Histórico da Página
ADEQUAÇÕES FUNDO DE COMBATE A POBREZA
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmento Executor: | Distribuição e Logística | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | Servidor / Processamentos / Compras / Farma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotina: | Rotinas Envolvidas por Módulo:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chamado/Ticket: |
0.132632.2017 (HIS.04310.2017) 0.129436.2017 (HIS.04240.2017) 0.147107.2017(HIS.04820.2017) HIS.01475.2018 3505.079297.2018 (HIS.01590.2018) 1785.067600.2018 (HIS.01572.2018; HIS.01569.2018) 0.081866.2018 (HIS.01591.2018) 1785.067600.2018 (HIS.01576.2018 ; HIS.01577.2018; HIS.01578.2018) 0.081878.2018 (HIS.01592.2018) HIS.01669.2018 1785.072354.2018 (HIS.01580.2018) 4625.069638.2018 (HIS.01593.2018) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País: | ( x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versões: | 28.06 |
Objetivo
Informar os valores pertencentes ao Fundo de Combate a Pobreza conforme as operações, em atendimento a Nota Técnica 002/2016 versão 1.10.
Definição da Regra de Negócio
O que é o Indicador de Escala de Relevância?
Na NF-e 4.0 a presença do FCP na nota depende do estado em que o emitente e o destinatário da nota se encontram.
O Fundo de Combate à Pobreza é um instituto criado para minimizar o impacto de desigualdades sociais entre os Estados brasileiros. Nele pode ser incluído um percentual no ICMS nas operações internas ou operações interestaduais com Substituição Tributária, não atendida nos campos criados no Grupo de Tributação do ICMS para a UF de destino.
Na versão 3.10 da NFe não existia separação entre a alíquota do ICMS e a do FCP, mas agora, as informações referentes ao valor da base de cálculo e valor em reais são preenchidas em campos distintos.
Obs: Vale ressaltar que as mudanças de tributação na 514 devem ser feitas juntamente com o servidor 4.0 para que não gere impactos no layout 3.10 visto que os cálculos serão apresentados de forma incorreta na NF-e.
No arquivo XML, os campos do imposto são opcionais.
O layout do DANFE não sofreu alterações na versão 4.0.
Contudo, informações relativas ao Fundo de Combate à Pobreza (campos vBCFCP, pFCP, vFCP, vBCFCPST, pFCPST, vFCPST) devem ser preenchidas nas Informações Adicionais do Produto para serem impressas no DANFE.
Os valores totais do Fundo de Combate à Pobreza, quando existentes, devem ser informados em Informações Adicionais de Interesse do Fisco.
Regra de Negócio por módulos:
Expandir | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
Rotina 300 - Atualizar Funções de Venda:
| 05 - PROCESSAMENTO |
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
Relacionado ao FECP devem ser consideradas as validações abaixo:
Rotina 514: 1. Deve ser alterado o informativo do flag exibido na aba Substituição Tributária De, Mostrar preço de venda sem ST na Venda, Para Mostrar preço de venda sem ST e FECP na Venda; Rotinas: 316/336/Integradora 2. Quando o flag da rotina 514 Mostrar preço de venda sem ST e FECP na Venda estiver Marcado deve ser exibido o preço sem o ST e sem o FECP; 3. O valor do FECP (que agora é separado do ST) também deve ser retirado para o cálculo da lucratividade; 4. Quando estiver marcado o flag Utiliza valor da ultima entrada como base do ST, e, no calculo do ST seja utilizado o percentual informado no campo Percentual base RJ (ST<0) o FECP Não deve ser calculado. |
title | Solicitação: HIS.01669.2018 |
---|
Para operações de saída, a exclusão dos valores referentes ao fundo de combate a podreza na base de PIS/COFINS deverá ser realizada dentro da função de cálculo de PIS/COFINS (PACKAGE) possibilitando as rotinas que utilizam a função gerar corretamente estes valores.
1. A função de cálculo de PIS/COFINS deve fazer a dedução dos valores referente ao FCP do ICMS (vFuncep) existentes quando o parâmetro 4084 - Deduzir o Valor do ICMS da base de PIS/COFINS, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência estiver marcado como Sim;
2. A função de cálculo de PIS/COFINS deve fazer a dedução dos valores referentes ao FCP (FECP) quando na rotina 4001 - Cadastrar Tributação de PIS/COFNINS, aba Parâmetros a opção Considera na base de calculo, opção Valor de ST Não estiver marcada para considerar no cálculo;
2.1 Caso este esteja marcado deverá levar também o valor do Fecp para o cálculo PIS/COFINS.
Rotina 514MED - Cadastrar Tipo de Tributação:
- Deverá criar um novo campo (flag) para o usuário informar se aquela figura irá utilizar o motor de fórmulas;
- Caso a flag esteja desmarcada o sistema não deverá sofrer alterações;
- Caso a flag esteja marcada o sistema deverá obrigar o usuário a informar qual a fórmula que será utilizada junto ao motor de fórmula;
- Deve buscar a Package de tributação;
- Deve validar na nova rotina 3321, se existe algum cadastro de fórmula vinculada na tributação.
title | 10 - LIVROS FISCAIS |
---|
Rotina 1097 - Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico:
Adequar SPED para que passe a considerar o valor do FCP das entradas nos registros.
1. Deverá considerar no valor do campo 16 (valor das mercadorias) do Registro C100 do SPED Fiscal/SPED Contribuições o valor do Fundo de Combate a Pobreza gravado nas notas fiscais de entrada de mercadorias, (exceto as entradas de devolução);
Campo: pcmovcomple.vlfecp
2. Deverá considerar no valor do campo 07 (valor do item) do Registro C170 do SPED Fiscal/SPED Contribuições o valor do Fundo de Combate a Pobreza gravado nas notas fiscais de entrada de mercadorias, exceto as entradas de devolução;
3. Deverá considerar no valor do campo 05 (Valor da operação) do Registro C190 do SPED Fiscal (apenas fiscal) o valor do Fundo de Combate a Pobreza gravado nas notas fiscais de entrada de mercadorias, exceto as entradas de devolução. (Apenas na geração por itens);
4. Os critérios devem ser atendidos apenas se a NF de entrada a base do FCP/ST for maior do que zero (pcmovcomple.vlbasefcpst).
title | Solicitações: HIS.01569.2018 // HIS.01572.2018 |
---|
Rotina 1072 - Relatório de Apoio a Conferência e Apuração de ICMS:
Solicitação: HIS.01569.2018
Criar relatórios para apurar FCP nas operações de saídas de mercadorias na rotina 1072. Observando os seguintes critérios:
1. Deverá alterar os relatórios 01 (analítico) e 02 (Sintético) de saída em substituição ao atual na opção Relatórios de Conferência do Fundo de Combate à Pobreza. O cabeçalho do relatório deverá manter conforme o atual;
2. O relatório 1 deverá ter as colunas: Usou Fórmula, Nº NF, DT saída, UF, Cód e descrição do produto, NCM, CFOP, CST, BC FCP, %FCP, VL FCP, BC FCP ST, %FCP ST e VL FCP ST. Deverá criar as colunas na ordem descrita;
2.1 O relatório 2 deverá ter as colunas: Usou Fórmula, Nº NF, DT saída, UF, CFOP, BC FCP, %FCP, VL FCP, BC FCP ST, %FCP ST e VL FCP ST. Deverá criar as colunas na ordem descrita. Na hipótese da nota ter produto com FCP calculado ou não usando Motor de Fórmula deverá fazer uma quebra por esta marcação e consolidar os valores por CFOP e CST;
3. Deve gravar as colunas baseado na movimentação:
a) Usou Fórmula - Será S ou N gravado na pcmovcomple.utilizoumotorcalculo (S/N);
b) BC FCP - gravado na pcmovcomple.vlbasefcpicms;
c) %FCP - gravado na pcmovcomple.peracrescimofuncep;
d) VL FCP - gravado na pcmovcomple.vlacrescimofuncep (deverá ter a mesma regra de arredondamento do valor gravado no livro fiscal);
e) BC FCP ST - gravado na pcmovcomple.vlbasefcpst;
f) %FCP ST - gravado na pcmovcomple.aliqicmsfecp;
g) VL FCP ST - gravado na pcmovcomple.vlfecp (deverá ter a mesma regra de arredondamento do valor gravado no livro fiscal);
4. Deverá totalizar as colunas "b", "d", "e" e "g" ao final do relatório por alíquota;
Observação: Agrupar por motor de formula e alíquota.
5. Deverá ter na tela duas opções para o usuário marcar se deseja na impressão trazer os produtos que calculo o FCP: Com Motor de Formula (S) ou Sem Motor de Fórmula (N). Caso nenhuma das opções não esteja marcado deverá trazer todos;
5.1 A opção deverá ser habilitável quando o usuário clicar nos relatórios 01 e 02;
6. O relatório deverá apresentar as notas de saídas que tenham ao menos uma das colunas citado nos itens "b" a "g" do critério 3.
Solicitação: HIS.01572.2018
Criar relatórios para apurar FCP nas operações de entradas de mercadorias na rotina 1072. Observando os seguintes critérios:
1. Deverá alterar os relatórios 03(analítico), 04 (Sintético) de entrada em substituição ao atual na opção Relatórios de Conferência do Fundo de Combate à Pobreza. O cabeçalho do relatório deverá manter conforme o atual;
2. O relatório 03 deverá ter as colunas: Nº NF, DT Entrada, UF, Cód e descrição do produto, NCM, CFOP, CST, BC FCP, %FCP, VL FCP, BC FCP ST, %FCP ST e VL FCP ST. Deverá criar as colunas na ordem descrita;
2.1 O relatório 04 deverá ter as colunas: Nº NF, DT Entrada, UF, CFOP, CST, BC FCP, %FCP, VL FCP, BC FCP ST, %FCP ST e VL FCP ST. Deverá criar as colunas na ordem descrita;
3. Deve gravar as colunas baseado na movimentação:
a) BC FCP - gravado na pcmovcomple.vlbasefcpicms;
b) %FCP - gravado na pcmovcomple.peracrescimofuncep;
c) VL FCP - gravado na pcmovcomple.vlacrescimofuncep (deverá ter a mesma regra de arredondamento do valor gravado no livro fiscal);
d) BC FCP ST - gravado na pcmovcomple.vlbasefcpst;
e) %FCP ST - gravado na pcmovcomple.aliqicmsfecp;
f) VL FCP ST - gravado na pcmovcomple.vlfecp (deverá ter a mesma regra de arredondamento do valor gravado no livro fiscal);
4. Deve totalizar as colunas "a", "c", "d" e "f" ao final do relatório por Alíquota;
5. O relatório deverá exibir as notas de entradas que tenham ao menos um das colunas citadas no critério 3;
6. O relatório deverá exibir, inclusive, as entradas em devoluções.
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
Adequar SPED Fiscal para passar a gerar no C197 o FCP Normal e FCP ST das operações de saídas. 1. Deverá criar o Tipo Ajuste: Saídas com FCP Normal na aba Nacional da opção Ajuste Doc. Fiscais; 1.1 A nova opção deverá gerar um C197 para os produtos que tenham FCP (pcmovcomple.vlacrescimofuncep) na movimentação de notas de saídas; 1.2 Deverá gerar apenas os produtos que utilizam o motor de formula igual a Sim; 2. Deverá gerar os campos C197 como segue: 02 - Código do Ajuste - Será o informado pelo usuário. 2.1 Não considerar saídas em devolução; 2.2 Gerar ajuste somente se os valores da pcmovcomple.vlbasefcpicms e pcmovcomple.vlacrescimofuncep forem maiores que zero (respectivamente); 2.2 Testar com o código de ajuste MG70110000. Quando informado o valor do campo 07 do C197 deverá ser carregado para o campo 15 do Registro E110 |
title | 13 - RECEBIMENTO MERCADORIA |
---|
Rotina 1301 - Receber Mercadoria:
- O calculo do Fundo de combate a Pobreza, não será mais calculado em cima da alíquota de ICMS, passando a ser calculado em cima da alíquota própria no campo que já existente na rotina. (PERCFECP e VLFECP). O percentual continuará sendo calculado em cima da base do ICMS, onde se a entrada for manual irá carregar o percentual da rotina 212;
- Para o calculo do ST, também não será mais agregado a alíquota externa, tendo o calculo separado. Na tela do Item, ao fazer a entrada de mercadoria, deverá ser apresentado o novo campo de Base do Fundo de Combate a Pobreza por ICMS Retido, que será criado pela história acima, juntamente com os valores já existentes do FECP;
- Para as entradas manuais, o valor da base será informada manualmente, e para calcular o valor do FECP será utilizado o percentual carregado da 212 sobre esta nova base;
- Valor FCP Retido = Base FCP Retido * Perc FCP Retido(212);
- Este Valor do FCP Retido será agregado ao preço de mercadoria. Porem o Valor do FCP de ICMS não será deduzido o crédito do custo conforme ocorre com o ICMS;
- Ao fazer a importação do XML deverá fazer a importação dos novos campos presentes da Nf-e e não mais considerar os dados da rotina 212;
Percentual do FCP ICMS= <pFCP >
Valor do FCP ICMS = <vFCP >
Base do FCP Retido (ST) = <vBCFCPST>
Percentual do FCP Retido(ST) = < pFCPST>
Valor do FCP Retido (ST) = <vFCPST> - Deverá apresentar nos totalizadores do rodapé da rotina, os valores totais do FCP para ICMS e Retido(ST), conforme campos que serão criados na história acima;
- Ao gravar a entrada deverá gravar nos campos já existentes da movimentação dos itens, e do campo novo da base. Deverá gravar também no cabeçalho da nota os valores totais das bases e valores de FCP ICMS E Retido(ST);
- Ao gravar a entrada deverá gravar também na PCEST, em novos campos que serão criados pelo fiscal, o Valor do FCP Retido (ST) , assim como é feito para o valor do ST da ultima entrada;
- Deverá ser feito para todos os tipos de entrada, somente para entrada tipo J que deverá ser zerado conforme os outros impostos.
Rotina 1302 - Devolução a fornecedor:
- Para a devolução a fornecedor deverá apresentar a base do FCP Retido(ST) e Valores FCP ICMS e Retido(ST) e comportamento conforme critérios acima. Deverá gravar os campos de base, Percentual e valores no cabeçalho da nota de Saída.
Rotina 1313 - Emitir Espelho da NF Entrada:
- Deverá apresentar na rotina 1313, na tela de consulta da nota, na sub-aba dos itens, os campos de: Percentual do FCP ICMS, Valor do FCP ICMS, Base do FCP Retido (ST), Percentual do FCP Retido(ST), Valor do FCP Retido (ST), assim como na impressão do espelho, conforme é apresentado os outros campos de ICMS e ST.
Rotina
title | 14 - FATURAMENTO |
---|
Rotinas 1419 - Gerar Nota Fiscal Transf. para Filial Virtual e 1436 - Gerar Nota Fiscal de Transf. Para Depósito:
- A rotina deverá utilizar a Package de Tributação para cálculos dos impostos.
Rotina 1452 - Emitir Documento Fiscal Eletrônico
Em atendimento a NT 002/2016 deve ser criada nas mensagens a ser enviado ao fisco as informações totalizadas do Fundo de Combate a Pobreza do ICMS quando ocorrer.
1. Deverá ser apresentada na tag “infAdFisco" os valore totalizados do FCP referente ao ICMS;
1.1 Deverá ser apresentada no campo “infAdFisco" os valore totalizados do FCP referente ao ICMS no Danfe.
Rotina 1460 - Pré-Cadastro de NF-e:
- As seguintes tags do XML deverá ser populada com as seguintes informações gravadas na movimentação:
pFCP (será o mesmo valor gravado no campo FUNCEP);
vBCFCP ( será o valor gravado na movimentação no campo VLBaseFCPICMS);
vFCP (será o campo gravado na movimentação no campo vFCPICMS );
pFCPST (quer será o mesmo percentual gravado no campo FECP da movimentação);
vBCFCPST (será o valor gravado no campo VLBASEFCPST));
vFCPST (valor do Fundo de Combate a Pobreza gravado no campo vFCOEP);
vBCFCPSTRet (será o valor gravado no campo VLBCFCPSTRet na movimentação);
pFCPSTRet (será o valor gravado no campo PERFCPSTRet da movimentação);
vFCPSTRet (será o valor gravado na movimentação do campo VLFCPSTRet );
pFCPSN (será o valor do campo FUNCEP gravado na movimentação ) ;
vCredFCPSN (será o valor gravado na movimentação no campo VLCredFCPICMSSN ).
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
Rotina 2030 - Frente de Caixa (Mat. de Construção): A rotina 2030 deverá utilizar a package de tributação da célula do vendas. |
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
Rotina 2300 -
Rotina 2344 - Devolver Venda Consignada:
Rotina 2399 - Venda Licitação:
|
|
Expandir | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
Rotina 500 - Atualizar Procedure:
Observações: - Considerar FCP no valor desdobrado do livro fiscal. Considerar FCP no valor dos itens das entradas de mercadorias (exceto devolução). - Deverá ser verificado a geração dos livros fiscais para notas que contêm itens, exceto nota de importação e devolução. Rotina 514 - Cadastrar Tipo de Tributação:
Rotina 514MED - Cadastrar Tipo de Tributação:
|
Expandir | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||
Rotina 1097 - Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico: Adequar SPED para que passe a considerar o valor do FCP das entradas nos registros. 1. Deverá considerar no valor do campo 16 (valor das mercadorias) do Registro C100 do SPED Fiscal/SPED Contribuições o valor do Fundo de Combate a Pobreza gravado nas notas fiscais de entrada de mercadorias, (exceto as entradas de devolução); Campo: pcmovcomple.vlfecp 2. Deverá considerar no valor do campo 07 (valor do item) do Registro C170 do SPED Fiscal/SPED Contribuições o valor do Fundo de Combate a Pobreza gravado nas notas fiscais de entrada de mercadorias, exceto as entradas de devolução; 3. Deverá considerar no valor do campo 05 (Valor da operação) do Registro C190 do SPED Fiscal (apenas fiscal) o valor do Fundo de Combate a Pobreza gravado nas notas fiscais de entrada de mercadorias, exceto as entradas de devolução. (Apenas na geração por itens); 4. Os critérios devem ser atendidos apenas se a NF de entrada a base do FCP/ST for maior do que zero (pcmovcomple.vlbasefcpst).
|
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
Rotina 1301 - Receber Mercadoria:
Rotina 1302 - Devolução a fornecedor:
Rotina 1313 - Emitir Espelho da NF Entrada:
|
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
Rotinas 1419 - Gerar Nota Fiscal Transf. para Filial Virtual e 1436 - Gerar Nota Fiscal de Transf. Para Depósito:
Rotina 1452 - Emitir Documento Fiscal Eletrônico
Rotina 1460 - Pré-Cadastro de NF-e:
|
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
Rotina 2030 - Frente de Caixa (Mat. de Construção): A rotina 2030 deverá utilizar a package de tributação da célula do vendas. |
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
Rotina 2300 -
Rotina 2344 - Devolver Venda Consignada:
Rotina 2399 - Venda Licitação:
|
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
Rotinas 3418 - Transferência entre Filiais de Ativo Imobilizado e 3420 - Individualização de Bens Patrimoniais e 3421 - Saída de bens patrimoniais :
Rotina 3422 - Central de Compras de Consumo:
|
Expandir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Procedimento para Configuração
Antes de utilizar o processo de Escala de Relevância realize as atualizações/cadastros descritos abaixo:
Importante: as atualizações aqui descritas referem-se somente ao Indicador de Escala de Relevância, caso queira verificar todas as atualizações pertinentes à NF-e 4.0 acesse Atualizações NF-e 4.0.
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
Atualize as rotinas citadas para a versão 28.06, ou superior: 300 - Atualizar Funções de Venda (Versão Mínima 28.7.65.5) 500 - Atualizar Procedures (Versão Mínima 28.7.65.2) 514 - Cadastrar Tipo de Tributação (Versão Mínima 28.7.7.2) 560 - Atualizar Banco de Dados 316 - Digitar Pedido de Venda (Versão Mínima 28.7.62.002 ) 336 - Alterar Pedido de Venda (Versão Mínima 28.7.51.2) 1072 - Relatório de Apoio a Conferência e Apuração de ICMS (Versão Mínima 28.07.06.006) 1097 -Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico (Versão Mínima 28.7.53.5) 1301 - Receber Mercadoria 1302 - Devolução a fornecedor 1313 - Emitir Espelho da NF Entrada 1419 - Gerar Nota Fiscal Transf. para Filial Virtual | ||
Expandir | ||
| ||
Expandir | ||
| ||
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu |
300 - Atualizar Funções de Venda | Envolvida | Menu do WinThor > 300 |
500 - Atualizar Procedure | Envolvida | Menu do WinThor > 500 |
560 - Atualizar Banco de Dados | Envolvida | Menu do WinThor > 560 |
316 - Digitar Peido de Venda | Envolvida | Menu do WinThor > 316 |
336 - Alterar Pedido de Venda | Envolvida | Menu do WinThor > 336 |
514MED - Cadastrar Tipo de Tributação | Alteração | Menu do WinThor > 514 |
1072 - Relatório de Apoio a Conferência e Apuração de ICMS | Alteração | Menu do WinThor > 1072 |
1097 - Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico | Alteração | Menu do WinThor > 1097 |
1301 - Receber Mercadoria | Alteração | Menu do WinThor > 1301 |
1302 - Devolução a fornecedor | Alteração | Menu do WinThor > 1302 |
1313 - Emitir Espelho da NF Entrada | Alteração | Menu do WinThor > 1313 | Alteração | Menu do WinThor > 1419Menu do WinThor > 1436 | Alteração | Menu do WinThor > 1452 |
1460 - Pré-Cadastro de NF-e | Alteração | Menu do WinThor > 1460 |
2030 - Frente de Caixa (Mat. de Construção) | Alteração | Menu do WinThor > 2030 |
2300 - Atualizar Banco de Dados | Alteração | Menu do WinThor > 2300 |
2344 - Devolver Venda Consignada | Alteração | Menu do WinThor > 2344 |
2399 - Venda Licitação | Alteração | Menu do WinThor > 2399 | 3402 - Entrada de consumo/imobilizado | Menu do WinThor > 3402 |
3418 - Transferência entre Filiais de Ativo Imobilizado | Alteração | Menu do WinThor > 3418 |
3420 - Individualização de Bens Patrimoniais | Alteração | Menu do WinThor > 3420 |
3421 - Saída de bens patrimoniais | Alteração | Menu do WinThor > 3421 |
3422 - Central de Compras de Consumo | Alteração | Menu do WinThor > 3422 |
4147 - Export. de Dados p/ Checkout 2030 | Alteração | Menu do WinThor > 4147 |
Procedimento para Configuração
Antes de utilizar o processo de Escala de Relevância realize as atualizações/cadastros descritos abaixo:
1460 - Pré-Cadastro de NF-e Importante: atualize as seguintes rotinas para a versão 28.06, ou superior somente se utilizar o módulo de Autosserviço: 2030 - Frente de Caixa (Mat. de Construção) 4147 - Export. de Dados p/ Checkout 2030 Importante: atualize as seguintes rotinas para a versão 28.06, ou superior somente se utilizar o módulo de medicamentos: 514MED - Cadastrar Tipo de Tributação 2300 - Atualizar Banco de Dados 2344 - Devolver Venda Consignada 2399 - Venda Licitação Importante: atualize as seguintes rotinas para a versão 28.06, ou superior somente se utilizar o módulo de Controle de Consumo/Imobilizado: 3402 - Entrada de consumo/imobilizado 3418 - Transferência entre Filiais de Ativo Imobilizado 3420 - Individualização de Bens Patrimoniais 3421 - Saída de bens patrimoniais 3422 - Central de Compras de Consumo Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor? |
Expandir | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||
Atualize as rotinas citadas para a Acesse a rotina 300 na versão 28.06 , ou superior : 300 - Atualizar Funções de Venda (Versão Mínima 28.07.54.007) 500 - Atualizar Procedures (Versão Mínima 28.7.65.2) 560 - Atualizar Banco de Dados 1072 - Relatório de Apoio a Conferência e Apuração de ICMS (Versão Mínima 28.07.06.006) 1097 -Geração Arquivo Livro Fiscal Eletrônico (Versão Mínima 28.7.53.5)e atualize a opção 12 - Pacote de funções de Ttributação (PKG_TRIBUTAÇÃO):
Observação: a Base de FECP das Fórmulas Nunca tem redução em Alguns Estados, sendo assim, estas têm uma fórmula aplicando redução de ST na base de FECP. 1301 - Receber Mercadoria 1302 - Devolução a fornecedor 1313 - Emitir Espelho da NF Entrada 1419 - Gerar Nota Fiscal Transf. para Filial Virtual1436 - Gerar Nota Fiscal de Transf. Para Depósito 1452 - Emitir Documento Fiscal Eletrônico 1460 - Pré-Cadastro de NF-e Importante: atualize as seguintes rotinas para a versão 28.06, ou superior somente se utilizar o módulo de Autosserviço: 2030 - Frente de Caixa (Mat. de Construção) 4147 - Export. de Dados p/ Checkout 2030 Importante: atualize as seguintes rotinas para a versão 28.06, ou superior somente se utilizar o módulo de medicamentos: 514MED - Cadastrar Tipo de Tributação 2300 - Atualizar Banco de Dados 2344 - Devolver Venda Consignada 2399 - Venda Licitação Importante: atualize as seguintes rotinas para a versão 28.06, ou superior somente se utilizar o módulo de Controle de Consumo/Imobilizado: 3402 - Entrada de consumo/imobilizado 3418 - Transferência entre Filiais de Ativo Imobilizado 3420 - Individualização de Bens Patrimoniais 3421 - Saída de bens patrimoniais 3422 - Central de Compras de Consumo Você sabe como atualizar as rotinas do WinThor? |
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
Acesse a rotina 300 500 na versão 28.06 07 ou versão superior e atualize a opção 12 - Pacote de funções de Ttributação (PKG_TRIBUTAÇÃO): Expandir | | |
|
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
Alterado o cálculo do FECP a fim de atender a legislação vigente. Observação: no processo de venda é subtraído do FECP encontrado, o valor do FUNCEP gerado nas operações das rotinas que incluem itens nos pedidos de venda. Porém, cada Estado (UF) determina como o cálculo deve ser realizado. |
as opções:
- 25 -Procedure de Geração Livro Fiscal de Entrada (GERALIVRO_ENTRADA):
Observação: ajustado a procedure GERALIVRO_ENTRADA, para somar o PCMOVCOMPLE.VLFECP, no valor contábil (PCNFBASEENT.VLDESDOBRADO), quando existir valor no campo PCMOVCOMPLE.VLBASEFCPST. Essa alteração foi feita em todos os documentos fiscais, exceto documentos de Importação, Devolução e documentos sem itens.
- 28 - Pacote de Regras Fiscais (FISCAL):
Alterada a package fiscal para passar a deduzir o FCP de ICMS e FCP de ST da base de PIS/COFINS quando parametrizado. Sendo assim:
- A função de cálculo de PIS/COFINS faz a dedução dos valores referente ao FCP do ICMS (vFuncep) existentes quando o parâmetro 4084 - Deduzir o Valor do ICMS da base de PIS/COFINS,da Rotina 132 - Parâmetros da Presidência estiver marcado como Sim.
- A função de cálculo de PIS/COFINS faz a dedução dos valores referentes ao FCP (FECP) quando na rotina 4001 - Cadastrar Tributação PIS/COFINS, aba Parâmetros, opção Considera na base de calculo, Valor ST não estiver marcada para considerar no cálculo.
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
28 - Pacote de Regras Fiscais (FISCAL) Alterada a package fiscal para passar a deduzir o FCP de ICMS e FCP de ST da base de PIS/COFINS quando parametrizado. Sendo assim: - A função de cálculo de PIS/COFINS faz a dedução dos valores referente ao FCP do ICMS (vFuncep) existentes quando o parâmetro 4084 - Deduzir o Valor do ICMS da base de PIS/COFINS,da Rotina 132 - Parâmetros da Presidência estiver marcado como Sim. - A função de cálculo de PIS/COFINS faz a dedução dos valores referentes ao FCP (FECP) quando na rotina 4001 - Cadastrar Tributação PIS/COFINS, aba Parâmetros, opção Considera na base de calculo, Valor ST não estiver marcada para considerar no cálculo. | ||
Expandir | ||
Aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba M, na sub-aba MO.2 marque a opção Tabela de Movimento do controle de Consumo e Imobilizado (PCMOVCIAP); Aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba T, sub-aba TA-TG e marque a opção Tabela de Precificação; Aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba C, sub-aba CES-COB e marque a opção Tabela Temporária de Cadastro de Clientes de Integradoras (PCCLIENTFV) Aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba P, sub-aba PAC-PED e marque a opção Tabela de Parâmetros por Filial - 132 (PCPARAMFILIAL): |
Expandir | ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba M, na sub-aba MO.2 marque a opção Tabela de Movimento do controle de Consumo e Imobilizado (PCMOVCIAP); aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba T, sub-aba TA-TG e marque a opção Tabela de Precificação; | ||||
Expandir | ||||
|
Aba Criação/Alteração de Procedures/Functions marque as opções PRC_MED_LOGITENS2399 e FATURAMENTO [18] e clique o botão Confirmar. |
Configure o cálculo do FUNCEP conforme tutorial Como cadastrar o FUNCEP (Fundo Estadual de Combate e Erradicação à Pobreza)?
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
Ajustados todos os SELECT´s dos registros C170 e C190 (Por itens), para somar o valor do campo PCMOVCOMPLE.VLFECP, no valor do item, quando existir valor informado no campo PCMOVCOMPLE.VLBASEFCPST. Essa alteração foi realizada em todos os documentos fiscais, exceto, Documentos de Importação, Devolução e Documentos Sem Itens. |
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
|
Expandir | |||||
---|---|---|---|---|---|
| |||||
|
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
Ajustados todos os SELECT´s dos registros C170 e C190 (Por itens), para somar o valor do campo PCMOVCOMPLE.VLFECP, no valor do item, quando existir valor informado no campo PCMOVCOMPLE.VLBASEFCPST. Essa alteração foi realizada em todos os documentos fiscais, exceto, Documentos de Importação, Devolução e Documentos Sem Itens. |
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
|
Expandir | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||
Na sub-aba Fórmula Preço Venda, informe e/ou selecione a fórmula que será utilizada para o cadastro selecionado; Observação: ao marcar esta opção as sub-abas Opções ST(pg. 1), Opções ST(pg. 2), Composição ST1 e Composição ST2 serão desabilitadas.
4. Acesse a aba transferência e informe nas sub-abas Transferência e Transferência Virtual e utilize o campo destacado nas imagens abaixo para vincular a fórmula à uma figura tributária; 4. Acesse a aba transferência e informe nas sub-abas Transferência e Transferência Virtual e utilize o campo destacado nas imagens abaixo para vincular a fórmula à uma figura tributária;
Observações:
5. Realize as demais alterações ou inclusões conforme procedimentos atuais e de acordo com a necessidade de sua empresa e clique o botão Gravar. Observação: caso a opção Utilizar Motor de Cálculo de Impostos esteja marcada e a fórmula do preço de venda não for informada, a seguinte mensagem de alerta será apresentada: |
Procedimento para Utilização
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
Criados novos campos para serem visualizados nos relatórios 03 e 04 FCP - Fundo de Combate a Pobreza conforme layout estabelecido, seguem os exemplos abaixo: Relatório 1 (Saída) Analítico: Observações:
Relatório 2 (Saída) - Sintético: Relatório 3 (Entrada) - Analítico: Relatório 4 (Entrada) - Sintético: |
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
Registro 12 - Saídas com FCP Normal: Criado os ajustes Saídas com FCP e Saídas com FCP ST, para geração dos registros C195 e C197 na rotina 1097, em atendimento a legislação vigente. 1. Acesse a rotina 1097 na versão indicada acima ou versão superior ; 2. Marque a opção Geração do Arquivo SPED Fiscal e clique o botão Avançar; 3. Informe a Filial e Período conforme necessidade; 4. Na aba Dados Adicionais clique o botão Ajustes Doc. Fiscal; 5. Acesse aba Nacional, sub-aba Registros C197/D197 e na coluna Tipo Ajuste selecione o registro 12 - Saídas com FCP Normal; 6. Informe a demais colunas conforme necessidade e clique o botão Gerar. Registro 13 - Saídas com FCP ST: Registro 14 - Entrada com FCP Normal: Registro 15 - Entradas com FCP ST: |
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
Não houve alterações nos procedimentos executados pela rotina 1301. Agora será possível visualizar nas telas abaixo os campos relacionados ao Fundo de Combate a Pobreza: - Aba Pedidos Pendentes - F6, sub-aba Informações Principais do Pedido de Compra (ALT+F5), novos totalizadores FCP ST e FCP ICMS. - Tela de detalhes do item, novos campos FCP ST (Base do FCP ST, Percentual FCP ST e Valor FCP ST) e FCP ICMS (Percentual do FCP ICMS e Valor FCP ICMS). Observações: - A rotina carrega do pedido ou do XML, o FCP ICMS e FCP ST. - O FCP ST influencia no preço da mercadoria, no total da nota e valor e custo da última entrada. |
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
Não houve alterações nos procedimentos executados pela rotina 1302. Agora será possível visualizar na tela abaixo os campos relacionados ao Fundo de Combate a Pobreza: - Tela de detalhes do item, novos campos FCP ST (Base do FCP ST, Percentual FCP ST e Valor FCP ST) e FCP ICMS (Percentual do FCP ICMS e Valor FCP ICMS). Os campos apresentados podem ser preenchidos automaticamente e manualmente, conforme necessidade. Observações: - A rotina carrega da entrada ou poderá ser informado manualmente os campos o FCP ICMS e FCP ST. - O FCP ST influencia no preço da mercadoria e no total da nota. |
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
Não houve alterações nos procedimentos executados pela rotina 1313. Agora será possível visualizar na tela abaixo os campos relacionados ao Fundo de Combate a Pobreza: - Aba Filtros, sub-aba Itens, novas colunas: Base FCP ICMS, Alíq.FCP ICMS, Vlr.FCP ICMS, Base FCP ST, Alíq.FCP ST, Vlr.FCP ST - No espelho da nota, novo campo FCP ST |
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
Em atendimento a NT 002/2016 foram criadas nas mensagens a serem enviadas ao fisco as informações totalizadas do Fundo de Combate a Pobreza do ICMS quando este ocorrer. Exibida no campo Reservado ao Fisco, conforme o exemplo abaixo: |
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
|
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
|
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
|
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
|
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
|
Expandir | ||
---|---|---|
| ||
- Processo de entrada e devolução, tela de detalhes do item, novos campos FCP ST (Base do FCP ST, Percentual FCP ST e Valor FCP ST) e FCP ICMS (Percentual do FCP ICMS e Valor FCP ICMS). Observação: essas informações serão carregadas do XML. |
HTML |
---|
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-91324488-1', 'auto', 'newTracker'); ga('newTracker.send', 'pageview'); </script> <script> ga('create', 'UA-91324488-1', 'auto', 'newTracker'); ga('newTracker.send', 'pageview'); </script> |