compor a Base de Cálculo da Comissão. Para mais informações acesse o DT_Acrescentar_IPI_de_Outras_Despesas_no_Cálculo_da_Comissão. |
Versão: | Rotina 560 - V. 27.11.172 Rotina 316 - V. 27.13.241 Rotina 336 - V. 27.13.139 Rotina 1437 - V. 27.04.12 Rotina 1400 - V. 27.13.102 Rotina 3308 - V. 27.00.40 |
Âncora cfopisento1 cfopisento1
VALIDAR CFOP ISENTO PARA CONTRIBUINTE E NÃO CONTRIBUINTE
cfopisento1 | |
cfopisento1 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 - Processamento |
Implementação: | O campo Venda Isento ST Contr. (Estadual, Interestadual e Internacional) é exibido na rotina 514, aba aba Códigos Fiscais, sub-aba B. Quando informado, o faturamento irá validar se a venda é para Isento de ST Contribuinte ou Não Contribuinte em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Validar_CFOP_Isento_para_Contribuinte_e_Não_Contribuinte. |
Versão: | Rotina 560 - V. 27.11.172 Rotina 1400 - V. 27.13.82 Rotina 514 - V. 27.13.26 |
Âncora frete02 frete02
GRAVAR VALOR DE FRETE DO PEDIDO
frete02 | |
frete02 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
Implementação: | Criada rotina 394 - Retenção ICMS Frete. Esta rotina tem por finalidade ratear o valor do frete informado manualmente para os pedidos do carregamento em atendimento a Instrução Normativa 1298/16 de 18 de Outubro de 2016 do Estado de Goiás que exige aos emitentes de NF-e a retenção do ST do frete contratados para transporte interestadual de suas mercadorias, a gravação destes valores em informações complementares da NF-e, a apuração do imposto e envio no SPED Fiscal. Para mais informações acesse o DT_Gravar_Valor_de_Frete_do_Pedido. |
Versão: | Rotina 560 - V. 27.11.164 Rotina 316 - V. 27.13. 238 Rotina 394 - V. 27.12.06 Rotina 1400 - V. 27.13.97 |
Âncora raizcnpj1 raizcnpj1
VALIDAR RAIZ DO CNPJ
raizcnpj1 | |
raizcnpj1 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento |
Implementação: | Agora, ao realizar Transferência na rotina 1419 - Gerar Nota Fiscal de Transferência Para Filial Virtual e o parâmetro 3931 - Validar Raiz CNPJ na Transferência Virtual, exibido na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, esteja marcado como Sim e a Raiz dos CNPJ´s das filiais envolvidas forem as mesmas é gerada operação de Transferência utilizando a tributação cadastrada na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Transferência (aba Transferência). Para mais informações acesse oDT_Validar_Raiz_do_CNPJ. |
Versão: | Rotina 560 - V. 27.11.162 Rotina 1419 - V. 27.00.44 |
Âncora filialretira filialretira
EMITIR CT-E PARA TRANSFERÊNCIA FILIAL RETIRA
filialretira | |
filialretira |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento |
Implementação: | Agora, na rotina 1442 - Gerar Conhecimento de Frete Eletrônico é gerado Ct-e para as transferências para filial retira em atendimento à legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Emitir_CTe_para_Transferência_Filial_Retira. |
Versão: | Rotina 1442 - V. 27.03.38 |
Âncora partest partest
VALIDAR REDUÇÃO NA SEGUNDA PARTE DO CÁLCULO DE ST
partest | |
partest |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 - Processamento |
Implementação: | A opção % Red. Base Cálc. ST2 é exibida na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Transferência, sub-aba Transferência e sub-aba Transferência Virtual, e são utilizados para preenchimento do percentual de redução da Base de Cálculo do ST para Segunda parte do cálculo em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Validar_Redução_na_Segunda_Parte_do_Cálculo_de_ST. |
Versão: | Rotina 300 - V. 27.13.161 Rotina 560 - V. 27.11.157 Rotina 514 - V.27.13.24 Rotina 316 - V. 27.13.223 Rotina 336 - V. 27.13.130 Rotina 1419 - V. 27.00.42 Rotina 2500 - V. 27.13.140 |
Âncora desoneracao desoneracao
RETIRADO DESCONTO PIS COFINS DA BASE ICMS DESONERAÇÃO
desoneracao | |
desoneracao |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento |
Implementação: | Agora, ao faturar pedido em que o cliente da venda é Suframado e o parâmetro 3870 - Apresentar o valor desconto PIS/COFINS no DANFE e XML da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Não, o WinThor não exibirá o valor de desconto PIS/COFINS no campo Desconto (rotina 514) da nota fiscal . Se marcado como Sim, o valor de desconto PIS/COFINS virá destacado na nota conforme determina a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Retirado_Desconto_Pis_Cofins_da_Base_de_ICMS_Desoneração. |
Versão: | Rotina 1400 - V. 27.13.87 Rotina 1460 - V. 27.01.84 |
Âncora enderecoentrega1 enderecoentrega1
DEFINIR TRIBUTAÇÃO POR ENDEREÇO DE ENTREGA
enderecoentrega1 | |
enderecoentrega1 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 33 - Vendas Avançado |
Implementação: | Agora, ao digitar pedido caso parâmetro 3922 - Utiliza Tributação por Endereço de Entrega esteja marcado como Sim, no momento da digitação do pedido é solicitado ao usuário que informe endereço de entrega a fim de definir a região ser utilizada para precificação do produto em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Definir_Tributação_Por_Endereço_de_Entrega. |
Versão: | Rotina 300 - V 27.13.155 Rotina 560 - V. 27.11.149 Rotina 316 -V. 27.13.208 Rotina 336 - V. 27.13.125 Rotina 1400 - V. 27.13.87 Rotina 2500 - V. 27.13.131 Rotina 3324 - V. 27.00.04 |
Âncora estoque estoque
NÃO MOVIMENTAR ESTOQUE
estoque | |
estoque |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento Mercadoria |
Implementação: | A permissão 5 - Acesso a opção Saída de Brindes exibida a rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, caso esteja marcada ao gravar Nota de Simples Remessa na rotina 1306 não haverá movimentação/baixa do estoque ideal. Para mais informações acesse o DT_Não_Movimentar_Estoque. |
Versão: | Rotina 560 - V. 27.11.148 Rotina 1306 - V. 27.03.41 |
Âncora clientemei clientemei
LIMITE DE VENDA PARA CLIENTE MEI
clientemei | |
clientemei |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Vendas |
Implementação: | Ao digitar o pedido de venda, será validado o valor de todas as vendas subtraindo as devoluções. Para mais informações acesse o DT_Limite_de_Vendas_para_Clientes_MEI. |
Versão: | Rotina 300 - V. 27.13.148 Rotina 560 - V. 27.11.138 Rotina 316 - V. 27.13.183 Rotina 336 - V. 27.13.109 Rotina 2500 - V. 27.13.117 |
Âncora icmsdevtransf icmsdevtransf
TRIBUTAR ICMS NA DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIA FILIAL VIRTUAL
icmsdevtransf | |
icmsdevtransf |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento |
Implementação: | Agora, nas devoluções de transferência da filial virtual caracterizadas como Simples Nacional é realizada tributação de ICMS. Para mais informações acesse o DT_Tributar_ICMS_Na_Devolução_de_Transferência_Filial_Virtual. |
Versão: | Rotina 560 - V. 27.11.145 Rotina 514 - V. 27.13.22 Rotina 1423 - V. 27.00.25 |
Âncora dataehora dataehora
VALIDAR DATA E HORA DE SAÍDA NA NOTA FISCAL DE VASILHAME
dataehora | |
dataehora |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento |
Implementação: | Ao faturar venda com processo de Vasilhame na rotina 1402 - Gerar Faturamento, a nota de vasilhame gerada automaticamente também validará a Data e Hora/Minuto de Saída para emissão no DANFE, em atendimento à legislação Vigente.. Para mais informações acesse o DT_Validar_Data_e_Hora_de_Saída_na_Nota_Fiscal_de_Vasilhame. |
Versão: | Rotina 1400 - V. 27.00.16 |
Âncora STTV20 STTV20
INCLUIR PRODUTO COM ST NO PEDIDO TV20
STTV20 | |
STTV20 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Vendas |
Implementação: | Caso parâmetro 3893 - Permitir incluir produto com ST no Pedido TV20 da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim é permitida inclusão de Produtos com ST no pedido TV20 - Venda Consignação em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Incluir_Produto_com_ST_no_Pedido_TV20. |
Versão: | Rotina 560 - V. 27.11.105 Rotina 316 - V. 27.11.128 |
Âncora origemmercadoria1 origemmercadoria1
GRAVAR ORIGEM DA MERCADORIA NO PEDIDO DE VENDA
origemmercadoria1 | |
origemmercadoria1 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
Implementação: | Caso parâmetro 3912 - Manter origem da mercadoria na digitação do pedido da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim, ao digitar pedido o WinThor irá replicar a origem da mercadoria conforme cadastrado no campo Código de origem da mercadoria da rotina 238 - Manutenção do Cadastro de Produtos para os itens do pedido e também no faturamento Para mais informações acesse o DT_Gravar_Origem_da_Mercadoria_no_Pedido_de_Venda. |
Versão: | Rotina 560 - V. 27.11.135 Rotina 1400 - V. 27.13.80 Rotina 316 - V. 27.13.173 Rotina 336 - V. 27.13.109 Rotina 2500 - V. 27.13.110 |
Âncora globalizado1 globalizado1
EMITIR CT-E GLOBALIZADO
globalizado1 | |
globalizado1 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento |
Implementação: | A opção Gerar Conhecimento por UF (Globalizado) é exibida na rotina 1442 - Geração do Conhecimento de Frete Eletrônico e a opção Globalizado é exibida na 1450 - Gerar Conhecimento de Frete - Op. Log., estas opções possibilitam a geração de um CT-e para vários destinatários diferentes em atendimento ao MOC - Manual de Orientação do Contribuinte, versão 3.0. Para mais informações acesse o DT_Emitir_CT-e_Globalizado. |
Versão: | Rotina 560 - V. 27.11.114 Rotina 1442 - V. 27.03.27 Rotina 1450 - V. 27.05.22 Rotina 1479 - V. 27.00.02 |
Âncora informorigemdevo1 informorigemdevo1
INFORMAR ORIGEM DA NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO
informorigemdevo1 | |
informorigemdevo1 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento Mercadoria |
Implementação: | Ao gerar nota fiscal de devolução nas rotina 1303 - Devolução de Cliente e 1346 - Devolução de Cliente (avulsa) é determinado/informado se a nota de devolução encaminhada pelo cliente é emissão avulsa originada pela SEFAZ (Sim ou Não), conforme determina a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Informar_Origem_da_Nota_Fiscal_de_Devolução.. |
Versão: | Rotina 1303 - V. 27.04.72 Rotina 1346 - V. 27.04.04 |
Âncora icmsentradatrasf2 icmsentradatrasf2
VALIDAR % ICMS NA ENTRADA DE TRANSFERÊNCIA
icmsentradatrasf2 | |
icmsentradatrasf2 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 - Processamento |
Implementação: | O campo % ICMS na Ent. de Transf. é exibido na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Transferência, sub-aba Transferência Virtual determina que este campo quando informado, ao notas de transferência de entrada calculem como percentual ICMS na entrada de transferência o valor informado no campo da rotina 514, em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Validar_%_ICMS_na_Entrada_de_Transferência.. |
Versão: | Rotina 560 - V. 27.11.94 Rotina 514 - V. 27.13.18 Rotina 1419 - V. 27.00.39 |
Âncora cadastrarpoliticadesconto cadastrarpoliticadesconto
CADASTRAR POLÍTICA DE DESCONTO POR FAIXA DE VALOR DO PEDIDO
cadastrarpoliticadesconto | |
cadastrarpoliticadesconto |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 - Processamento |
Implementação: | Implementada opção para se cadastrar política de desconto por faixa de valor por pedido através do novo botão Simulador da caixa Tipo Desconto. Para mais informações acesse o documentos: DT_Cadastrar_Política_de_Desconto_Por_Faxia_de_Valor_do_Pedido; DT_Validar_Política_de_Desconto_por_Faixa_de_Valor_do_Pedido; |
Versão: | Rotina 560 - V. 27.02.06 Rotina 561 - V. 27.07.01 |
Âncora ratearestoque ratearestoque
RATEAR ESTOQUE DISPONÍVEL PARA DETERMINADOS PRODUTOS
ratearestoque | |
ratearestoque |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
Implementação: | O rateio do estoque disponível de produtos para determinados pedidos selecionados é realizado através do botão Ratear Estoque da rotina 336 - Alterar Pedido de Venda este possibilita aprovar o atendimento de parte dos pedidos pendentes para vários clientes. Para mais informações acesse oDT_Ratear_Estoque_Disponível_para_Determinados_Pedidos. |
Versão: | Rotina 560 - V. 27.02.09 Rotina 336 - V. 27.12.09 |
Âncora validarpoliticafaixa validarpoliticafaixa
VALIDAR POLÍTICA DE DESCONTO POR FAIXA DE VALOR DO PEDIDO
validarpoliticafaixa | |
validarpoliticafaixa |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
Implementação: | Agora, é realizada a validação da política de desconto por faixa de valor do pedido. Para mais informações acesse os documentos: DT_Cadastrar_Política_de_Desconto_Por_Faxia_de_Valor_do_Pedido DT_Validar_Política_de_Desconto_por_Faixa_de_Valor_do_Pedido; |
Versão: | Rotina 560 - V. 27.02.58 Rotina 300 - V. 27.11.15 Rotina 316 - V. 27.11.15 Rotina 336 - V. 27.10.01 Rotina 2500 - V. 27.11.09 |
Âncora gravarmotivbloqueio gravarmotivbloqueio
GRAVAR MOTIVO DE BLOQUEIO AO CADASTRAR OU LIBERAR PEDIDO
gravarmotivbloqueio | |
gravarmotivbloqueio |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
Implementação: | A validação do (s) motivo (s) de bloqueio é exibida na rotina 316 - Digitar Pedido de Venda quando da gravação do pedido de venda, assim, o WinThor irá gravar e validar um ou vários motivos de bloqueio ao mesmo tempo. Também, quando da liberação do pedido na rotina 336 - Alterar Pedido de Venda, a rotina irá validar todos os motivos de bloqueio existentes, sejam eles Comerciais e/ou Financeiros. Para mais informações acesse o DT_Gravar_Motivo_de_Bloqueio_ao_Cadastrar_ou_Liberar_Pedido. |
Versão: | Rotina 300 - V. 27.08.05 Rotina 560 - V. 27.02.20 Rotina 316 - V. 27.08.00 Rotina 336 - V. 27.08.04 Rotina 2500 - V. 27.08.00 |
Âncora novarotina3360 novarotina3360
NOVA ROTINA: 3360 - PRÉ-CADASTRO DE CLIENTE
novarotina3360 | |
novarotina3360 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 33 - Vendas Avançado |
Implementação: | A rotina 3360 – Pré-Cadastro de Cliente possíbilita realizar o pré-cadastro do cliente no primeiro contato com RCA. Este processo possibilita que já no primeiro contato seja estabelecido um vínculo entre o RCA e os dados básicos do cliente, assim, caso a comunicação com o comprador seja interrompida o RCA terá a possibilidade de retornar o contato. Para mais informações acesse o DT_Realizar_Pré_Cadastro_de_Cliente. |
Versão: | Rotina 560 - V. 27.02.67 Rotina 302 - V. 27.10.12 Rotina 3360 - V. 27.00.00 |
Âncora perccmv perccmv
VALIDAR PERCENTUAL DE CMV E ACRÉSCIMO DO PREÇO PARA SIMPLES NACIONAL
perccmv | |
perccmv |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
Implementação: | A rotina 514 foi ajustada para possibilitar o cadastro do percentual de CMV específico para clientes Simples Nacional, bem como, um percentual de acréscimo no preço para clientes simples nacional, este processo é necessário pois para estes clientes que em determinados produtos existe uma carga tributária maior é necessário aumentar o preço e ter um custo de mercadoria vendida maior. Para mais informações acesse o DT_Validar_Percentual_de_CMV_e_Acréscimo_do_Preço_para_Simples_Nacional. |
Âncora outrasdespesas outrasdespesas
CALCULAR ST PARA NÃO CONTRIBUINTE EM OUTRAS DESPESAS
outrasdespesas | |
outrasdespesas |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
Implementação: | Caso parâmetro 3844 - Agregar em Outras Despesas ST calculado para cliente não contribuinte da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim ao realizar faturamento do pedido, este determina que o ST irá em outros despesas agregando o valor de ST em outras despesas. Para mais informações acesse o DT_Calcular_ST_para_Não_Contribuinte_em_Outras_Despesas. |
Versão: | Rotina 300 - V. 27.13.16 Rotina 560 - V. 27.11.14 Rotina 1400 - V. 27.13.14 |
Âncora complementardevcli complementardevcli
NOTA COMPLEMENTAR DE DEVOLUÇÃO DE CLIENTE
complementardevcli | |
complementardevcli |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento Mercadoria |
Implementação: | Agora é possível gerar nota fiscal complementar de devolução de cliente através da rotina 1308 - Gerar Nota Complementar Dev. de Cliente. Para mais informações acesse o DT_Nota_Complementar_de_Devolução_de_Cliente. |
Versão: | Rotina 560 - V. 27.11.37 Rotina 1308 - V. 27.00.00 |
Âncora pessoafisica2 pessoafisica2
REDUÇÃO DE ICMS E ACRÉSCIMO DE PESSOA FÍSICA
pessoafisica2 | |
pessoafisica2 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 - Processamento |
Implementação: | Implementada opção onde não se aplica o acréscimo de pessoa física e aplique a redução de ICMS, para contribuintes e não contribuintes. Para mais informações acesse o DT_Redução_de_ICMS_e_Acréscimo_de_Pessoa_Física. |
Versão: | Rotina 300 - V 27.13.76 Rotina 560 - V. 27.11.59 Rotina 514 - V. 27.13.10 Rotina 1400 - V. 27.13.41 |
Âncora pessoafisica27 pessoafisica27
CADASTRO DE CLIENTE COMO PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA
pessoafisica27 | |
pessoafisica27 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
Implementação: | As opções Forçar Pessoa Jurídica e Forçar Pessoa Física são exibidos na rotina 302 -Cadastrar Cliente em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Cadastro_de_Cliente_Como_Pessoa_Física_ou_Jurídica. |
Versão: | Rotina 300 - V.27.13.76 Rotina 302 - V. 27.10.14 Rotina 560 - V. 27.11.59 Rotina 1400 - V. 27.13.41 |
Âncora icmsvendatv7 icmsvendatv7
NÃO CALCULAR ICMS NA VENDA TV7
icmsvendatv7 | |
icmsvendatv7 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 14 - Faturamento |
Implementação: | O novo parâmetro 3875 - Não calcular ICMS na venda de entrega futura (TV7) é exibido na rotina 132 - Parâmetros da Presidência, caso esteja marcado como Sim o WinThor não irá calcular o ICMS para Venda Entrega Futura - TV7 em atendimento à legislação de São Paulo (SP). Para mais informações acesse o DT_Não_Calcular_ICMS_na_Venda_TV7. |
Versão: | Rotina 560 - 27.11.56 Rotina 1400 - V. 27.13.49 |
Âncora ctesubcontratado2 ctesubcontratado2
INFORMAR ORIGEM DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO GERAR CT-E SUBCONTRATADO
ctesubcontratado2 | |
ctesubcontratado2 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
Implementação: | Ao gerar CT-e com Tipo de Serviço 1 - Subcontratação (localizado na aba Documentos Referenciados) a opção Minicípio de início da prest. de serviço e o campo Cód. Minicípio de início da prest. de serviço da aba Dados Conhecimento estarão habilitados para preenchimento/informação em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Informar_Origem_da_Prestação_de_Serviço_ao_Gerar_CT-E_Subcontratado. |
Versão: | Rotina 1450 - V. 27.05.12 |
Âncora partilhacontribuinte2 partilhacontribuinte2
VALIDAR CÁLCULO ICMS PARTILHA PARA CONTRIBUINTE
partilhacontribuinte2 | |
partilhacontribuinte2 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 - Processamento |
Implementação: | As opções Calcular ICMS Partilha para Contribuinte e Calculo de Partilha conforme Portaria SUTRI são exibidas na rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, aba Opções ICMS. Caso a opção Calcular ICMS Partilha para Contribuinte esteja marcada, a partilha também é calculada para Consumidor Final Contribuinte. Caso a opção Calculo de Partilha conforme Portaria SUTRI esteja marcada, irá efetuar os cálculos conforme portaria SUTRI, em atendimento à legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Validar_Cálculo_ICMS_Partilha_para_Contribuinte. |
Versão: | Rotina 560 - V. 26.11.142 Rotina 514 - V. 26.12.191 |
Âncora datahoracarga2 datahoracarga2
VALIDAR CAMPO DATA E HORA DE SAÍDA DA CARGA
datahoracarga2 | |
datahoracarga2 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento Mercadoria |
Implementação: | Agora nas rotinas 1306 - Simples Remessa e 1322 - Simples Remessa Baixando Estoque são exibidos os campos Data de Saída e Hora/Minuto de Saída em atendimento à legislação vigente. Assim, quando emitidas notas fiscais por estas rotinas serão validadas data e hora/minuto informados nestes campos como é realizado atualmente para notas geradas através da rotina 1402 - Gerar Faturamento. Para mais informações acesse o DT_Validar_Campo_Data_e_Hora_de_Saída_da_Carga. |
Versão: | Rotina 1322 - V. 27.03.31 Rotina 1306 - V. 27.03.25 |
Âncora estornonoprazo2 estornonoprazo2
ESTORNAR NOTA FISCAL DE DEVOLUÇÃO NÃO CANCELADA NO PRAZO LEGAL
estornonoprazo2 | |
estornonoprazo2 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento Mercadoria |
Implementação: | Os campos Natureza da Operação e Motivo de Estorno NFe são exibidos na rotina 1316 - Cancelar NF Devolução de Cliente, assim, ao realizar um estorno a rotina irá solicitar a natureza da operação e o motivo fiscal do estorno na nota fiscal de devolução de cliente em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Estornar_Nota_Fiscal_de_Devolução_Não_Cancelada_no_Prazo_Legal. |
Versão: | Rotina 1316 - V. 27.01.16 |
Âncora estabelecimento1 estabelecimento1
PROCESSO DE VENDA FORA DO ESTABELECIMENTO
estabelecimento1 | |
estabelecimento1 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 13 - Recebimento Mercadoria |
Implementação: | Caso parâmetro 3854 - Destaca ICMS no retorno do carregamento TV13 da rotina 132 - Parâmetros da Presidência esteja marcado como Sim, ao realizar devolução, o sistema irá destacar em campos próprios da Tabela Complementar de Movimentação os seguintes dados de ICMS: Vl. ICMS, Base ICMS e % de ICMS em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Processo_de_Venda_Fora_do_Estabelecimento.. |
Versão: | Rotina 560 - V. 27.11.24 Rotina 1332 - V. 27.02.10 |
Âncora naotributaipi1 naotributaipi1
CADASTRO DE BONIFICAÇÃO SEM TRIBUTAÇÃO DE IPI
naotributaipi1 | |
naotributaipi1 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 33 - Vendas Avançado |
Implementação: | O campo Calcula IPI é exibido na rotina 3329 - Cadastro de Tipos de Bonificações, assim, quando selecionada opção Não as empresas estão liberadas de tributar IPI nas Bonificações em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Cadastro_de_Bonificação_Sem_Tributação_de_IPI. |
Versão: | Rotina 300 - V. 27.13.154 Rotina 560 - V. 27.11.141 Rotina 316 - V. 27.13.194 Rotina 336 - V. 27.13.116 Rotina 2500 -V. 27.13.121 |
Âncora publica1 publica1
RETENÇÃO DE IMPOSTOS POR ESFERA PÚBLICA
publica1 | |
publica1 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 5 - Processamento |
Implementação: | A retenção de impostos para Órgão Público são agora cadastradas por esfera Federal, Estadual e Municipal em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Retenção_de_Impostos_por_Esfera_Pública. |
Versão: | Rotina 560 - V. 27.11.86 Rotina 514 - V. 27.13.17 Rotina 1400 - V. 27.13.58 |
Âncora ipipauta2 ipipauta2
VALIDAR IPI PAUTA NA TRANSFERÊNCIA - VENDA TV10
ipipauta2 | |
ipipauta2 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 3 - Venda |
Implementação: | Ao realizar o Tipo Venda 10 - Transferência é utilizado IPI por Pauta conforme determina a legislação vigente. Para mais informações acesse oDT_Validar_IPI_Pauta_na_Transferência_Venda_TV10. |
Versão: | Rotina 300 - V. 27.13.101 Rotina 560 - V. 27.11.86 Rotina 271 - V. 27.00.05 Rotina 316 - V. 27.13.105 Rotina 336 - V. 27.13.72 Rotina 1400 - V. 27.13.59 |
Âncora CSLL2 CSLL2
CADASTRAR PERCENTUAL CSLL
CSLL2 | |
CSLL2 |
Linha de Produto/Segmento: | WinThor / Distribuição e Logística |
Módulo: | 35 - Ordem de Serviço |
Implementação: | A notas fiscais de serviço calculam o valor do CSLL através do campo % CSLL localizado na a aba Tributação da rotina 3501 - Cadastrar Ordem de Serviço, em atendimento a legislação vigente. Para mais informações acesse o DT_Cadastrar_Percentual_CSLL. |
Versão: | Rotina 560 - V. 27.11.89 Rotina 3501 - V. 27.00.03 Rotina 3503 - V. 27.07.04 |
HTML |
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