Histórico da Página
...
. completar tamanho dos campos com espaços : chr(20) .
| Nota | ||
|---|---|---|
| ||
Foi criado o parâmetro MV_EIC0076, onde poderá ser definido a quantidade de caracteres para Número P.O., HAWB e Invoice na integração com o despachante:
Neste caso, será necessário verificar a configuração do Grupo de Campos '148', alterando o tamanho para menor ou igual a 15 caracteres ( tamanho padrão do leiaute da integração com despachante). Ao informar os campos Número P.O., HAWB ou Invoice em seus processos, será apresentado uma mensagem informativa quando ultrapassar 15 caracteres, conforme:
Neste caso, será necessário procurar seu despachante para que seja efetuado os ajustes necessários no sistema que receberá/enviará as informações do processo. As informações após os campos Número P.O., HAWB ou Invoice, serão deslocados conforme o tamanho desses campos definido no dicionário de dados, por exemplo: Configuração dos campos Número P.O., HAWB ou Invoice para 20 caracteres. |
II.2. Nota Fiscal.
2.1 Inclusão:
Para a integração de Notas Fiscais não é necessário ter dois arquivos (Capa - Detalhe), basta ter um só arquivo TXT contendo os dois tipos com “identificadores” indicando se a informação é de capa ou de detalhe, na coluna “OBS”, é onde se encontra o “identificador”, usa-se “1”, quando a informação for de Capa e “2.”, quando a informação for de detalhe.
Será incluso uma nova nota fiscal para o processo selecionado pelo usuário.
...
LEGENDA
...
TAM
...
Tamanho do campo. No caso de campos numéricos com decimais, indica a quantidade de inteiros, mais a de decimais e uma posição para o caracter ponto (“.”), que é o separador de decimais.
Exemplo: se TAM = 15 e DEC = 2 então Nº de inteiros = 12.
...
*
...
Indica tamanho máximo
...
DEC
...
Número de decimais (já computadas no tamanho)
...
TIPO
...
Formato do campo
...
C
...
Caractere ou alfanumérico
...
N
...
Numérico
...
D
...
Data no formato AAAAMMDD
...
M
...
Memo (texto com até 64K)
...
L
...
Lógico (T - true, F - false)
...
REQ
...
= # -> preenchimento requerido, ou seja, obrigatório
= X -> o campo deve ser informado apenas na inclusão ou caso deseje alterar
= $ -> preenchimento requerido, ou seja, obrigatório e não pode ser repetido
...
CAD
...
=X -> deve estar previamente cadastrado no sistema
...
POS
...
Número da coluna, posição relativa do campo no registro
II.4 NOTA FISCAL DE ENTRADA (dados de retorno do despachante)
...
Seq
...
Descrição do Campo
...
Tipo
...
Tam.
...
Dec
...
Posição
...
Obs.
...
01
...
Tipo
...
A
...
001
...
-
...
001 - 001
...
"1" / Capa
...
02
...
Código da Empresa
...
N
...
002
...
-
...
002 - 003
...
Fixo "01"
...
03
...
Código da Filial
...
N
...
002
...
-
...
004 - 005
...
Fixo "01"
...
04
...
Número da Nota
...
N
...
009
...
-
...
006 – 014
...
05
...
Filler
...
A
...
006
...
-
...
015 – 020
...
06
...
Aliq. ICMS
...
N
...
007
...
2
...
021 – 027
...
Nota 7
...
07
...
CFOP
...
N
...
006
...
-
...
028 – 033
...
Nota 8
...
08
...
CFP
...
A
...
005
...
-
...
034 – 038
...
Nota 2
...
09
...
CGC - Emitente
...
N
...
014
...
-
...
039 – 052
...
10
...
Código do IPI
...
A
...
003
...
-
...
053 – 055
...
Nota 2
...
11
...
Número do processo
...
A
...
017
...
-
...
056 – 072
...
12
...
Quantidade de Itens
...
N
...
002
...
-
...
073 – 074
...
13
...
Data de Referência
...
N
...
006
...
-
...
075 – 080
...
Nota 3
...
14
...
Data de Emissão
...
N
...
008
...
-
...
081 – 088
...
Nota 5
“1” – CAPA DA NOTA FISCAL DE ENTRADA
|
|
...
Nota 5
...
16
...
Filler
...
A
...
006
|
...
097 – 102
...
17
...
Data de Registro DI
...
N
...
008
...
-
...
103 – 110
...
18
...
Filler
...
A
...
002
...
-
...
111 – 112
...
19
...
Entrada / Saída
...
A
...
001
...
-
...
113 – 113
...
Fixo "E"
...
20
...
Espécie
...
A
...
003
...
-
...
114 – 116
...
21
...
Flag Cancelada
...
A
...
001
...
-
...
117 – 117
...
Nota 2
...
22
...
Filler
...
A
...
001
...
-
...
118 – 118
...
23
...
Flag Entrada
...
A
...
001
...
-
...
119 – 119
...
Fixo "I"
...
24
...
Número da DI
...
A
...
010
...
-
...
120 – 129
...
25
...
Série
...
A
...
003
...
-
...
130 – 132
...
26
...
Código de Sit. Tributária
...
A
...
002
...
-
...
133 – 134
...
27
...
Situação Tributária - E
...
A
...
005
...
-
...
135 – 139
...
Nota 2
...
28
...
Situação Tributária - F
...
A
...
005
...
-
...
140 – 144
...
Nota 2
...
29
...
UF do Emitente
...
A
...
002
...
-
...
145 – 146
...
30
...
Via de Transporte
...
A
...
001
...
-
...
147 – 147
...
Nota 4
...
31
...
Valor do Frete
...
N
...
015
...
02
...
148 – 162
...
Nota 7
...
32
...
Valor do ICMS
...
N
...
015
...
02
...
163 – 177
...
Nota 7
...
33
...
Valor da Base do ICMS
...
N
...
015
...
02
...
178 – 192
...
Nota 7
...
34
...
Código do Importador
...
A
...
004
...
-
...
193 – 196
...
35
...
Código do Transportador
...
A
...
020
...
-
...
197 – 216
...
36
...
Valor do Seguro
...
N
...
015
...
02
...
217 – 231
...
Nota 7
...
37
...
Valor do IPI
...
N
...
015
...
02
...
232 – 246
...
Nota 7
...
38
...
Valor Total da Mercadoria
...
N
...
015
...
02
...
247 – 261
...
Nota 7
...
39
...
Valor Total da Nota
...
N
...
015
...
02
...
262 – 276
...
Nota 7
...
40
...
Valor Base do IPI
...
N
...
015
...
02
...
277 – 291
...
Nota 7
...
41
...
Filler
...
A
...
002
...
-
...
292 – 293
...
42
...
Código do Exportador
...
A
...
004
...
-
...
294 – 297
...
43
...
Nome do Exportador
...
A
...
060
...
-
...
298 – 357
...
44
...
Numero do PO
...
A
...
017
...
-
...
358 – 374
...
45
...
Perc. Redução de Base de ICMS
...
N
...
006
...
02
...
375 – 380
...
Nota 7
|
II.2. Nota Fiscal.
2.1 Inclusão:
Para a integração de Notas Fiscais não é necessário ter dois arquivos (Capa - Detalhe), basta ter um só arquivo TXT contendo os dois tipos com “identificadores” indicando se a informação é de capa ou de detalhe, na coluna “OBS”, é onde se encontra o “identificador”, usa-se “1”, quando a informação for de Capa e “2.”, quando a informação for de detalhe.
Será incluso uma nova nota fiscal para o processo selecionado pelo usuário.
II.3 Estruturas dos Arquivos da Integração
LEGENDA | |
TAM | Tamanho do campo. No caso de campos numéricos com decimais, indica a quantidade de inteiros, mais a de decimais e uma posição para o caracter ponto (“.”), que é o separador de decimais. Exemplo: se TAM = 15 e DEC = 2 então Nº de inteiros = 12. |
* | Indica tamanho máximo |
DEC | Número de decimais (já computadas no tamanho) |
TIPO | Formato do campo |
C | Caractere ou alfanumérico |
N | Numérico |
D | Data no formato AAAAMMDD |
M | Memo (texto com até 64K) |
L | Lógico (T - true, F - false) |
REQ | = # -> preenchimento requerido, ou seja, obrigatório = X -> o campo deve ser informado apenas na inclusão ou caso deseje alterar = $ -> preenchimento requerido, ou seja, obrigatório e não pode ser repetido |
CAD | =X -> deve estar previamente cadastrado no sistema |
POS | Número da coluna, posição relativa do campo no registro |
II.4 NOTA FISCAL DE ENTRADA (dados de retorno do despachante)
1) “1” – CAPA DA NOTA FISCAL DE ENTRADA
Seq | Descrição do Campo | Tipo | Tam. | Dec | Posição | Obs. |
01 | Tipo | A | 001 | - | 001 - 001 | "1" / Capa |
02 | Código da Empresa | N | 002 | - | 002 - 003 | Fixo "01" |
03 | Código da Filial | N | 002 | - | 004 - 005 | Fixo "01" |
04 | Número da Nota | N | 009 | - | 006 – 014 | |
05 | Filler | A | 006 | - | 015 – 020 | |
06 | Aliq. ICMS | N | 007 | 2 | 021 – 027 | Nota 7 |
07 | CFOP | N | 006 | - | 028 – 033 | Nota 8 |
08 | CFP | A | 005 | - | 034 – 038 | Nota 2 |
09 | CGC - Emitente | N | 014 | - | 039 – 052 | |
10 | Código do IPI | A | 003 | - | 053 – 055 | Nota 2 |
11 | Número do processo | A | 017 | - | 056 – 072 | |
12 | Quantidade de Itens | N | 002 | - | 073 – 074 | |
13 | Data de Referência | N | 006 | - | 075 – 080 | Nota 3 |
14 | Data de Emissão | N | 008 | - | 081 – 088 | Nota 5 |
15 | Data de Entrada | N | 008 | - | 089 – 096 | Nota 5 |
16 | Filler | A | 006 | - | 097 – 102 | |
17 | Data de Registro | N | 008 | - | 103 – 110 | |
18 | Filler | A | 002 | - | 111 – 112 | |
19 | Entrada / Saída | A | 001 | - | 113 – 113 | Fixo "E" |
20 | Espécie | A | 003 | - | 114 – 116 | |
21 | Flag Cancelada | A | 001 | - | 117 – 117 | Nota 2 |
22 | Filler | A | 001 | - | 118 – 118 | |
23 | Flag Entrada | A | 001 | - | 119 – 119 | Fixo "I" |
24 | Número da DI | A | 010 | - | 120 – 129 | |
25 | Série | A | 003 | - | 130 – 132 | |
26 | Código de Sit. Tributária | A | 002 | - | 133 – 134 | |
27 | Situação Tributária - E | A | 005 | - | 135 – 139 | Nota 2 |
28 | Situação Tributária - F | A | 005 | - | 140 – 144 | Nota 2 |
29 | UF do Emitente | A | 002 | - | 145 – 146 | |
30 | Via de Transporte | A | 001 | - | 147 – 147 | Nota 4 |
31 | Valor do Frete | N | 015 | 02 | 148 – 162 | Nota 7 |
32 | Valor do ICMS | N | 015 | 02 | 163 – 177 | Nota 7 |
33 | Valor da Base do ICMS | N | 015 | 02 | 178 – 192 | Nota 7 |
34 | Código do Importador | A | 004 | - | 193 – 196 | |
35 | Código do Transportador | A | 020 | - | 197 – 216 | |
36 | Valor do Seguro | N | 015 | 02 | 217 – 231 | Nota 7 |
37 | Valor do IPI | N | 015 | 02 | 232 – 246 | Nota 7 |
38 | Valor Total da Mercadoria | N | 015 | 02 | 247 – 261 | Nota 7 |
39 | Valor Total da Nota | N | 015 | 02 | 262 – 276 | Nota 7 |
40 | Valor Base do IPI | N | 015 | 02 | 277 – 291 | Nota 7 |
41 |
Comentários :
...
01
...
Tipo
...
A
...
001
...
-
...
001 – 001
...
"1" / Capa
Fixo 1
...
02
...
Código da Empresa
...
N
...
002
...
-
...
002 - 003
...
Fixo "01"
Fixo 01
...
03
...
Código da Filial
...
N
...
002
...
-
...
004 - 005
...
Fixo "01"
Fixo 01
...
04
...
Número da Nota
...
N
...
009
...
-
...
006 – 014
Número da nota fiscal – campo obrigatório
...
05
...
Filler
...
A
...
006
...
-
...
015 – 020
Espaço em branco
...
06
...
Aliq. ICMS
...
N
...
007
...
2
...
021 – 027
...
Nota 7
Aliquota de ICMS - Para que o sistema grave a alíquota enviada no arquivo TXT de integração com o despachante, configure o parâmetro MV_EIC0010, determinando se a alíquota do ICMS será a informada na capa ou nos itens da nota fiscal.
...
07
...
CFOP
...
N
...
006
...
-
...
028 – 033
...
Nota 8
Classificação fiscal de operação : código deve estar cadastrado no Easy
...
08
...
CFP
...
A
...
005
...
-
...
034 – 038
...
Nota 2
Classificação fiscal de operação : campo não utilizado
...
09
...
CGC - Emitente
...
N
...
014
...
-
...
039 – 052
CNPJ do emitente : campo não utilizado pelo sistema
10 | Código do IPI | A | 003 | - | 053 – 055 | Nota 2 |
Campo não utilizado pelo sistema
...
11
...
Numero do processo
...
A
...
017
...
-
...
056 – 072
Numero do processo de embarque/desembaraço – Obrigatório.
...
12
...
Quantidade de Itens
...
N
...
002
...
-
...
073 – 074
Quantidade de itens na nota fiscal , até 99 itens . O sistema não grava esta informação mas é obrigatória
...
13
...
Data de Referência
...
N
...
006
...
-
...
075 – 080
...
Nota 3
Informação não utilizada pelo Easy
...
14
...
Data de Emissão
...
N
...
008
...
-
...
081 – 088
...
Nota 5
Data de emissão da nota fiscal – obrigatória em AAAAMMDD
...
15
...
Data de Entrada
...
N
...
008
...
-
...
089 – 096
...
Nota 5
Data de entrega da mercadoria – obrigatória em AAAAMMDD – não utilizada pelo sistema
...
16
...
Filler
...
A
...
006
...
-
...
097 – 102
Espaço em branco
...
17
...
Data de Registro DI
...
N
...
008
...
-
...
103 – 110
Data de registro da DI – obrigatória em AAAAMMDD – não utilizada pelo sistema
18 | Filler | A | 002 | - | 111 292 – 112293 |
Espaço em branco
42 | Código do Exportador | 19 | Entrada / Saída | A | 001004 | - | 113 – 113 | Fixo "E" |
Nota de entrada ou saída – não utilizada pelo sistema
...
20
...
Espécie
...
A
...
003
...
-
...
114 – 116
Obrigatória : NFC,NFE, NFM, NFF, NFU ou NFT ( complementar, entrada/ primeira, mãe, filha, única e nota de transferência)
...
21
...
Flag Cancelada
...
A
...
001
...
-
...
117 – 117
...
Nota 2
294 – 297 | ||||||
43 | Nome do Exportador | A | 060 | - | 298 – 357 | |
44 | Numero do PO | A | 017 | - | 358 – 374 | |
45 | Perc. Redução de Base de ICMS | N | 006 | 02 | 375 – 380 | Nota 7 |
46 | Número da DUIMP | A | 015 | - | 381 – 395 | |
47 | Versão do Registro | A | 004 | - | 396 – 399 |
Comentários :
01 | Tipo |
Sinalizador de nota cancelada : Não utilizado pelo sistema : não há tratamento de notas canceladas no Easy.
...
22
...
Filler
...
A
...
001
...
-
...
118 – 118
Espaço em branco
23 | Flag Entrada | A | 001 | - | 119 001 – 119001 | Fixo "I1" |
Informação não utilizada.
...
24
...
Número da DI
...
A
...
010
...
-
...
120 – 129
Se não vier vazia no arquivo será gravada no desembaraço
...
25
...
Série
...
A
...
003
...
-
...
130 – 132
Série da nota fiscal – deve ter o mesmo conteúdo da série descrita em itens da nota
...
26
...
Código de Sit. Tributária
...
A
...
002
...
-
...
133 – 134
Informação não gravada pelo sistema
...
27
...
Situação Tributária - E
...
A
...
005
...
-
...
135 – 139
...
Nota 2
Informação não gravada pelo sistema
...
28
...
Situação Tributária - F
...
A
...
005
...
-
...
140 – 144
...
Nota 2
Informação não gravada pelo sistema
...
29
...
UF do Emitente
...
A
...
002
...
-
...
145 – 146
Informação não gravada pelo sistema
30 | Via de Transporte | A | 001 | - | 147 – 147 | Nota 4 |
Informação não utilizada para o sistema
31 | Valor do Frete | N | 015 | 02 | 148 – 162 | Nota 7 |
Informação não utilizada para o sistema
32 | Valor do ICMS | N | 015 | 02 | 163 – 177 | Nota 7 |
Valor total do ICMS : não gravado pelo sistema
33 | Valor da Base do ICMS | N | 015 | 02 | 178 – 192 | Nota 7 |
Valor total da base do ICMS : não gravado pelo sistema
...
34
...
Código do Importador
...
A
...
004
...
-
...
193 – 196
Informação não utilizada para o sistema
...
35
...
Código do Transportador
...
A
...
020
...
-
...
197 – 216
Informação não utilizada para o sistema
36 | Valor do Seguro | N | 015 | 02 | 217 – 231 | Nota 7 |
Informação não utilizada para o sistema
37 | Valor do IPI | N | 015 | 02 | 232 – 246 | Nota 7 |
Valor total do IPI : não gravado pelo sistema
38 | Valor Total da Mercadoria | N | 015 | 02 | 247 – 261 | Nota 7 |
Valor total da mercadoria – obrigatório
39 | Valor Total da Nota | N | 015 | 02 | 262 – 276 | Nota 7 |
Valor total da nota – obrigatório
...
40
...
Valor Base do IPI
...
N
...
015
...
02
...
277 – 291
...
Nota 7
Valor total da base do IPI : não gravado pelo sistema
...
41
...
Filler
...
A
...
002
...
-
...
292 – 293
Espaço em branco
...
42
...
Código do Exportador
...
A
...
004
...
-
...
294 – 297
Informação não utilizada para o sistema
...
43
...
Nome do Exportador
...
A
...
060
...
-
...
298 – 357
Informação não utilizada para o sistema
...
44
...
Numero do PO
...
A
...
017
...
-
...
358 – 374
Informação não utilizada para o sistema
...
45
...
Perc. Redução de Base de ICMS
...
N
...
006
...
02
...
375 – 380
...
NOTA 7
Percentual de redução de base de ICMS quando houver
2) “2” – ITENS DA NOTA FISCAL DE ENTRADA
...
Seq
...
Descrição do Campo
...
Tipo
...
Tam.
...
Dec
...
Posição
...
Obs.
...
01
...
Tipo
...
A
...
001
...
-
...
001 – 001
...
"2" / Itens
...
02
...
Código da Empresa
...
N
...
002
...
-
...
002 – 003
...
Fixo "01"
...
03
...
Código da Filial
...
N
...
002
...
-
...
004 – 005
...
Fixo "01"
...
04
...
Número da Nota
...
N
...
009
...
-
...
006 – 014
...
05
...
Número do Lançamento
...
N
...
006
...
-
...
015 – 020
...
06
...
Classificação Fiscal
...
N
...
010
...
-
...
021 – 030
...
07
...
Código do Produto
...
A
...
020
...
-
...
031 – 050
...
08
...
Código - Trib. - ICMS
...
N
...
001
...
-
...
051 – 051
...
Nota 2
...
09
...
Código - Trib. - IPI
...
N
...
001
...
-
...
052 – 052
...
Nota 2
...
10
...
Número do Item
...
N
...
002
...
-
...
053 – 054
...
11
...
Quantidade
...
N
...
011
...
04
...
055 – 065
...
Nota 7
...
12
...
Unidade
...
A
...
003
...
-
...
066 – 068
...
13
...
Vlr. – IPI
...
N
...
015
...
02
...
069 – 083
...
Nota 7
...
14
...
Valor Mercadoria (CIF+II)
...
N
...
015
...
02
...
084 – 098
...
Nota 7
...
15
...
Flag de Entrada
...
A
...
001
...
-
...
099 – 099
...
Fixo "I"
...
16
...
Quantidade do Recebimento
...
N
...
011
...
04
...
100 – 110
...
Nota 2
...
17
...
Descrição do Produto
...
A
...
150
...
-
...
111 – 260
...
18
...
Valor Fob R$
...
N
...
015
...
02
...
261 – 275
...
Nota 7
...
19
...
Valor Frete R$
...
N
...
015
...
02
...
276 – 290
...
Nota 7
...
20
...
Valor do Seguro R$
...
N
...
015
...
02
...
291 – 305
...
Nota 7
...
21
...
Valor II R$
...
N
...
015
...
02
...
306 – 320
...
Nota 7
...
22
...
Alíquota IPI
...
N
...
005
...
02
...
321 – 325
...
Nota 7
...
23
...
Valor Despesas
...
N
...
015
...
02
...
326 – 340
...
Nota 7
...
24
...
Nro Processo no Easy
...
A
...
017
...
-
...
341 – 357
...
25
...
Numero da EX da NCM
...
A
...
003
...
-
...
358 – 360
...
26
...
Numero da Invoice
...
A
...
015
...
-
...
361 – 375
...
27
...
Valor do ICMS a recolher
...
N
...
015
...
02
...
376 – 390
...
Nota 7
...
28
...
Peso Liquido do item
...
N
...
011
...
04
...
391 – 401
...
Nota 7
...
29
...
Item do Pedido de Compra
...
C
...
004
...
-
...
402 – 405
...
Nota 6
...
30
...
Alíquota de II
...
N
...
005
...
2
...
406 – 410
...
Nota 7
...
31
...
Numero do pedido
...
C
...
017
...
-
...
411 – 427
...
32
...
Nro do Pedido de Licenciamento
...
C
...
010
...
-
...
428 – 437
...
33
...
Série da Nota Fiscal
...
C
...
003
...
-
...
438 – 440
...
34
...
Base de ICMS ( por item)
...
N
...
015
...
02
...
441 – 455
...
Nota 7
...
35
...
Valor FOB na moeda de Origem
...
N
...
015
...
07
...
456 – 470
...
Nota 7
...
36
...
Alíquota do PIS
...
N
...
006
...
02
...
471 – 476
...
Nota 7
...
37
...
Valor por quantidade do PIS
...
N
...
009
...
02
...
477 – 485
...
38
...
Base de calculo do PIS
...
N
...
015
...
02
...
486 – 500
...
Nota 7
...
39
...
Valor do PIS
...
N
...
015
...
02
...
501 – 515
...
Nota 7
...
40
...
Alíquota do COFINS
...
N
...
006
...
02
...
516 – 521
...
Nota 7
...
41
...
Valor por quantidade do COFINS
...
N
...
009
...
02
...
522 – 530
...
Nota 7
...
42
...
Base de calculo do COFINS
...
N
...
015
...
02
...
531 – 545
...
Nota 7
...
43
...
Valor do COFINS
...
N
...
015
...
02
...
546 – 560
...
Nota 7
...
44
...
Número da adição
...
C
...
003
...
-
...
561 – 563
...
45
...
Sequencia do item da adição
...
C
...
003
...
-
...
564 – 566
...
46
...
Valor do desconto
...
N
...
015
...
02
...
567 – 581
...
Nota 7
...
47
...
Valor do IOF
...
N
...
015
...
02
...
582 – 596
...
Nota 7
...
48
...
Despesas Aduaneiras
...
N
...
015
...
02
...
597 – 611
...
Nota 7
...
49
...
Alíquota específica do IPI
...
N
...
015
...
04
...
612 – 626
...
Nota 7
...
50
...
Qtde total - IPI
...
N
...
011
...
04
...
627 – 637
...
Nota 7
...
51
...
Qtde total - PIS
...
N
...
011
...
04
...
638 – 648
...
Nota 7
...
52
...
Qtde total - COFINS
...
N
...
011
...
04
...
649 – 659
...
Nota 7
...
53
...
Lote
...
C
...
010
...
00
...
660 – 669
...
54
...
Validade
...
D
...
008
...
00
...
670 - 677
...
55
...
Alíquota de ICMS do Item
...
N
...
005
...
02
...
678 – 682
...
Nota 7
...
56
...
Alíquota de Majoração de COFINS
...
N
...
006
...
02
...
683 – 688
...
57
...
Percentual Diferimento de ICMS
...
N
...
008
...
04
...
689 – 696
...
Comentários:
01 | Tipo | A | 001 | - | 001 – 001 | "2" / Itens |
Fixo 2
...
02
...
Código da Empresa
...
N
...
002
...
-
...
002 – 003
...
Fixo "01"
Fixo 01
...
03
...
Código da Filial
...
N
...
002
...
-
...
004 – 005
...
Fixo "01"
Fixo 01
...
04
...
Número da Nota
...
N
...
006
...
-
...
006 – 014
Número da nota fiscal – obrigatório
...
05
...
Número do Lançamento
...
N
...
006
...
-
...
015 – 020
Informação não gravada pelo sistema
...
06
...
Classificação Fiscal
...
N
...
010
...
-
...
021 – 030
NCM – deve estar cadastrada no Easy
...
07
...
Código do Produto
...
A
...
020
...
-
...
031 – 050
Código do produto – deve fazer parte do desembaraço no Easy
...
08
...
Código - Trib. - ICMS
...
N
...
001
...
-
...
051 – 051
...
Nota 2
Informação não gravada pelo sistema
...
09
...
Código - Trib. - IPI
...
N
...
001
...
-
...
052 – 052
...
Nota 2
Informação não gravada pelo sistema
...
10
...
Número do Item
...
N
...
002
...
-
...
053 – 054
Informação não gravada pelo sistema
...
11
...
Quantidade
...
N
...
011
...
04
...
055 – 065
...
Nota 7
Quantidade do item na nota , se primeira ou única deve ser obrigatório
...
12
...
Unidade
...
A
...
003
...
-
...
066 – 068
Unidade utilizada na nota será a cadastrada no Easy, a unidade enviada não é utilizada
13 | Vlr. - IPI | N | 015 | 02 | 069 – 083 | Nota 7 |
Valor do IPI
14 | Valor Mercadoria (CIF+II) | N | 015 | 02 | 084 – 098 | Nota 7 |
Valor total da mercadoria (CIF + II) – obrigatório
...
15
...
Flag de Entrada
...
A
...
001
...
-
...
099 – 099
...
Fixo "I"
Informação não gravada pelo sistema
...
16
...
Quantidade do Recebimento
...
N
...
011
...
04
...
100 – 110
...
Nota 2
Informação não gravada pelo sistema
...
17
...
Descrição do Produto
...
A
...
150
...
-
...
111 – 260
Descrição do produto na nota fiscal
...
18
...
Valor Fob R$
...
N
...
015
...
02
...
261 – 275
...
Nota 7
Valor fob da mercadoria – obrigatório
...
19
...
Valor Frete R$
...
N
...
015
...
02
...
276 – 290
...
Nota 7
Valor do frete da mercadoria
20 | Valor do Seguro R$ | N | 015 | 02 | 291 – 305 | Nota 7 |
Valor do seguro da mercadoria
21 | Valor II R$ | N | 015 | 02 | 306 – 320 | Nota 7 |
Valor do imposto de importação
22 | Alíquota IPI | N | 005 | 02 | 321 – 325 | Nota 7 |
Alíquota de IPI
23 | Valor Despesas | N | 015 | 02 | 326 – 340 | Nota 7 |
Valor das outras despesas
...
24
...
Nro Processo no Easy
...
A
...
017
...
-
...
341 – 357
Número do processo no Easy – obrigatório
...
25
...
Numero da EX da NCM
...
A
...
003
...
-
...
358 – 360
Número da exceção de NCM
...
26
...
Numero da Invoice
...
A
...
015
...
-
...
361 – 375
Número da invoice
...
27
...
Valor do ICMS a recolher
...
N
...
015
...
02
...
376 – 390
...
Nota 7
Valor do ICMS a recolher
...
28
...
Peso Liquido do item
...
N
...
011
...
04
...
391 – 401
...
Nota 7
Peso líquido do item – obrigatório
...
29
...
Item do Pedido de Compra
...
C
...
004
...
-
...
402 – 405
...
Nota 6
Item no pedido do Easy – obrigatório
...
30
...
Alíquota de II
...
N
...
005
...
2
...
406 – 410
...
Nota 7
Alíquota de II
...
31
...
Numero do pedido
...
C
...
017
...
-
...
411 – 427
Número do pedido do Easy – obrigatório
...
32
...
Nro do Pedido de Licenciamento
...
C
...
010
...
-
...
428 – 437
Número da PLI do Easy – obrigatório
...
33
...
Série da Nota Fiscal
...
C
...
003
...
-
...
438 – 440
Série igual a da linha de capa da nota
34 | Base de ICMS ( por item) | N | 015 | 02 | 441 – 455 | Nota 7 |
Base de icms por item
...
35
...
Valor FOB na moeda de Origem
...
N
...
015
...
07
...
456 – 470
...
Nota 7
Valor do Fob unitário na moeda de origem
...
36
...
Alíquota do PIS
...
N
...
006
...
02
...
471 – 476
...
Nota 7
Alíquota do PIS
...
37
...
Valor por quantidade do PIS
...
N
...
009
...
02
...
477 – 485
Valor por quantidade do PIS ( quando utilizado cálculo de PIS por quantidade)
...
38
...
Base de calculo do PIS
...
N
...
015
...
02
...
486 – 500
...
Nota 7
Base de cálculo do PIS
...
39
...
Valor do PIS
...
N
...
015
...
02
...
501 – 515
...
Nota 7
Valor do PIS
...
40
...
Alíquota do COFINS
...
N
...
006
...
02
...
516 – 521
...
Nota 7
Alíquota do COFINS
41 | Valor por quantidade do COFINS | N | 009 | 02 | 522 – 530 | Nota 7 |
Valor por quantidade do COFINS (quando utilizado cálculo do COFINS por quantidade)
...
42
...
Base de calculo do COFINS
...
N
...
015
...
02
...
531 – 545
...
Nota 7
Base de cálculo do COFINS
...
43
...
Valor do COFINS
...
N
...
015
...
02
...
546 – 560
...
Nota 7
Valor do COFINS
...
44
...
Número da adição
...
C
...
003
...
-
...
561 – 563
Número da adição que o item pertence.
...
45
...
Sequencia do item da adição
...
C
...
003
...
-
...
564 – 566
Sequência do item dentro da adição.
...
46
...
Valor do desconto
...
N
...
015
...
02
...
567 – 581
...
Nota 7
Conforme lay-ou da NF-e disponibilizado pela receita, na Tag da Declaração de Importação, há um campo referente ao valor do desconto do item da DI – adição. Se tiver esta informação, enviar, senão, enviar zero.
...
47
...
Valor do IOF
...
N
...
015
...
02
...
582 – 596
...
Nota 7
Conforme lay-ou da NF-e disponibilizado pela receita, na Tag de grupo do Imposto de Importação, há um campo referente ao valor do IOF. Se tiver esta informação, enviar, senão, enviar zero.
48 | Despesas Aduaneiras | N | 015 | 02 | 597 – 611 | Nota 7 |
Valor das despesas aduaneiras para o item.
...
49
...
Alíquota específica do IPI
...
N
...
015
...
04
...
612 – 626
...
Nota 7
Alíquota específica do IPI – valor por unidade tributável – somente deve ser enviado se o IPI foi calculado por unidade.
...
50
...
Qtde total - IPI
...
N
...
011
...
04
...
627 – 637
...
Nota 7
Quantidade total na unidade padrão para tributação – IPI - somente deve ser enviado se o IPI foi calculado por unidade.
...
51
...
Qtde total - PIS
...
N
...
016
...
04
...
638 – 648
...
Nota 7
Quantidade total na unidade padrão para tributação – PIS - somente deve ser enviado se o PIS foi calculado por unidade.
52 | Qtde total - COFINS | N | 016 | 04 | 649 – 659 | Nota 7 |
Quantidade total na unidade padrão para tributação - COFINS – somente deve ser enviado se o COFINS foi calculado por unidade.
...
53
...
Lote
...
C
...
010
...
00
...
660 – 669
...
/ Capa |
Fixo 1
02 | Código da Empresa | N | 002 | - | 002 - 003 | Fixo "01" |
Fixo 01
03 | Código da Filial | N | 002 | - | 004 - 005 | Fixo "01" |
Fixo 01
04 | Número da Nota | N | 009 | - | 006 – 014 |
Número da nota fiscal – campo obrigatório
05 | Filler | A | 006 | - | 015 – 020 |
Espaço em branco
06 | Aliq. ICMS | N | 007 | 2 | 021 – 027 | Nota 7 |
Aliquota de ICMS - Para que o sistema grave a alíquota enviada no arquivo TXT de integração com o despachante, configure o parâmetro MV_EIC0010, determinando se a alíquota do ICMS será a informada na capa ou nos itens da nota fiscal.
07 | CFOP | N | 006 | - | 028 – 033 | Nota 8 |
Classificação fiscal de operação : código deve estar cadastrado no Easy
08 | CFP | A | 005 | - | 034 – 038 | Nota 2 |
Classificação fiscal de operação : campo não utilizado
09 | CGC - Emitente | N | 014 | - | 039 – 052 |
CNPJ do emitente : campo não utilizado pelo sistema
10 | Código do IPI | A | 003 | - | 053 – 055 | Nota 2 |
Campo não utilizado pelo sistema
11 | Numero do processo | A | 017 | - | 056 – 072 |
Numero do processo de embarque/desembaraço – Obrigatório.
12 | Quantidade de Itens | N | 002 | - | 073 – 074 |
Quantidade de itens na nota fiscal , até 99 itens . O sistema não grava esta informação mas é obrigatória
13 | Data de Referência | N | 006 | - | 075 – 080 | Nota 3 |
Informação não utilizada pelo Easy
14 | Data de Emissão | N | 008 | - | 081 – 088 | Nota 5 |
Data de emissão da nota fiscal – obrigatória em AAAAMMDD
15 | Data de Entrada | N | 008 | - | 089 – 096 | Nota 5 |
Data de entrega da mercadoria – obrigatória em AAAAMMDD – não utilizada pelo sistema
16 | Filler | A | 006 | - | 097 – 102 |
Espaço em branco
17 | Data de Registro | N | 008 | - | 103 – 110 |
Data de registro – obrigatória em AAAAMMDD – não utilizada pelo sistema.
Esta data atende tanto a data de registro da DI como da DUIMP.
18 | Filler | A | 002 | - | 111 – 112 |
Espaço em branco
19 | Entrada / Saída | A | 001 | - | 113 – 113 | Fixo "E" |
Nota de entrada ou saída – não utilizada pelo sistema
20 | Espécie | A | 003 | - | 114 – 116 |
Obrigatória : NFC,NFE, NFM, NFF, NFU ou NFT ( complementar, entrada/ primeira, mãe, filha, única e nota de transferência)
21 | Flag Cancelada | A | 001 | - | 117 – 117 | Nota 2 |
Sinalizador de nota cancelada : Não utilizado pelo sistema : não há tratamento de notas canceladas no Easy.
22 | Filler | A | 001 | - | 118 – 118 |
Espaço em branco
23 | Flag Entrada | A | 001 | - | 119 – 119 | Fixo "I" |
Informação não utilizada.
24 | Número da DI | A | 010 | - | 120 – 129 |
Se não vier vazia no arquivo será gravada no desembaraço
25 | Série | A | 003 | - | 130 – 132 |
Série da nota fiscal – deve ter o mesmo conteúdo da série descrita em itens da nota
26 | Código de Sit. Tributária | A | 002 | - | 133 – 134 |
Informação não gravada pelo sistema
27 | Situação Tributária - E | A | 005 | - | 135 – 139 | Nota 2 |
Informação não gravada pelo sistema
28 | Situação Tributária - F | A | 005 | - | 140 – 144 | Nota 2 |
Informação não gravada pelo sistema
29 | UF do Emitente | A | 002 | - | 145 – 146 |
Informação não gravada pelo sistema
30 | Via de Transporte | A | 001 | - | 147 – 147 | Nota 4 |
Informação não utilizada para o sistema
31 | Valor do Frete | N | 015 | 02 | 148 – 162 | Nota 7 |
Informação não utilizada para o sistema
32 | Valor do ICMS | N | 015 | 02 | 163 – 177 | Nota 7 |
Valor total do ICMS : não gravado pelo sistema
33 | Valor da Base do ICMS | N | 015 | 02 | 178 – 192 | Nota 7 |
Valor total da base do ICMS : não gravado pelo sistema
34 | Código do Importador | A | 004 | - | 193 – 196 |
Informação não utilizada para o sistema
35 | Código do Transportador | A | 020 | - | 197 – 216 |
Informação não utilizada para o sistema
36 | Valor do Seguro | N | 015 | 02 | 217 – 231 | Nota 7 |
Informação não utilizada para o sistema
37 | Valor do IPI | N | 015 | 02 | 232 – 246 | Nota 7 |
Valor total do IPI : não gravado pelo sistema
38 | Valor Total da Mercadoria | N | 015 | 02 | 247 – 261 | Nota 7 |
Valor total da mercadoria – obrigatório
39 | Valor Total da Nota | N | 015 | 02 | 262 – 276 | Nota 7 |
Valor total da nota – obrigatório
40 | Valor Base do IPI | N | 015 | 02 | 277 – 291 | Nota 7 |
Valor total da base do IPI : não gravado pelo sistema
41 | Filler | A | 002 | - | 292 – 293 |
Espaço em branco
42 | Código do Exportador | A | 004 | - | 294 – 297 |
Informação não utilizada para o sistema
43 | Nome do Exportador | A | 060 | - | 298 – 357 |
Informação não utilizada para o sistema
44 | Numero do PO | A | 017 | - | 358 – 374 |
Informação não utilizada para o sistema
45 | Perc. Redução de Base de ICMS | N | 006 | 02 | 375 – 380 | NOTA 7 |
Percentual de redução de base de ICMS quando houver
| 46 | Número da DUIMP | A | 015 | - | 381 – 395 |
Campo referente ao número da DUIMP, não obrigatório. Se for informado, será utilizado como o número do registro do processo de importação (W6_DI_NUM).
| 47 | Versão do Registro | A | 004 | - | 396 – 399 |
Campo referente a versão do registro da DUIMP, não obrigatório. Se for informado, será assumido na integração, caso contrário manterá o processamento atual da geração automática.
2) “2” – ITENS DA NOTA FISCAL DE ENTRADA
Seq | Descrição do Campo | Tipo | Tam. | Dec | Posição | Obs. |
01 | Tipo | A | 001 | - | 001 – 001 | "2" / Itens |
02 | Código da Empresa | N | 002 | - | 002 – 003 | Fixo "01" |
03 | Código da Filial | N | 002 | - | 004 – 005 | Fixo "01" |
04 | Número da Nota | N | 009 | - | 006 – 014 | |
05 | Número do Lançamento | N | 006 | - | 015 – 020 | |
06 | Classificação Fiscal | N | 010 | - | 021 – 030 | |
07 | Código do Produto | A | 020 | - | 031 – 050 | |
08 | Código - Trib. - ICMS | N | 001 | - | 051 – 051 | Nota 2 |
09 | Código - Trib. - IPI | N | 001 | - | 052 – 052 | Nota 2 |
10 | Número do Item | N | 002 | - | 053 – 054 | |
11 | Quantidade | N | 011 | 04 | 055 – 065 | Nota 7 |
12 | Unidade | A | 003 | - | 066 – 068 | |
13 | Vlr. – IPI | N | 015 | 02 | 069 – 083 | Nota 7 |
14 | Valor Mercadoria (CIF+II) | N | 015 | 02 | 084 – 098 | Nota 7 |
15 | Flag de Entrada | A | 001 | - | 099 – 099 | Fixo "I" |
16 | Quantidade do Recebimento | N | 011 | 04 | 100 – 110 | Nota 2 |
17 | Descrição do Produto | A | 150 | - | 111 – 260 | |
18 | Valor Fob R$ | N | 015 | 02 | 261 – 275 | Nota 7 |
19 | Valor Frete R$ | N | 015 | 02 | 276 – 290 | Nota 7 |
20 | Valor do Seguro R$ | N | 015 | 02 | 291 – 305 | Nota 7 |
21 | Valor II R$ | N | 015 | 02 | 306 – 320 | Nota 7 |
22 | Alíquota IPI | N | 005 | 02 | 321 – 325 | Nota 7 |
23 | Valor Despesas | N | 015 | 02 | 326 – 340 | Nota 7 |
24 | Nro Processo no Easy | A | 017 | - | 341 – 357 | |
25 | Numero da EX da NCM | A | 003 | - | 358 – 360 | |
26 | Numero da Invoice | A | 015 | - | 361 – 375 | |
27 | Valor do ICMS a recolher | N | 015 | 02 | 376 – 390 | Nota 7 |
28 | Peso Liquido do item | N | 011 | 04 | 391 – 401 | Nota 7 |
29 | Item do Pedido de Compra | C | 004 | - | 402 – 405 | Nota 6 |
30 | Alíquota de II | N | 005 | 2 | 406 – 410 | Nota 7 |
31 | Numero do pedido | C | 017 | - | 411 – 427 | |
32 | Nro do Pedido de Licenciamento | C | 010 | - | 428 – 437 | |
33 | Série da Nota Fiscal | C | 003 | - | 438 – 440 | |
34 | Base de ICMS ( por item) | N | 015 | 02 | 441 – 455 | Nota 7 |
35 | Valor FOB na moeda de Origem | N | 015 | 07 | 456 – 470 | Nota 7 |
36 | Alíquota do PIS | N | 006 | 02 | 471 – 476 | Nota 7 |
37 | Valor por quantidade do PIS | N | 009 | 02 | 477 – 485 | |
38 | Base de calculo do PIS | N | 015 | 02 | 486 – 500 | Nota 7 |
39 | Valor do PIS | N | 015 | 02 | 501 – 515 | Nota 7 |
40 | Alíquota do COFINS | N | 006 | 02 | 516 – 521 | Nota 7 |
41 | Valor por quantidade do COFINS | N | 009 | 02 | 522 – 530 | Nota 7 |
42 | Base de calculo do COFINS | N | 015 | 02 | 531 – 545 | Nota 7 |
43 | Valor do COFINS | N | 015 | 02 | 546 – 560 | Nota 7 |
44 | Número da adição | C | 003 | - | 561 – 563 | |
45 | Sequencia do item da adição | C | 003 | - | 564 – 566 | |
46 | Valor do desconto | N | 015 | 02 | 567 – 581 | Nota 7 |
47 | Valor do IOF | N | 015 | 02 | 582 – 596 | Nota 7 |
48 | Despesas Aduaneiras | N | 015 | 02 | 597 – 611 | Nota 7 |
49 | Alíquota específica do IPI | N | 015 | 04 | 612 – 626 | Nota 7 |
50 | Qtde total - IPI | N | 011 | 04 | 627 – 637 | Nota 7 |
51 | Qtde total - PIS | N | 011 | 04 | 638 – 648 | Nota 7 |
52 | Qtde total - COFINS | N | 011 | 04 | 649 – 659 | Nota 7 |
53 | Lote | C | 010 | 00 | 660 – 669 | |
54 | Validade | D | 008 | 00 | 670 - 677 | |
55 | Alíquota de ICMS do Item | N | 005 | 02 | 678 – 682 | Nota 7 |
56 | Alíquota de Majoração de COFINS | N | 006 | 02 | 683 – 688 | |
57 | Percentual Diferimento de ICMS | N | 008 | 04 | 689 – 696 | |
| 58 | Código da LI | C | 010 | - | 697 – 706 | |
| 59 | Código da LI Substitutiva | C | 010 | - | 707 – 716 |
Comentários:
01 | Tipo | A | 001 | - | 001 – 001 | "2" / Itens |
Fixo 2
02 | Código da Empresa | N | 002 | - | 002 – 003 | Fixo "01" |
Fixo 01
03 | Código da Filial | N | 002 | - | 004 – 005 | Fixo "01" |
Fixo 01
04 | Número da Nota | N | 006 | - | 006 – 014 |
Número da nota fiscal – obrigatório
05 | Número do Lançamento | N | 006 | - | 015 – 020 |
Informação não gravada pelo sistema
06 | Classificação Fiscal | N | 010 | - | 021 – 030 |
NCM – deve estar cadastrada no Easy
07 | Código do Produto | A | 020 | - | 031 – 050 |
Código do produto – deve fazer parte do desembaraço no Easy
08 | Código - Trib. - ICMS | N | 001 | - | 051 – 051 | Nota 2 |
Informação não gravada pelo sistema
09 | Código - Trib. - IPI | N | 001 | - | 052 – 052 | Nota 2 |
Informação não gravada pelo sistema
10 | Número do Item | N | 002 | - | 053 – 054 |
Informação não gravada pelo sistema
11 | Quantidade | N | 011 | 04 | 055 – 065 | Nota 7 |
Quantidade do item na nota , se primeira ou única deve ser obrigatório
12 | Unidade | A | 003 | - | 066 – 068 |
Unidade utilizada na nota será a cadastrada no Easy, a unidade enviada não é utilizada
13 | Vlr. - IPI | N | 015 | 02 | 069 – 083 | Nota 7 |
Valor do IPI
14 | Valor Mercadoria (CIF+II) | N | 015 | 02 | 084 – 098 | Nota 7 |
Valor total da mercadoria (CIF + II) – obrigatório
15 | Flag de Entrada | A | 001 | - | 099 – 099 | Fixo "I" |
Informação não gravada pelo sistema
16 | Quantidade do Recebimento | N | 011 | 04 | 100 – 110 | Nota 2 |
Informação não gravada pelo sistema
17 | Descrição do Produto | A | 150 | - | 111 – 260 |
Descrição do produto na nota fiscal
18 | Valor Fob R$ | N | 015 | 02 | 261 – 275 | Nota 7 |
Valor fob da mercadoria – obrigatório
19 | Valor Frete R$ | N | 015 | 02 | 276 – 290 | Nota 7 |
Valor do frete da mercadoria
20 | Valor do Seguro R$ | N | 015 | 02 | 291 – 305 | Nota 7 |
Valor do seguro da mercadoria
21 | Valor II R$ | N | 015 | 02 | 306 – 320 | Nota 7 |
Valor do imposto de importação
22 | Alíquota IPI | N | 005 | 02 | 321 – 325 | Nota 7 |
Alíquota de IPI
23 | Valor Despesas | N | 015 | 02 | 326 – 340 | Nota 7 |
Valor das outras despesas
24 | Nro Processo no Easy | A | 017 | - | 341 – 357 |
Número do processo no Easy – obrigatório
25 | Numero da EX da NCM | A | 003 | - | 358 – 360 |
Número da exceção de NCM
26 | Numero da Invoice | A | 015 | - | 361 – 375 |
Número da invoice
27 | Valor do ICMS a recolher | N | 015 | 02 | 376 – 390 | Nota 7 |
Valor do ICMS a recolher
28 | Peso Liquido do item | N | 011 | 04 | 391 – 401 | Nota 7 |
Peso líquido do item – obrigatório
29 | Item do Pedido de Compra | C | 004 | - | 402 – 405 | Nota 6 |
Item no pedido do Easy – obrigatório
30 | Alíquota de II | N | 005 | 2 | 406 – 410 | Nota 7 |
Alíquota de II
31 | Numero do pedido | C | 017 | - | 411 – 427 |
Número do pedido do Easy – obrigatório
32 | Nro do Pedido de Licenciamento | C | 010 | - | 428 – 437 |
Número da PLI do Easy – obrigatório
33 | Série da Nota Fiscal | C | 003 | - | 438 – 440 |
Série igual a da linha de capa da nota
34 | Base de ICMS ( por item) | N | 015 | 02 | 441 – 455 | Nota 7 |
Base de icms por item
35 | Valor FOB na moeda de Origem | N | 015 | 07 | 456 – 470 | Nota 7 |
Valor do Fob unitário na moeda de origem
36 | Alíquota do PIS | N | 006 | 02 | 471 – 476 | Nota 7 |
Alíquota do PIS
37 | Valor por quantidade do PIS | N | 009 | 02 | 477 – 485 |
Valor por quantidade do PIS ( quando utilizado cálculo de PIS por quantidade)
38 | Base de calculo do PIS | N | 015 | 02 | 486 – 500 | Nota 7 |
Base de cálculo do PIS
39 | Valor do PIS | N | 015 | 02 | 501 – 515 | Nota 7 |
Valor do PIS
40 | Alíquota do COFINS | N | 006 | 02 | 516 – 521 | Nota 7 |
Alíquota do COFINS
41 | Valor por quantidade do COFINS | N | 009 | 02 | 522 – 530 | Nota 7 |
Valor por quantidade do COFINS (quando utilizado cálculo do COFINS por quantidade)
42 | Base de calculo do COFINS | N | 015 | 02 | 531 – 545 | Nota 7 |
Base de cálculo do COFINS
43 | Valor do COFINS | N | 015 | 02 | 546 – 560 | Nota 7 |
Valor do COFINS
44 | Número da adição | C | 003 | - | 561 – 563 |
Número da adição que o item pertence.
45 | Sequencia do item da adição | C | 003 | - | 564 – 566 |
Sequência do item dentro da adição.
Para processos do tipo DUIMP esta informação será a sequência do item para a DUIMP e para processos do tipo DI continua sendo a sequência da adição.Data de Registro da DI
46 | Valor do desconto | N | 015 | 02 | 567 – 581 | Nota 7 |
Conforme lay-ou da NF-e disponibilizado pela receita, na Tag da Declaração de Importação, há um campo referente ao valor do desconto do item da DI – adição. Se tiver esta informação, enviar, senão, enviar zero.
47 | Valor do IOF | N | 015 | 02 | 582 – 596 | Nota 7 |
Conforme lay-ou da NF-e disponibilizado pela receita, na Tag de grupo do Imposto de Importação, há um campo referente ao valor do IOF. Se tiver esta informação, enviar, senão, enviar zero.
48 | Despesas Aduaneiras | N | 015 | 02 | 597 – 611 | Nota 7 |
Valor das despesas aduaneiras para o item.
49 | Alíquota específica do IPI | N | 015 | 04 | 612 – 626 | Nota 7 |
Alíquota específica do IPI – valor por unidade tributável – somente deve ser enviado se o IPI foi calculado por unidade.
50 | Qtde total - IPI | N | 011 | 04 | 627 – 637 | Nota 7 |
Quantidade total na unidade padrão para tributação – IPI - somente deve ser enviado se o IPI foi calculado por unidade.
51 | Qtde total - PIS | N | 016 | 04 | 638 – 648 | Nota 7 |
Quantidade total na unidade padrão para tributação – PIS - somente deve ser enviado se o PIS foi calculado por unidade.
52 | Qtde total - COFINS | N | 016 | 04 | 649 – 659 | Nota 7 |
Quantidade total na unidade padrão para tributação - COFINS – somente deve ser enviado se o COFINS foi calculado por unidade.
53 | Lote | C | 010 | 00 | 660 – 669 |
Lote do item - enviado quando item esta inserido em um lote no controle de lotes do SIGAEIC.
| Informações |
|---|
Quando existe mais de um lote para um único item o sistema pode trabalhar de duas maneiras diferentes: a) Informar o lote no desembaraço através do botão Outras ações e no arquivo de integração do despachante deve ser retornado uma única linha do item, assim como está o item no desembaraço. (neste caso não precisa informar o lote em si, pois o sistema irá quebrar os lotes no recebimento de nota automaticamente no momento da integração). b) Não informar o lote no desembaraço, então o lote deve ser informado no arquivo txt, onde haverá uma linha de registro para o item no desembaraço e uma linha do item para cada lote no arquivo txt, desta forma serão gerados os lotes no recebimento da nota mas não serão gerados os lotes no desembaraço. |
54 | Validade | C | 008 | 00 | 670 – 677 |
...
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas