Localización Fiscal para Estados Unidos versión 12.1.14/versión 12.1.17.

Características del Requisito.

Línea de Producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Servicios - Mercado Internacional.

Módulo:

SIGAFAT / SIGACOM.

Rutina(s):

SALES TAX EUA

Rutina	Nombre Técnico
MATA994	Zona Fiscal vs Impuestos
FISA010	Ciudades
FISA016	Actividad Económica
LOCXNF	Documentos Fiscales	M460STX
LOCXNF2	Funciones genéricas para Generación de Notas Fiscales.
M460STX	Cálculo de impuestos de salidas
MATXFIS	Cálculo de Impuestos
M100STX	SALES TAX EUA
MATA101N	Factura de Entrada
Rutina(s) involucrada(s)	Nombre Técnico
MATA030	Clientes
Cálculo de impuestos de entradas
MATA468N	Generación de Notas fiscales
MATR996	Reporte Auxiliar de Impuestos
IMPFATEUA	Formato de Factura de Ventas
IMPXFIS	Fuente auxiliar de	IMPXFIS	Retorno PE para MATXFIS

Requisito/Story/Issue:

DMINA-253 / DMINA-254 / DMINA-381 /DMINA-379/DMINA-537/DMINA-655/DMINA-534/DMINA-5414 (v 12.1.14), DMINA-1012/DMINA-5952 (v 12.1.17).

País(es)País(es):

Estados Unidos.

Base(s) de Datos:

Microsoft SQL

Tablas utilizadas:

SA1 - Clientes
SFF - Ganancias/Fondo Cooperativo
CCN - Actividad Económica
CC2 - Ciudades
SF2 - Encabezado Factura Salida
SF3 - Libros Fiscales
SA2 -Proveedores
SF1 - Encabezado Factura de Entrada
SD1 - Detalle de Factura de Entrada
SC5 - Pedido de Venta
SM0 - Sucursales

Sistema(s) operativo(s):

Windows ® / Linux ®

Pacote

003734, 003955, 005574

Descripción

En los Estados Unidos de América, el impuesto sobre la venta es aplicable sólo a los bienes y servicios puestos a la venta al por menor, cuando el producto alcanza su forma definitiva, y no durante los pasos que le añadieron valor anteriormente.

No hay impuesto sobre la venta en las ventas al por mayor, las ventas de materias primas o productos no terminados, si el comprador es un intermediario que planea vender a otro intermedio o al mercado minorista. El impuesto sobre la venta se aplica sólo en la venta o el arrendamiento de los bienes o servicios a los consumidores.

Cada estado en los Estados Unidos de América maneja sus propios impuestos y decide la tasa aplicada en todo su distrito. Este impuesto se conoce como el impuesto estatal. Sin embargo, el impuesto sobre la venta pagado por el consumidor no es el mismo en todo el estado.

Algunas regiones geopolíticas: como jurisdicciones, municipios, ciudades y condados, pueden imponer una sobretasa local que se suma a la tasa del estado. Dependiendo de la ubicación donde un consumidor compra sus bienes o servicios, puede haber un impuesto estatal y además una sobretasa local.

No todos los productos son sujetos a los mismos impuestos. Los alimentos, la ropa, los medicamentos (con o sin récipe) pueden ser exentos del impuesto general en algunos estados. Por otra parte, la comida preparada, la gasolina, el alcohol y el tabaco siguen reglas diferentes, teniendo una tasa de impuesto más alta que la tasa regional.

Actualizaciones al Diccionario

Proceso de

Datos

implementación

Para versión 12.1.

Creación de tablas en el archivo SX2 – Tablas:

14:

Del Portal del Cliente de la versión 12.1.14, descargar:
a) Binarios.
b) Repositorio de Objetos (Noviembre 2017). .
c) Diccionario completo.
d) Diccionario Diferencial (Noviembre 2017).
e) Help Diferencial (Noviembre 2017).
f) Menús (Noviembre 2017).
g) Patch del issue DMINA-1088 .
Aplique el Patch del issue DMINA-1088 .
Copie los archivos a las ubicaciones correspondientes.
Ejecute el UPDDISTR, las actualizaciones realizadas, son las mencionadas en la siguiente sección.
Realice las configuraciones necesarias, mencionadas en este documento, en la sección de Procedimiento de Utilización.

Para versión 12.1.17:

Del Portal del Cliente de la versión 12.1.17, descargar:
a) Binarios.
b) Repositorio de Objetos (Agosto 2018). .
c) Diccionario completo.
d) Diccionario Diferencial (Agosto 2018).
e) Help Diferencial (Agosto 2018).
f) Menús (Agosto 2018).
g) Patch del issue DMINA-1012 .
Aplique el Patch del issue DMINA-1012 .
Copie los archivos a las ubicaciones correspondientes.
Ejecute el UPDDISTR, las actualizaciones realizadas, son las mencionadas en la siguiente sección.
Realice las configuraciones necesarias, mencionadas en este documento, en la sección de Procedimiento de Utilización.

Actualizaciones al Diccionario de Datos

1. Creación de tablas en el archivo SX2 – Tablas:

Clave	Nombre	Modo	PYME
CCN	Actividad Económica	C	S
CC2	Ciudades	C	N

2. Creación de Indices en el archivo SIX :

Indice	Orden	Llave	Descripción
CC2	1	CC2_FILIAL+CC2_EST+CC2_CODMUN	Estado + Ciudad
CC2	2	CC2_FILIAL+CC2_MUN	Desc. Ciudad
CC2	3	CC2_FILIAL+CC2_CODMUN	Ciudad
CC2	4	CC2_FILIAL+CC2_EST+CC2_MUN	Estado + Desc. Ciudad
CCN	1	CCN_FILIAL+CCN_AGCIIU+CCN_CIIU	Estado + Activ. Econ.
CCN	2	CCN_FILIAL+CCN_CIIU	Activ. Econ.

3. Creación y modificación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

Tabla SFF:

Campo	FF_IMPOSTO
Tipo	Carácter
Tamaño	3

Clave	Nombre	Modo	PYME
CCN	Actividad Económica	C	S
CC2	Ciudades	C	N

2. Creación y modificación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

Tabla SFF:

Campo

FF_IMPOSTO

Tipo

Carácter

Tamaño

3

Decimal

0

Formato

@!

Título

Impuesto

Descripción

Código del Impuesto

Utilizado

Sí

Obligatorio

Sí

Browse

No

Val. Sistema

Vazio() .Or. ExistCpo("SFB",M->FF_IMPOSTO)

Help

Código del impuesto calculado.

Campo	FF_ZONFIS
Tipo	Carácter
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Estado
Descripción	Estado de la Zona Fiscal
Utilizado	Sí
Obligatorio	Sí
Browse	Sí
Val. Sistema	ExistCpo("SX5","12"+M->FF_ZONFIS) .And. NaoVazio()
Consulta	12
Grupo de Campos	010

Campo	FF_CODMUN
Tipo	Carácter
Tamaño	5
Decimal	0
Formato	@!
Título	Ciudad
Descripción	Código de la Ciudad
Utilizado	Sí
Obligatorio	Sí
Browse	No
Visual	Alterar
Contexto	Real
Val. Sistema	Vazio() .Or. ExistCpo("CC2",M->FF_ZONFIS+M->FF_CODMUN,1)
Consulta	CC2SFF

Campo	FF_COD_TAB
Tipo	Carácter
Tamaño	7
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo ActividImpuesto
Descripción Tipo de Actividad	Código del Impuesto
Utilizado	Sí
Obligatorio	Sí
Browse	Sí
Visual	Alterar
Contexto	Real
No
Val. Sistema	vazioVazio() .Or. ExistCpo("CCNSFB",M->ZONFIS+M->FF_COD_TAB,1IMPOSTO)
Help	Código del impuesto calculado.	Consulta	CCNSFF

Campo	FF_ ALIQ ZONFIS
Tipo	NuméricoCarácter
Tamaño	72
Decimal	30
Formato@E	999.999@!
Título	AlicuotaEstado
DescripciónAlic. Impuesto/Retencion	Estado de la Zona Fiscal
Utilizado	Sí
BrowseObligatorio	Sí

Tabla CCN:

Browse

Campo	CCN_FILIAL
Tipo	Carácter
Tamaño	8
Decimal	0
Título	Sucursal
Descripción	Sucursal del Sistema
Utilizado	No
Obligatorio	No
Browse	No
Visual	Visual
Contexto	Real
Grupo de Campos	033

Sí
Val. Sistema	ExistCpo("SX5","12"+M->FF_ZONFIS) .And. NaoVazio()
Consulta	12
Grupo de Campos	010
Help	Informe el Código del Estado.

Campo	FF_CODMUN	Campo	CCN_AGCIIU
Tipo	Carácter
Tamaño	25
Decimal	0
Formato	@!
Título	EstadoCiudad
Descripción	Código del Estadode la Ciudad
Utilizado	Sí
Obligatorio	Sí
Browse	SíNo
Visual	Alterar
Contexto	Real
Val. Sistema	Vazio() .Or. ExistCpo(" SX5 CC2", "12" M->FF_ZONFIS+M- >CCN >FF_ AGCIIU CODMUN,1)
Consulta	12CC2SFF
Help	Informe el Código de la Ciudad.	When	Inclui

Inclui

Campo	CCNFF_COD_CIIUTAB
Tipo	Carácter
Tamaño	7
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo Activid. Eco
Descripción	Tipo de Actividad Económica
Utilizado	Sí
Obligatorio	Sí
Browse	Sí
Visual	Alterar
Contexto	Real
Val. Sistema	NaoVaziovazio() .AndOr. ExistChavExistCpo("CCN",M->CCN_AGCIIU>ZONFIS+M->CCN_CIIU)>FF_COD_TAB,1)
Consulta	CCNSFF
Help	Informe código de actividad económica.	When

Campo	CCNFF_DESCRALIQ
Tipo	CarácterNumérico
Tamaño	2547
Decimal	03
Formato@!	@E 999.999
Título	Desc. Activ.Alicuota
DescripciónDesc	. Actividad Económica Alic. Impuesto/Retención
Utilizado	Sí
Obligatorio	Sí
Browse	Sí
Visual	Alterar
Contexto	Real
Val. Sistema	NaoVazio()
Help	Alícuota para retención de la ganancia.

** Los demás campos de la tabla SFF deben quedar configurados como NO Usados.

Tabla CCNTabla CC2:

Campo	CC2CCN_FILIAL
Tipo	Carácter
Tamaño	8
Decimal	0
Título	Sucursal
Descripción	Sucursal del Sistema
Utilizado	No
Obligatorio	No
Browse	No
Visual	VisualizarVisual
Contexto	Real
Grupo de Campos	033

Grupo de Campos010

Campo	CC2CCN_ESTAGCIIU
Tipo	Carácter
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Estado
Descripción	Código del Estado
Utilizado	Sí
Obligatorio	Sí
Browse	Sí
Visual	Alterar
Contexto	Real
Val. Sistema	Vazio() .Or. ExistCpo("SX5","12"+M->CC2>CCN_ESTAGCIIU)
Consulta	12
When	Inclui

Campo	CC2CCN_DESCECIIU
Tipo	Carácter
Tamaño	307
Decimal	0
Formato	@!
Título	DescActivid. EstadoEco
DescripciónDescripción del Estado	Actividad Económica
Utilizado	Sí
Obligatorio	NoSí
Browse	Sí
Visual	VisualizarAlterar
Contexto	VirtualReal
Val. Sistema	IIf(!INCLUI,PosicioneNaoVazio() .And. ExistChav("SX5CCN",1,xFilial("SX5")+"12"+CC2->CC2_EST,"X5DESCRI()"),"")
Inicializador	Posicione("SX5",1,xFilial("SX5")+"12"+CC2->CC2_EST,"X5DESCRI()")
M->CCN_AGCIIU+M->CCN_CIIU)
When	Inclui

Campo	CCN_DESCR	Campo	CC2_CODMUN
Tipo	Carácter
Tamaño	5254
Decimal	0
Formato	@!
TítuloCiudad	Desc. Activ.
DescripciónCódigo de la Ciudad	Desc. Actividad Económica
Utilizado	Sí
Obligatorio	Sí
Browse	Sí
Visual	Alterar
Contexto	Real
Val. Sistema	Vazio NaoVazio() .Or. ExistChav("CC2",M->CC2_EST+M->CC2_CODMUN, 1, "JAGRAVADOCC2")

Tabla CC2:

@!Desc. CiudadDescripción de la CiudadSíSíSíAlterarTexto()

Campo	CC2_MUNFILIAL
Tipo	Carácter
Tamaño	408
Decimal	0	Formato
Título	Sucursal
Descripción	Sucursal del Sistema
Utilizado	No
Obligatorio	No
Browse	No
Visual	Visualizar
Contexto	Real	Val. Sistema
Grupo de Campos	033

¿Presencia?¿Presencia Fisica?NoNoPertence

Campo	CC2_PRESENEST
Tipo	Carácter
Tamaño	12
Decimal	0
Formato	@!
Título	Estado
Descripción	Código del Estado
Utilizado	Sí
Obligatorio	Sí
Browse	Sí
Visual	Alterar
Contexto	Real
Val. Sistema	ExistCpo("SX5","12"+M->CC2_EST)
Inicializador	"2"
Combo	1=Si;2=No

Tabla SA1:

Consulta	12
Grupo de Campos	010
Help	Código del estado

Campo	A1 CC2_ ATIVIDA DESCE
Tipo	Carácter
Tamaño	730
Decimal	0
Formato	@!
Título	CDesc. ActividadEstado
DescripciónCódigo de la Actividad	Descripción del Estado
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Browse	Sí
Visual	Visualizar
Contexto	VirtualNo
Val. Sistema	Vazio() .or. ExistCpoIIf(!INCLUI,Posicione("CCNSX5",M->A1_EST+ M->A1_ATIVIDAD,1)
Consulta	CCNSA1
1,xFilial("SX5")+"12"+CC2->CC2_EST,"X5DESCRI()"),"")
Inicializador	Posicione("SX5",1,xFilial("SX5")+"12"+CC2->CC2_EST,"X5DESCRI()")

Campo	CC2_CODMUN	Campo	A1_COD_MUN
Tipo	Carácter
Tamaño	5
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cd. MunicipioCiudad
Descripción	Código del Municipiode la Ciudad
Utilizado	Sí
Obligatorio	NoSí
Browse	Sí
Visual	Alterar
Contexto	RealNo
Val. Sistema	ExistCpo('CC2'Vazio() .Or. ExistChav("CC2",M->A1>CC2_EST+M->A1_COD_MUN)
Consulta	CC2SA1
>CC2_CODMUN, 1, "JAGRAVADOCC2")
Help	Informe el código de la ciudad debe ser conformado por: Dos primero caracteres correspondiente al Estado seleccionado, más un consecutivo, Ejemplo: Si Estado es AA, la Ciudad puede ser : AA001, AA002, etc.

Campo	CC2_MUN	Campo	A1_CONTRBE
Tipo	Carácter
Tamaño	140
Decimal	0
Formato	@!
TítuloTipo Contrib	Desc. Ciudad
Descripción	Tipo Descripción de Contribuyentela Ciudad
Utilizado	Sí
Obligatorio	NoSí
Browse	No
Cbox	1=Consumidor Final;2=Revendedor

Tabla SF2:

Sí
Visual	Alterar
Contexto	Real
Val. Sistema	Texto()

@!Tip Act CteTipo Actividad ClienteSÍvazio) .or. ExistCpo("CCN",M->F2_EST+M->F2_TPACTIV,1) .AND. MaFisRef("NF_TPACTIV","MT100",M->F2_TPACTIV)

Campo	F2CC2_TPACTIVPRESEN
Tipo	Carácter
Tamaño	71
Decimal	0	Formato
Título	¿Presencia?
Descripción	¿Presencia Fisica?
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Visual	Alterar
Contexto	Real
Val. Sistema	Pertence(
Consulta	CCNSF2
Help	Informe el tipo de Actividad Economica.
"12")
Inicializador	"2"
Combo	1=Si;2=No
Help	Informe si el emisor del documento de venta tienen o no presencia física en la ciudad. 1=Si, 2=No

Tabla SA1:

Ciudad donde se emite el documento

Campo	A1_ATIVIDA	Campo
Tipo	Carácter
Tamaño	57
Decimal	0
Formato	@!
Título	CiudadC.EmisiActividad
Descripción	Ciudad Código de Emisiónla Actividad
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Val. Sistema	Vazio() .or. ExistCpo(" CC2 CCN",M->A1_EST+ M- >F2 >A1_ PROVENT ATIVIDAD, 3) .and. MaFisRef("NF_PROVENT","MT100",M->F2_PROVENT) .AND. LlnVal()
Consulta	CC2MUN
1)
Consulta	CCNSA1
Help	Código de	actividad económica del cliente

CC2MUN donde se entregará la mercancía o servicio.

Campo	F2A1_COD_CODMUNMUN
Tipo	Carácter
Tamaño	5
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cod Ciudad Entr.
Descripción	Código de Ciudad de Entrega
Utilizado	Sí
Obligatorio	SÍNo
Browse	No
Val. Sistema	Vazio() .or. ExistCpo( " 'CC2 " ',M- >F2_CODMUN,3) .And. MaFisRef("NF_CODMUN","MT100",M->F2_CODMUN) .AND. LlnVal() >A1_EST+M->A1_COD_MUN)
Consulta	CC2SA1	Consulta
Help	Código de Ciudad	. Para uso en la regla del cálculo de impuestos durante la venta

Campo	F2A1_ESPCONTRBE
Tipo	Carácter
Tamaño	21
Decimal	0
Formato	@!
TítuloProvincia	Tipo Contrib
Descripción	Provincia Dest.de Mercad.Tipo de Contribuyente
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Val. Sistema	Vazio() .or. ExistCpo("SX5","12"+M->F2_EST)
Campo	F2_ZONGEO
Cbox	1=Consumidor Final;2=Revendedor
Help	Define cual tipo de Cliente 1=Consumidor Final 2=Revendedor

Vazio() .or. ExistCpo("SX5","12"+M->F2_ZONGEO)

Campo	A1_PFISICA
Tipo	Tipo	Carácter
Tamaño	218
Decimal	0
Formato	@!
TítuloEdo. Emisión	RG/Ced Extran
DescripciónEstado de Emisión	Ced Ident/Ced Extranjero
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Browse	No	Val. Sistema

Tabla

SF1

SA2:

Campo	F1A2_COD_PROVENTMUN
Tipo	Carácter
Tamaño	5
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cd. EmisiónMunicipio
DescripciónCiudad de Emisión	Código del Municipio
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Val. Sistema	Vazio() .or. ExistCpo( " 'CC2 " ',M- >F1_PROVENT,3) .and. MaFisRef("NF_PROVENT","MT100",M->F1_PROVENT) .AND. LlnVal()
Consulta	CC2MUN
Help	Código de Ciudad donde se emite el documento
>A2_EST+M->A2_COD_MUN)
Consulta	CC2SA1

Campo	A2_PFISICA	Campo	F1_CODMUN
Tipo	Carácter
Tamaño	518
Decimal	0
Formato	@!
TítuloCd. Entrega	RG/Ced Extran
DescripciónCiudad de Entrega	Ced Ident/Ced Extranjero
Utilizado	Sí
Obligatorio	SÍNo
Browse	No

Tabla SF2:

Campo	F2_TPACTIV
Val. Sistema	Vazio() .or. ExistCpo("CC2", M->F1_CODMUN,3) .And. MaFisRef("NF_CODMUN","MT100",M->F1_CODMUN) .AND. LlnVal()
Consulta	CC2MUN
Help	Código de Ciudad donde se entregará la mercancía o servicio.
Campo	F1_ESP
Tipo	Carácter
Tamaño	27
Decimal	0
Formato	@!
TítuloProvincia	Tip Act Cte
DescripciónProvincia Dest.de Mercad.	Tipo Actividad Cliente
Utilizado	Sí
Obligatorio	NoSÍ
Browse	No
Val. Sistema	Vaziovazio() .or. ExistCpo("SX5CCN","12"+M->F1_EST)>F2_EST+M->F2_TPACTIV,1) .AND. MaFisRef("NF_TPACTIV","MT100",M->F2_TPACTIV)
Consulta	CCNSF2
Help	Informe el tipo de Actividad Economica.

Campo	F2_PROVENT	Campo	F1_ZONGEO
Tipo	Carácter
Tamaño	25
Decimal	0
Formato	@!
Título	EdoCiudad. EmisiónEmisi
Descripción	Estado Ciudad de Emisión
Utilizado	Sí
Obligatorio	NoSí
Browse	No
Val. Sistema	Vazio() .or. ExistCpo("SX5CC2",M->F2_PROVENT,3) .and. MaFisRef("NF_PROVENT","12MT100"+,M->F1_ZONGEO)

Tabla SC5: Pedido de Venta

Se modifican los siguientes campos:

>F2_PROVENT) .AND. LlnVal()
Consulta	CC2MUN
Help	Código de Ciudad donde se emite el documento.

Campo	F2	Campo	C5_CODMUN
Tipo	Carácter
Tamaño	5
Decimal	0
Formato	@!
Título	CdCiudad Entr. Entrega
Descripción	Ciudad de Entrega Entrega
Utilizado	Sí
Obligatorio	SíSÍ
Browse	No
Val. Sistema	Vazio() .or. ExistCpo("CC2", M->C5>F2_CODMUN,3) .And. MaFisRef("NF_CODMUN","MT100",M->F2_CODMUN) .AND. LlnVal()
Consulta	CC2MUN
Help	Código de Ciudad donde se entregará la mercancía o servicio.

Campo	C5F2_PROVENTEST
Tipo	Carácter
Tamaño	52
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cd. Emisión Provincia
DescripciónCiudad	de Emisión Provincia Dest.de Mercad.
Utilizado	Sí
Obligatorio	SíNo
Browse	No
Val. Sistema	Vazio() .or. ExistCpo("CC2SX5","12"+M->C5>F2_CODMUN,3EST)

Campo	C5F2_TPACTIVZONGEO
Tipo	Carácter
Tamaño	72
Decimal	0
Formato	@!
TítuloTip Act Cte	Edo. Emisión
DescripciónTipo Actividad Cliente	Estado de Emisión
Utilizado	Sí
Obligatorio	SÍNo
Browse	No
Val. Sistema	vazioVazio() .or. ExistCpo("CCNSX5",M->C5_EST"12"+M->C5_TPACTIV,1)
Consulta	CCNSF2
Help	Informe el tipo de Actividad Economica.
Campo	C5_ESTEMI
>F2_ZONGEO

Tabla SF1:

Campo	F1_PROVENT
Tipo	Tipo	Carácter
Tamaño	25
Decimal	0
Formato	@!
Título	EdoCd. Emisión
Descripción	Estado de Emisión Ciudad de Emisión
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Val. Sistema	Vazio() .or. ExistCpo("SX5CC2",M->F1_PROVENT,3) .and. MaFisRef("NF_PROVENT","12MT100"+,M->C5_ESTEMI>F1_PROVENT) .AND. LlnVal()
HelpConsulta	Estado de Emisión

Importante:

El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.

3. Creación de Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:

Consulta CCNCII:

Alias

CCNCII

Tipo

1

Secuencia

01

Columna

DB

Descripción

Codigos CIIU

Contenido

CCNTipo2Secuencia01Columna02Tipo4Secuencia01Columna01ContenidoCCN_CIIU

Tipo

4Secuencia01Columna02ContenidoCCN_AGCIIUTipo4Secuencia01Columna03ContenidoCCN_DESCRTipo5Secuencia01Contenido

CCN_CIIU

Consulta CCNSA1:

AliasCCNSA1Tipo1Secuencia01ColumnaDBDescripción

Actividad Económica

ContenidoCCNTipo2Secuencia01Columna02DescripciónCiudadTipo4Secuencia01Columna01DescripciónEstadoContenidoCCN_AGCIIUTipo4Secuencia01Columna02DescripciónCiudadContenidoCCN_CIIUTipo4Secuencia01Columna03DescripciónDesc. CiudadContenidoCCN_DESCRTipo5Secuencia01ContenidoCCN->CCN_CIIUTipo6Secuencia01ContenidoCCN_AGCIIU == A1_EST

Consulta CC2SFF:

AliasCC2SFFTipo1Secuencia01ColumnaDBDescripción

Municipios Ad.Imp.

ContenidoCC2Tipo2Secuencia01Columna01Descripción

Estado + Actividad

Tipo2Secuencia02Columna02Descripción

Desc. Ciudad

Tipo4Secuencia01Columna01DescripciónEstadoContenidoCC2_ESTTipo4Secuencia01Columna02DescripciónCiudadContenidoCC2_CODMUNTipo4Secuencia01Columna03Descripción

Descripción Ciudad

ContenidoCC2_MUNTipo4Secuencia02Columna01DescripciónEstadoContenidoCC2_ESTTipo4Secuencia02Columna02DescripciónCiudadContenidoCC2_CODMUNTipo4Secuencia02Columna03DescripciónDescripción CiudadContenidoCC2_MUNTipo5Secuencia01ContenidoCC2->CC2_CODMUNTipo6Secuencia01ContenidoCC2->CC2_EST==M->FF_ZONFIS

Consulta CCNSFF:

AliasCCNSFFTipo1Secuencia01ColumnaDBDescripción

Tipo Actividad

ContenidoCCNTipo2Secuencia01Columna02DescripciónActividad EconómicaTipo4Secuencia01Columna01DescripciónEstadoContenidoCCN_AGCIIUTipo4Secuencia01Columna02Descripción

Actividad Económica

ContenidoCCN_CIIUTipo4Secuencia01Columna03DescripciónDesc. Actividad EconContenidoCCN_DESCRTipo5Secuencia01ContenidoCCN->CCN_CIIUTipo06Secuencia01ContenidoCCN_AGCIIU == M->FF_ZONFIS

CC2MUN
Help	Código de Ciudad donde se emite el documento.

Campo	F1_CODMUN
Tipo	Carácter
Tamaño	5
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cd. Entrega
Descripción	Ciudad de Entrega
Utilizado	Sí
Obligatorio	SÍ
Browse	No
Val. Sistema	Vazio() .or. ExistCpo("CC2", M->F1_CODMUN,3) .And. MaFisRef("NF_CODMUN","MT100",M->F1_CODMUN) .AND. LlnVal()
Consulta	CC2MUN
Help	Código de Ciudad donde se entregará la mercancía o servicio.

Campo	F1_EST
Tipo	Carácter
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Provincia
Descripción	Provincia Dest. de Mercad.
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Val. Sistema	Vazio() .or. ExistCpo("SX5","12"+M->F1_EST)

Campo	F1_ZONGEO
Tipo	Carácter
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Edo. Emisión
Descripción	Estado de Emisión
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Val. Sistema	Vazio() .or. ExistCpo("SX5","12"+M->F1_ZONGEO)

Campo	F1_TPACTIV
Tipo	Carácter
Tamaño	7
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tip Act Cte
Descripción	Tipo de Actividad del Cli
Utilizado	Sí
Obligatorio	Sí
Browse	No
Val. Sistema	vazio() .or. ExistCpo("CCN",M->F1_EST+M->F1_TPACTIV,1) .AND. MaFisRef("NF_TPACTIV","MT100",M->F1_TPACTIV)
Consulta	CCNSF1
Help	Seleccione el tipo de actividad.

Tabla SC5: Pedido de Venta

Se modifican los siguientes campos:

Campo	C5_CODMUN
Tipo	Carácter
Tamaño	5
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cd. Entrega
Descripción	Ciudad de Entrega
Utilizado	Sí
Obligatorio	Sí
Consulta	CC2MUN
Browse	No
Val. Sistema	Vazio() .or. ExistCpo("CC2", M->C5_CODMUN,3)
Help	Código de Ciudad donde se entregará la mercancía o servicio.

Campo	C5_PROVENT
Tipo	Carácter
Tamaño	5
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cd. Emisión
Descripción	Ciudad de Emisión
Utilizado	Sí
Obligatorio	Sí
Browse	No
Val. Sistema	Vazio() .or. ExistCpo("CC2", M->C5_PROVENT,3)
Help	Código de Municipio donde se emite el documento.

Campo	C5_TPACTIV
Tipo	Carácter
Tamaño	7
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tip Act Cte
Descripción	Tipo Actividad Cliente
Utilizado	Sí
Obligatorio	SÍ
Browse	No
Val. Sistema	vazio() .or. ExistCpo("CCN",M->C5_EST+M->C5_TPACTIV,1)
Consulta	CCNSF2
Help	Informe el tipo de Actividad Económica.

Campo	C5_ESTEMI
Tipo	Carácter
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Edo. Emisión
Descripción	Estado de Emisión
Utilizado	Sí
Obligatorio	No
Browse	No
Val. Sistema	Vazio() .or. ExistCpo("SX5","12"+M->C5_ESTEMI)
Help	Estado de Emisión.

Importante:

El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.

4. Creación de Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:

Consulta CCNCII:

Alias	CCNCII
Tipo	1
Secuencia	01
Columna	DB
Descripción	Códigos CIIU
Contenido	CCN
Tipo	2
Secuencia	01
Columna	02
Tipo	4
Secuencia	01
Columna	01
Contenido	CCN_CIIU
Tipo	4
Secuencia	01
Columna	02
Contenido	CCN_AGCIIU
Tipo	4
Secuencia	01
Columna	03
Contenido	CCN_DESCR
Tipo	5
Secuencia	01
Contenido	CCN_CIIU

Consulta CCNSA1:

Alias	CCNSA1

Consulta CC2SA1:

Cód.IBGE

Alias	CC2SA1
Tipo	1
Secuencia	01
Columna	DB
Descripción	Municipios Clientes Actividad Económica
Contenido	CC2CCN
Tipo	2
Secuencia	01
Columna	0102
Descripción	Est/Prov/Reg+Cod.IBGCiudad
Tipo	24
Secuencia	0201
Columna	0201
DescripciónMunicipio	Estado
Contenido	CCN_AGCIIU
Tipo	24
Secuencia	0301
Columna	0302
Descripción	Ciudad
Contenido	CCN_CIIU
Tipo	4
Secuencia	01
Columna	0103
DescripciónMunicipio	Desc. Ciudad
Contenido	CC2CCN_MUN DESCR
Tipo	45
Secuencia	01
Contenido	CCN->CCN_CIIU
Tipo	6
Secuencia	01
Contenido	CCN_AGCIIU == A1_EST

Consulta CC2SFF:

403Est/Prov/Reg_EST 40204CC2_MUN 405Cód.IBGECODMUN >A1EST

Alias	CC2SFF
Tipo	1
Columna	02
Descripción	Cód.IBGE
Contenido	CC2_CODMUN
Tipo
Secuencia	01
Columna	DB
Descripción	Municipios Ad.Imp.
Contenido	CC2
Tipo	2
Secuencia	01
Columna	01
Descripción	Municipio	Contenido	Estado + Actividad
Tipo	2
Secuencia	02
Columna	02
Descripción	Desc. Ciudad
Tipo	4
Secuencia	01
Columna	01
Descripción	Estado
Contenido	CC2_	EST
Tipo	4
Secuencia	0201
Columna	0602
Descripción	Estado Ciudad
Contenido	CC2_ESTCODMUN
Tipo	4
Secuencia	0301
Columna	0703
DescripciónCód	.IBGE Descripción Ciudad
Contenido	CC2_CODMUN MUN
Tipo	4
Secuencia	0302
Columna	0801
Descripción	MunicipioEstado
Contenido	CC2_MUN EST
Tipo	4
Secuencia	0302
Columna	0902
Descripción	Estado Ciudad
Contenido	CC2_ESTCODMUN
Tipo	54
Secuencia	02
Columna	03
Descripción	Descripción Ciudad01
Contenido	CC2->CC2_CODMUN MUN
Tipo	65
Secuencia	01
Contenido	CC2->CC2_ESTCODMUN
Tipo	6
Secuencia	01
Contenido	CC2->CC2_EST==M-	>FF_	ZONFIS

Consulta CC2MUN: Consulta CCNSFF:

Municipios Nota/Fat.CC201Estado + Municipio 20202Municipio 01Est/`Prov/Reg CC2EST02Municipio CC2CODMUN

Alias	CC2MUNCCNSFF
Tipo	1
Secuencia	01
Columna	DB
Descripción	Tipo Actividad
Contenido	CCN
Tipo	2
Secuencia	01
Columna	02
Descripción	Actividad Económica
Tipo	4
Secuencia	01
Columna	01
Descripción		Estado
Contenido	CCN_AGCIIU
Tipo	4
Secuencia	01
Columna	02
Descripción	Actividad Económica
Contenido	CCN_	CIIU
Tipo	4
Secuencia	01
Columna	03
Descripción	Desc. Actividad Econ
Contenido	CCN_	DESCR
Tipo	45
Secuencia	01
Columna	03
Descripción	Descr.Mun.
Contenido	CC2_MUN
Tipo	4
Secuencia	02
Columna	04
Descripción	Est/`Prov/Reg
Contenido	CC2_EST
Tipo	4
Secuencia	02
Columna	05
Descripción	Municipio
Contenido	CC2_CODMUN
Contenido	CCN->CCN_CIIU
Tipo	06
Secuencia	01
Contenido	CCN_AGCIIU == M->FF_ZONFIS

Consulta CC2SA1:

406Descr.Mun. CC2_MUN501

Alias	CC2SA1
Tipo	1
Secuencia	01
Columna	DB
Descripción	Municipios Clientes
Contenido	CC2
Tipo	2
Secuencia	01
Columna	01
Descripción	Est/Prov/Reg+Cod.IBG
Tipo	2	Tipo
Secuencia	02
Columna	02
Descripción	Municipio		Contenido
Tipo	2
Secuencia	03
Contenido	CC2->CC2_CODMUN

Consulta CCNSF2:

CCNSF21DBTipo Actividad CCN2

Columna	03
Descripción	Cód.IBGE	Alias
Tipo	4
Secuencia	01
Columna	01
Descripción	Municipio
Contenido	CC2_MUN
Tipo	4
Secuencia	01
Columna	02
Descripción	Cód.IBGE
Contenido	CC2_CODMUN Activid. Eco
Tipo	4
Secuencia	01
Columna	0103
DescripciónActivid. Eco	Est/Prov/Reg
Contenido	CCN_CIIUCC2_EST
Tipo	4
Secuencia	0102
Columna	0204
Descripción	Estado Municipio
Contenido	CCNCC2_AGCIIUMUN
Tipo	4
Secuencia	0102
Columna	0305
DescripciónDesc	. Activi Cód.IBGE
Contenido	CCNCC2_DESCR CODMUN
Tipo	54
Secuencia	0201
Columna	06
Descripción	Estado
Contenido	CC2_EST	Contenido	CCN_CIIU
Tipo	64
Secuencia01	03
Columna
Contenido	CCN_AGCIIU == A1_EST

Consulta CCNSC5:

07
Descripción	Cód.IBGE
Contenido	CC2_CODMUN

Alias

CCNSC5

Tipo

1

4

Secuencia

01

03

Columna

DB

08

Descripción

Tipo Actividad

Municipio

Contenido

CCN

CC2_MUN

Tipo

2

4

Secuencia

01

03

Columna

02

09

Descripción

Activ. Econ.

Estado


Contenido	CC2_EST
Tipo

4

5
Secuencia	01

Columna01

Contenido

CCN_CIIU

CC2->CC2_CODMUN

Tipo

4

6
Secuencia	01

Columna02ContenidoCCN_AGCIIUTipo4


Contenido	IF (READVAR() == "M->A1_COD_MUN",CC2->CC2_EST==M->A1_EST,CC2->CC2_EST==M->A2_EST)

Consulta CC2MUN:

Alias	CC2MUN
Tipo	1
Secuencia	01
Columna

03

DB
Descripción	Municipios Nota/Fat.
Contenido

CCN_DESCR

CC2

Tipo

5

2
Secuencia	01

ContenidoCCN_CIIU

Columna	01
Descripción	Estado + Municipio
Tipo

6

2

Secuencia

01

02

Columna

ContenidoCCN_AGCIIU==C5_EST

4. Creación Índices en el archivo SIX – Índices:

Índice

CC2

Orden

1

Clave

CC2_FILIAL+CC2_EST+CC2_CODMUN

Descripción

Estado + Ciudad

Propietario

S

Índice	CC2
Orden	2
Clave	CC2_FILIAL+CC2_MUN
Descripción	Desc. Ciudad
Propietario	S

Índice	CC2
Orden	3
Clave	CC2_FILIAL+CC2_CODMUN
Descripción	Ciudad
Propietario	S

Índice	CC2
Orden	4
Clave	CC2_FILIAL+CC2_EST+CC2_MUN
Descripción	Estado + Desc. Ciudad
Propietario	S

Índice	CCN
Orden	1
Clave	CCN_FILIAL+CCN_AGCIIU+CCN_CIIU
Descripción	Estado + Ciudad
Propietario	S

Índice	CCN
Orden	2
Clave	CCN_FILIAL+CCN_CIIU
Descripción	Ciudad
Propietario	S

5. Creación de Disparadores en el archivo SX7 – Disparadores:

Tabla CC2 - Ciudades :

Campo

CC2_EST

Secuencia

001

Campo Dominio

CC2_DESCE

Tipo

P

Regla

Posicione("SX5",1,xFilial("SX5")+"12"+M->CC2_EST,"X5DESCRI()")

¿Posiciona?

N

Propietario

U

02
Descripción	Municipio
Tipo	4
Secuencia	01
Columna	01
Descripción	Est/`Prov/Reg
Contenido	CC2_EST
Tipo	4
Secuencia	01
Columna	02
Descripción	Municipio
Contenido	CC2_CODMUN
Tipo	4
Secuencia	01
Columna	03
Descripción	Descr.Mun.
Contenido	CC2_MUN
Tipo	4
Secuencia	02
Columna	04
Descripción	Est/`Prov/Reg
Contenido	CC2_EST
Tipo	4
Secuencia	02
Columna	05
Descripción	Municipio
Contenido	CC2_CODMUN
Tipo	4
Secuencia	02
Columna	06
Descripción	Descr.Mun.
Contenido	CC2_MUN
Tipo	5
Secuencia	01
Contenido	CC2->CC2_CODMUN

Consulta CCNSF2:

Alias	CCNSF2
Tipo	1
Secuencia	01
Columna	DB
Descripción	Tipo Actividad
Contenido	CCN
Tipo	2
Secuencia	01
Columna	02
Descripción	Activid. Eco
Tipo	4
Secuencia	01
Columna	01
Descripción	Activid. Eco
Contenido	CCN_CIIU
Tipo	4
Secuencia	01
Columna	02
Descripción	Estado

CampoCC2_ESTSecuencia002Campo DominioCC2_CODMUNTipoPReglaSubStr(AllTrim(M->CC2_EST), 1,2)¿Posiciona?NPropietarioU

Tabla SC5 - Pedido de Venta :

Campo

C5_CLIENTE

Secuencia

002

Campo Dominio

C5_TPACTIV

Tipo

P

Regla

SA1->A1_ATIVIDA

¿Posiciona?

N

Propietario

S -Microsiga

Campo

C5_CLIENTE

Secuencia

003

Campo Dominio

C5_EST

Tipo

P

Regla

SA1->A1_EST

¿Posiciona?

N

Propietario

S -Microsiga

Campo

C5_CLIENTE

Secuencia

004

Campo Dominio

C5_EST

Tipo

P

Regla

SA1->A1_EST

Contenido	CCN_AGCIIU
Tipo	4
Secuencia	01
Columna	03
Descripción	Desc. Activi

¿Posiciona?

N

Propietario

S -Microsiga

Campo

C5_PROVENT

Secuencia

001

Campo Dominio

C5_ESTEMI

Tipo

P

Regla

Posicione("CC2",3,xFilial("CC2")+M->C5_PROVENT,"CC2_EST")

¿Posiciona?

N

Propietario

S -Microsiga

Campo

C5_CODMUN

Secuencia

001

Campo Dominio

C5_EST

Tipo

P

Regla

Posicione("CC2",3,xFilial("CC2")+M->C5_CODMUN,"CC2_EST")

¿Posiciona?

N

Propietario

S -Microsiga

Procedimiento de Configuración

CONFIGURACIÓN DE MENÚS

1. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú de SIGAFAT, conforme las instrucciones a continuación:

Menú

Actualizaciones

Submenú

Archivos

Nombre de la Rutina

Ciudades

Programa

FISA010

Módulo

SIGAFAT

Tipo

Función de Protheus

Menú	Actualizaciones
Submenú	Archivos
Nombre de la Rutina	Actividad Económica
Programa	FISA016
Módulo	SIGAFAT
Tipo	Función de Protheus

MenúActualizacionesSubmenúArchivosNombre de la RutinaZona Fiscal vs ImpuestosProgramaMATA994ModulóSIGAFATTipoFunción de Protheus

Contenido	CCN_DESCR
Tipo	5
Secuencia	01
Contenido	CCN_CIIU
Tipo	6
Secuencia	01
Contenido	CCN_AGCIIU == A1_EST

Consulta CCNSC5:

Alias	CCNSC5
Tipo	1
Secuencia	01
Columna	DB
Descripción	Tipo Actividad
Contenido	CCN
Tipo	2
Secuencia	01
Columna	02
Descripción	Activ. Econ.
Tipo	4
Secuencia	01
Columna	01
Contenido	CCN_CIIU
Tipo	4
Secuencia	01
Columna	02
Contenido	CCN_AGCIIU
Tipo	4
Secuencia	01
Columna	03
Contenido	CCN_DESCR
Tipo	5
Secuencia	01
Contenido	CCN_CIIU
Tipo	6
Secuencia	01
Columna
Contenido	CCN_AGCIIU==C5_EST

Consulta CCNSF1:

Alias	CCNSF1
Tipo	1
Secuencia	01
Columna	DB
Descripción	Tipo Actividad
Contenido	CCN
Tipo	2
Secuencia	01
Columna	02
Descripción	Activid. Eco
Tipo	4
Secuencia	01
Columna	01
Descripción	Activid. Eco
Contenido	CCN_CIIU
Tipo	4
Secuencia	01
Columna	02
Descripción	Estado
Contenido	CCN_AGCIIU
Tipo	4
Secuencia	01
Columna	03
Descripción	Desc. Activi
Contenido	CCN_DESCR
Tipo	5
Secuencia	01
Contenido	CCN_CIIU
Tipo	6
Secuencia	01
Contenido	CCN_AGCIIU==F1_EST

5. Creación de Disparadores en el archivo SX7 – Disparadores:

Tabla CC2 - Ciudades :

Campo	CC2_EST
Secuencia	001
Campo Dominio	CC2_DESCE
Tipo	P
Regla	Posicione("SX5",1,xFilial("SX5")+"12"+M->CC2_EST,"X5DESCRI()")
¿Posiciona?	N
Propietario	U

Campo	CC2_EST
Secuencia	002
Campo Dominio	CC2_CODMUN
Tipo	P
Regla	SubStr(AllTrim(M->CC2_EST), 1,2)
¿Posiciona?	N
Propietario	U

Tabla SC5 - Pedido de Venta :

Campo	C5_CLIENTE
Secuencia	002
Campo Dominio	C5_TPACTIV
Tipo	P
Regla	SA1->A1_ATIVIDA
¿Posiciona?	N
Propietario	S -Microsiga

Campo	C5_CLIENTE
Secuencia	003
Campo Dominio	C5_EST
Tipo	P
Regla	SA1->A1_EST
¿Posiciona?	N
Propietario	S -Microsiga

Campo	C5_CLIENTE
Secuencia	004
Campo Dominio	C5_EST
Tipo	P
Regla	SA1->A1_EST
¿Posiciona?	N
Propietario	S -Microsiga

Campo	C5_PROVENT
Secuencia	001
Campo Dominio	C5_ESTEMI
Tipo	P
Regla	Posicione("CC2",3,xFilial("CC2")+M->C5_PROVENT,"CC2_EST")
¿Posiciona?	N
Propietario	S -Microsiga

Campo	C5_CODMUN
Secuencia	001
Campo Dominio	C5_EST
Tipo	P
Regla	Posicione("CC2",3,xFilial("CC2")+M->C5_CODMUN,"CC2_EST")
¿Posiciona?	N
Propietario	S -Microsiga

Creación de Grupo de Preguntas en el archivo SX1 – Preguntas:

Grupo FATEUA :

Orden	01
Pregunta	De factura?
Tipo	C
Tamaño	13
Grupo	018

Orden	02
Pregunta	A factura?
Tipo	C
Tamaño	13
Grupo	018

Orden	03
Pregunta	Serie?
Tipo	C
Tamaño	3
Grupo	094

Procedimiento de Configuración.

CONFIGURACIÓN DE MENÚS.

1. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú de SIGAFAT, conforme las instrucciones a continuación:

Menú	Actualizaciones
Submenú	Archivos
Nombre de la Rutina	Ciudades
Programa	FISA010
Módulo	SIGAFAT
Tipo	Función de Protheus

Menú	Actualizaciones
Submenú	Archivos
Nombre de la Rutina	Actividad Económica
Programa	FISA016
Módulo	SIGAFAT
Tipo	Función de Protheus

Menú	Actualizaciones
Submenú	Archivos
Nombre de la Rutina	Zona Fiscal vs Impuestos
Programa	MATA994
Módulo	SIGAFAT
Tipo	Función de Protheus

Menú	Actualizaciones
Submenú	Facturacion
Nombre de la Rutina	Impresión de Factura
Programa	IMPFATEUA
Módulo	SIGAFAT
Tipo	Función de Protheus

Menú	Informes
Submenú	Específicos
Nombre de la Rutina	List. Aux. Impuestos
Programa	MATR996
Módulo	SIGAFIS
Tipo	Función de Protheus

Procedimiento de Utilización

Catálogo de Ciudades (FISA010):

En el módulo de Facturación (SIGAFAT), ingrese a la opción Actualizaciones / Archivos / Ciudades.
Incluir los códigos de Ciudades para diferentes Estados, configurando el campo de “Presencia” como "Si", para indicar si el emisor del documento de venta tiene o no presencia física en la ciudad.
Recordar que en el campo de Código de Ciudad (CC2_CODMUN) debe ser informado: Los dos primero caracteres correspondiente al Estado seleccionado, más un consecutivo, Ejemplo: Si el Estado es AA, la Ciudad puede ser : AA001, AA002, etc.

Catálogo de Actividad Económica por Estado (FISA016):

En el módulo de Facturación (SIGAFAT), ingrese a la opción Actualizaciones / Archivos / Actividad Económica.
Asigne los códigos de actividad económica que son comúnmente manejados por cada Estado.

Catálogo de Impuestos Variables (MATA995).

En el módulo de Facturación (SIGAFAT), ingrese a la opción Actualizaciones / Archivos / Impuestos Variables.
Dar de alta el Impuesto "STX", el cual debe contener Fórmula de Salida = M460STX, Fórmula de Entrada = M100STX .

Tabla de Zona Fiscal vs Impuestos (MATA994).

En el módulo de Facturación (SIGAFAT), ingrese a la opción Actualizaciones / Archivos / Zona Fiscal vs Impuestos.

Registrar las tasas que se deben aplicar por Código de Impuesto "STX" , por Estado, Ciudad y Tipo de Actividad Económica. Por ejemplo:

Cod. Impuesto (FF_IMPOSTO)	Cod. Estado(FF_ZONFIS)	Cod. Ciudad (FF_CODMUN)	Tipo Actividad (FF_COD_TAB)	Tasa (FF_ALIQ)
STX	FL	FL002	0001	7.00
STX	FL	FL003	0001	6.50
STX	TX	TX001	0001	8.25
STX	TX	TX002	0001	8.00
STX	TX	TX003	0001	8.25
STX	FL	FL001	0001	7.0

3. Si el catálogo muestra más campos que los indicados aquí, pueden ser configurados como "No Usados".

Tipos de Entradas y Salidas (MATA080)

En el módulo Facturación (SIGAFAT), acceda a Actualizaciones / Archivos / Tipos de Entradas y Salidas.
Dar de alta una TES de Salida que contenga el impuesto "STX".
Dar de alta una TES de Entrada contenga el impuesto "STX".

Clientes (MATA030)

En el módulo Facturación (SIGAFAT), acceda a Actualizaciones / Archivos / Clientes.
Registre los campos obligatorios y los campos que participaran en el cálculo de los impuestos:

Campo	Titulo	Folder	Descripción
A1_EST	Estado	Registro	Utilizado para el cálculo del impuesto em M100STX y M460STX
A1_ATIVIDA	Actividad Económica	Adm/Fin	Utilizado para el cálculo del impuesto em M100STX y M460STX
A1_COD_MUN	Código	Fiscal	Utilizado para el cálculo del impuesto em M100STX y M460STX
A1_RETIVA	Retenedor de STX	Fiscal	Si es 1, realizara el cálculo de los impuestos. Si es 2, No calcula.
A1_CONTRBE	Tipo Contribuyente	Fiscal	Si es 1- consumidor final, la tasa de cálculo será cero.
A1_PFISICA	ID/Ced Extran	Otros	Utilizado en el informe de impuestos (MATR996), si el cliente es persona física, imprime este campos, si es empresa toma A1_CGC

Proveedores (MATA020)

En el módulo Compras (SIGACOM), acceda a Actualizaciones / Archivos / Proveedores.
Registre los campos obligatorios y los campos que participaran en el cálculo de los impuestos:

Campo	Titulo	Folder	Descripción
A2_EST	Estado	Registro	Utilizado para el cálculo del impuesto em M100STX y M460STX
A2_COD_MUN	Código	Otros	Utilizado para el cálculo del impuesto em M100STX y M460STX
A2_RETIVA	Retenedor de STX	Fiscal	Si es 1, realizará el cálculo de los impuestos. Si es 2, No calcula.
A2_PFISICA	ID/Ced Extran	Otros	Utilizado en el informe de impuestos (MATR996), si el cliente es persona física, imprime este campos, si es empresa toma A2_CGC

Configurar Tabla de empresas (SM0)

1. Actualizar el campo M0_COD_ATV = 1, si la empresa es consumidor final o 2 si es revendedor.
2. Actualizar el campo M0_DSCCNA, asignando el código de Tipo de actividad económica que tiene la empresa ( de acuerdo a la tabla de Actividades Económicas, tabla CCN).
  Configuración necesaria para el cálculo de impuestos en la Factura de Entrada.

Facturas de Venta (MATA467N)

1. En el módulo de Facturación (SIGAFAT), ingrese a la opción Actualizaciones / Facturación / Facturacion.
2. Agregar productos o servicios a la Factura y asignar la TES de salida Configurada para el impuesto "STX".
3. El cálculo de Impuestos, deberá cumplir las condiciones:

1) Si el cliente es Consumidor Final (A1_CONTRBE=1), seguirá la regla:

Si en la ciudad de entrega (F2_CODMUN) el cliente tiene presencia física (CC2_PRESEN=1) buscará en la tabla de Zonas Fiscales Vs Impuestos la tasa (FF_ALIQ) que deberá ser aplicada para esa ciudad y el Tipo de Actividad Económica , sino existe la tasa, entonces realizará la misma búsqueda, pero usando el código de la ciudad de donde se emite la factura. Si en ambos casos no existe tasa en la tabla de Zonas Fiscales vs. Impuestos, entonces tomará la tasa del impuestos STX (FB_ALIQ).

2) Si el cliente es Revendedor (A1_CONTRBE=2) la tasa de impuesto a aplicar será cero.

Factura de Entrada (MATA101N)

1. En el módulo Compras (SIGACOM), ingrese a la opción Actualizaciones / Movimientos / Factura de Entrada.
2. Agregar productos o servicios a la Factura y asignar la TES de entrada Configurada para el impuesto "STX"
3. El cálculo de Impuestos, deberá cumplir las condiciones:

1) Si la empresa está configurada como Consumidor Final (M0_COD_ATV =1):

Si en la Ciudad de Entrega (F1_CODMUN) el proveedor tiene presencia física (CC2_PRESEN=1), buscará en la tabla de Zonas Fiscales vs Impuestos la tasa (FF_ALIQ) que deberá ser aplicada para esa ciudad y el tipo de actividad económica (M0_DSCCNA), sino existe la tasa, entonces realizará la misma búsqueda, pero usando el código de la ciudad de donde fue emitida la factura. Si en ambos casos no existe tasa en la tabla de Zonas Fiscales vs Impuestos, entonces tomará la tasa del impuestos STX (FB_ALIQ).

En caso de que en la Ciudad de Entrega (F1_CODMUN) el Proveedor NO tiene presencia física (CC2_PRESEN<>1), entonces verificará en la tabla de impuestos (SFF) por la Ciudad de Emisión (F1_EST=FF_ZONFIS y F1_PROVENT = FF_COD_MUN) y el tipo actividad de la empresa (M0_DSCCNA ==FF_COD_TAB) obteniendo el valor de la tasa (FF_ALIQ). Si no existe en la tabla de impuestos (SFF), entonces la tasa será obtenida del contenido del impuesto variable (SFB, FB_ALIQ).

2) Si la empresa (SM0) está configurada como Revendedor (M0_COD_ATV=2), la tasa de impuesto a aplicar será cero.

Pedido de Compra (MATA121)

1. En el módulo Compras (SIGACOM), ingrese a la opción Actualizaciones / Pedidos / Pedidos de Compra.
2. Agregar productos o servicios al Pedido y asignar la TES de entrada Configurada para el impuesto "STX"
3. El cálculo de Impuestos, deberá cumplir las condiciones:

1) Si la empresa está configurada como Consumidor Final (M0_COD_ATV =1):

Si en el Municipio del Proveedor (A2_COD_MUN) , buscará en la tabla de Zonas Fiscales vs Impuestos la tasa (FF_ALIQ) que deberá ser aplicada para este municipio y el tipo de actividad económica (M0_DSCCNA).

Si en este caso no existe tasa en la tabla de Zonas Fiscales vs Impuestos, entonces tomará la tasa del impuestos STX (FB_ALIQ).

2) Si la empresa (SM0) está configurada como Revendedor (M0_COD_ATV=2), la tasa de impuesto a aplicar será cero.

Pedido de Venta (MATA410)

1. En el módulo de Facturación (SIGAFAT), ingrese a la opción Actualizaciones > Pedidos > Pedidos de Venta.
2. Agregar productos o servicios a la Factura y asignar la TES de salida Configurada para el impuesto "STX".
3. El calculo de Impuestos, que puede verificar en la opción de Acciones Relacionadas / Planilla deberá cumplir las condiciones:

1) Si el cliente es Consumidor Final (A1_CONTRBE=1), seguirá la regla:

Si en la ciudad de entrega, el cliente tiene presencia física (CC2_PRESEN=1) buscara en la tabla de Zonas Fiscales Vs Impuestos la tasa (FF_ALIQ) que deberá ser aplicada para esa ciudad y el tipo de actividad económica, sino existe la tasa, entonces realizara la misma búsqueda, pero usando el código de la ciudad de donde se emite la factura.

Si en ambos casos no existe tasa en la tabla de Zonas Fiscales vs Impuestos, entonces tomara la tasa del impuestos STX (FB_ALIQ).

2) Si el cliente es Revendedor (A1_CONTRBE=2) la tasa de impuesto a aplicar será cero.

Nota de Crédito (MATA465N)

1. En el módulo de Facturación (SIGAFAT), ingrese a la opción Actualizaciones > Facturación > Generac. Nota de Crédito.
2. Incluir una Nota de Crédito y asignar la TES de salida Configurada para el impuesto "STX".
3. El cálculo de Impuestos, deberá cumplir las condiciones:

1) Si el cliente está configurado como Consumidor Final (A1_CONTRBE =1):

Si en la Ciudad de Entrega (F1_CODMUN) el Cliente tiene presencia física (CC2_PRESEN=1), buscará en la tabla de Zonas Fiscales vs Impuestos la tasa (FF_ALIQ) que deberá ser aplicada para esa ciudad y el tipo de actividad económica del cliente (F1_ TPACTIV ), sino existe la tasa, entonces realizará la misma búsqueda, pero usando el código de la ciudad de donde fue emitida la Nota de Crédito. Si en ambos casos no existe tasa en la tabla de Zonas Fiscales vs Impuestos, entonces tomara la tasa del impuestos STX (FB_ALIQ).

En caso de que

Procedimiento de Utilización

Rutina Ciudades:

1. En Facturación, acceda a Actualizaciones / Archivos / Ciudades (FISA010).

El sistema exhibe la ventana de Ciudades registradas.

2. Se podrá utilizar las opciones de Incluir, Modificar, Visualizar y Borrar Ciudades.

3. Incluir Ciudades para diferentes Estados, configurando la “Presencia” que establecerá si el emisor del documento de venta tiene o no presencia física en la ciudad

4. Tras realizar alguna de las opciones mencionadas en el punto anterior, se mostrará el resultado en el browse de Ciudades.

Rutina Actividad Económica:

1. En Facturación, acceda a Actualizaciones / Archivos / Actividad Económica (FISA016).

El sistema exhibe la ventana de Actividades Económicas registradas.

2. Se podrá utilizar las opciones de Incluir, Modificar, Visualizar y Borrar Actividades Económicas.

3. Configurar los códigos de actividad económica para los estados.

4. Tras realizar alguna de las opciones mencionadas en el punto anterior, se mostrará el resultado en el browse de Actividad Económica.

Rutina Impuestos Variables.

1. En Facturación, acceda a Actualizaciones / Archivos / Impuestos Variables (MATA995).

2. Dar de alta el Impuesto "STX", SALES TAX, debe contener Fomula de Salida = M460STX y asignar una Alicuota

Rutina Zona Fiscal vs Impuestos:

1. En Facturación, acceda a Actualizaciones / Archivos / Zona Fiscal vs Impuestos (MATA994).

El sistema exhibe la ventana de Zonas Fiscales vs Impuestos registradas.

2. Se podrá utilizar las opciones de Incluir, Modificar, Visualizar y Borrar Zonas Fiscales vs Impuestos.

3. Dar de alta varios Estados con ciudades y Tipos de Actividad para el impuesto "STX" y asignar Alicuotas diferentes.

4. Tras realizar alguna de las opciones mencionadas en el punto anterior, se mostrará el resultado en el browse de Zonas Fiscales vs Impuestos.

Rutina Tipos de Entradas y Salidas:

1. En Facturación, acceda a Actualizaciones / Archivos / Tipos de Entradas y Salidas (MATA080).

2. Dar de alta un TES de Salida que contenga el impuesto "STX" SALES TAX

Cálculo de Impuesto STX en Factura de Salida

1. En Facturación, acceda a Actualizaciones / Facturación / Facturaciones (MATA467N)

2. Agregar una Factura. En el encabezado asignar un Cliente sea Tipo Contribuyente = "Consumidor Final", se asigna la Tienda, al salir del campo se llenarán los campos "Ciudad Entrega", "Estado" y
"Tipo Actividad Cliente"

3. La Ciudad de Entrega asignada al Cliente debe estar configurada para que el emisor tenga presencia física en la ciudad de Entrega, asignar el Tipo Actividad del Cliente, asignar la ciudad del Emisor.

4. Agregar un item a la Factura y asignar la TES de salida Configurada para el impuesto "STX"

5. Verificar Pestaña de Impuestos, si cumplen las condiciones:
El cliente es Consumidor Final (A1_CONTRBE=1)
Si la Ciudad de Entrega (CC2_CODMUN = F2_CODMUN) está configurada para que el emisor tenga presencia física en la ciudad de Entrega (CC2_PRESEN=1) entonces busca dentro de la configuración de Zonas Fiscales Vs Impuestos por la Ciudad de Entrega de lo contrario buscara por la Ciudad del Emisor y obtendrá el valor la tasa de impuesto a aplicar del campo FF_ALIQ
Si el cliente es Revendedor (A1_CONTRBE=2) la tasa de impuesto a aplicar será cero.

6. En la tabla SF3 (Libros Fiscales ) se guardará la clave de la zona fiscal (FF_ZONFIS) que fue utilizada para determinar la tasa solo en caso de haberla obtenido de la tabla de impuestos (SFF).

Cálculo de Impuesto STX en Factura de Entrada

1. En el módulo Compras, acceda a Actualizaciones / Movimientos / Factura de Entrada (MATA101N)

2. Agregar una Factura de entrada.

3. Si la empresa está configurada como Revendedor (M0_COD_ATV=2):

La tasa de impuesto a aplicar será cero.

Si la empresa está configurada como Consumidor Final (M0_COD_ATV =1):

Si en la Ciudad de Entrega (F1_CODMUN) el Proveedor Cliente NO tiene presencia física (CC2_PRESEN=1PRESEN<>1), buscar entonces verificará en la tabla de impuestos (SFF, ) por la Ciudad de Emisión (F1_ZONGEOEST=FF_ZONFIS y F1_CODMUNPROVENT = FF_COD_MUN) y relacionar el tipo de actividad de la empresa (M0_DSCCNAactividad económica del cliente (F1_ TPACTIV ==FF_COD_TAB) obteniendo el valor de la tasa (FF_ALIQ). Si no existe en la tabla de impuestos (SFF), entonces la tasa será obtenida del contenido del impuesto variable (SFBSFB, FB_ALIQ).

En caso de que en la Ciudad de Entrega (F1_CODMUN) el Proveedor NO tiene presencia física (CC2_PRESEN<>1), entonces verificará en la tabla de impuestos (SFF) por la Ciudad de Emisión (F1_EST=FF_ZONFIS y F1_PROVENT = FF_COD_MUN) y el tipo actividad de la empresa (M0_DSCCNA ==FF_COD_TAB) obteniendo el valor de la tasa (FF_ALIQ). Si no existe en la tabla de impuestos (SFF), entonces la tasa será obtenida del contenido del impuesto variable (SFB, FB_ALIQ).

4. Agregar un item a la Factura y asignar la TES de Entrada configurada para el impuesto "STX"

5. Se valida que el contenido del campo M0_COD_ATV, contenga 1 ó 2, de lo contrario se envía un aviso al usuario y no se permite guardar el documento.

6. Se valida que el campo M0_DSCCNA, no este vacío, de lo contrario se envía un aviso al usuario y no se permite guardar el documento.

7. Se graba en la tabla SF3 (Libros Fiscales ) la clave de la zona fiscal (FF_ZONFIS) que fue utilizada para determinar la tasa, solo en caso de haberse obtenido de la tabla de impuestos (SFF).

2) Si el cliente está configurado como Revendedor (A1_CONTRBE=2), la tasa de impuesto a aplicar será cero.

Nota de Débito (MATA465N)

1. En el módulo de Facturación (SIGAFAT), ingrese a la opción Actualizaciones / Facturación / Generac de Notas de Credito y Debito.
2. Agregar productos o servicios a la Nota y asignar la TES de salida Configurada para el impuesto "STX".
3. El cálculo de Impuestos, deberá cumplir las condiciones:

1) Si el cliente es Consumidor Final (A1_CONTRBE=1), seguirá la regla:

Si en la ciudad de entrega (F2_CODMUN) el cliente tiene presencia física (CC2_PRESEN=1) buscara en la tabla de Zonas Fiscales Vs Impuestos la tasa (FF_ALIQ) que deberá ser aplicada para esa ciudad y el Tipo de Actividad Económica , sino existe la tasa, entonces realizara la misma búsqueda, pero usando el código de la ciudad de donde se emite la Nota. Si en ambos casos no existe tasa en la tabla de Zonas Fiscales vs. Impuestos, entonces tomara la tasa del impuestos STX (FB_ALIQ).

2) Si el cliente es Revendedor (A1_CONTRBE=2) la tasa de impuesto a aplicar será cero.

Impresión de Factura de Venta (IMPFATEUA)

1. En el módulo de Facturación (SIGAFAT), ingrese a la opción Actualizaciones / Facturación / Impresión de Factura
2. Agregue el rango de factura y serie que requiera imprimir.

Informe Auxiliar de Impuestos (MATR996)

1. En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS), ingrese a la opción Informes/ Especificos/List. Auxiliar Impu.
2. Registre el código de impuesto que requiere visualizar.

8. Al salir de los campos de Ciudad de Entrega o Emisión se actualizan los totales del pie de página.

Atalhos

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 61

Nova versão Atual

Chave

Localización Fiscal para Estados Unidos versión 12.1.14/versión 12.1.17.

Características del Requisito.

Descripción

Proceso de

implementación

Actualizaciones al Diccionario de Datos

Procedimiento de Configuración

Procedimiento de Configuración.

Procedimiento de Utilización

Procedimiento de Utilización

Atalhos

Árvore de páginas

Histórico da Página

Versões comparadas

Versão antiga 61

Nova versão Atual

Chave

Localización Fiscal para Estados Unidos versión 12.1.14/versión 12.1.17.

Características del Requisito.

Descripción

Proceso de

implementación

Actualizaciones al Diccionario de Datos

Procedimiento de Configuración

Procedimiento de Configuración.

Procedimiento de Utilización

Procedimiento de Utilización