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Através desta funcionalidade você poderá 

Através No menu Tesouraria, através da tela de Controle de Solicitação para Emissão de Nota Fiscal / Recibos será possível gerenciar todas as solicitações já geradas ou canceladas para a emissão de Nota Fiscal para paciente que possuir gastos particulares ou coparticipação. 

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• Aberto: Solicitação criada, porém ainda não integrado com BackOffice, esse status só é utilizando para os registros criados na versão 28 ou inferior feitas pelo Delphi. 
• Gerado: Solicitação criada e já integrada ao BackOffice.
• Cancelado: Solicitação cancelada.

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O processo de solicitação ou cancelamento da Nota Fiscal com o BackOffice é realizados através da funcionalidade Processos que serão explicados em detalhes mais adiante. 

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Para iniciar um novo pedido vá em Processos > Geração de pedido de Nota Fiscal, essa rotina será responsável em realizar a solicitação da Nota Fiscal, informando todos os dados necessários para a emissão do documento junto ao BackOffice.

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Etapa 1 - Seleção do Paciente

Na primeira etapa do processo, será será exibida listagem com todos os Pacientes que possuem gastos particulares e com o status da Parcial como Liberada.Importante! o usuário deverá pesquisar o Paciente que deseja emitir nota fiscal de seus gastos particulares.

Em seguida selecione a Parcial que deseja gerar nota fiscal.

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Etapa 2 - Dados do pedido da Nota Fiscal

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Nessa mesma etapa, caso o paciente possua mais de um responsável financeiro, será possível marcar qual o responsável será utilizado para emissão da Nota Fiscal.

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Abaixo detalhes sobre os campos e suas regras de negócio:

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1. A primeira regra a ser considerada será o campo ‘Grupo de Convênio' no cadastro de convênios. Se estiver Informado como PARTICULAR(999), então o sistema seleciona somente a opção "Todos Gastos" e as demais opções estarão desabilitadas;
2. No caso do campo ‘Grupo de Convênio' no cadastro de convênios não seja PARTICULAR então:
   1. A opção ‘Gastos Convênio’ poderá ser selecionado e todas opções HABILITADAS quando o Tipo de Faturamento for igual a Nota Fiscal e nenhum outro pedido de geração de Nota Fiscal tenha sido realizado;
   2. A opção ‘Gastos Particulares’ estará selecionada e todas opções desabilitadas quando o campo ‘Tipo de Faturamento’ no convênio for diferente de Nota Fiscal.

Visão do processo:

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Convenio:

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Etapa 3 - Selecionar o Responsável Financeiro

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Nesta etapa deverá ser preenchidos os dados referente a integração do BackOffice, sendo os seguintes campos:

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Campo - Movimento

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Este anexo irá exibir os movimentos lançados para o backoffice. No caso abaixo, de acordo com o que estava parametrizado, ele se encontra em no BackOffice > Gestão de Estoque, Compras e Faturamento > Vendas > Pedido de Venda

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4.2 Imprimir Movimentos

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É necessário algumas permissões para o usuário ter acesso a esse processo. Para alterar essas permissões siga estes passos:

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- Transfere Itens selecionados para MatMed ( https://tdn.totvs.com/x/5T1EK )

- Mudança de Categoria do Paciente: ( https://tdn.totvs.com/x/3xu-J )
Segue as mesmas validações já existente, ou seja, 
O atendimento não pode possuir parciais com NF já emitida.

Criado a coluna “Pedido NF Gerada” na grid de visão da Elaboração de Contas, em Grupo de Gasto Particular. Utilizada para identificar se o item de débito teve uma nota fiscal gerada por item de débito.

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06 . TABELAS UTILIZADAS

• SZPEDIDOATEND = Identificação do Pedido de Atendimento
• SZPEDIDOATENDIT = Itens do Pedido de Atendimento
• SZATENDIMENTO = Atendimentos

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