NOMBRE DEL REQUISITO

Proceso de envío de documentos electrónicos a la SRI mediante proveedor Stupendo

Características del Requisito

Mantenimiento de Catálogos

Línea de Producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Servicios - Mercado Internacional.

Módulo:

SIGAFAT - Facturación.

Rutina:

Rutina	Nombre Técnico
FISA814.PRW	Carga de Catálogos
LOCXFUNA.PRX	Funciones Genéricas de Localizaciones
LOCXNF.PRW	Control de Notas Fiscales
M486XFUNEQ.PRW	Funciones genéricas de Factura Electrónica
MATA486.PRW	Factura Electrónica
WSENVSTUEQ.PRW	Métodos de WS de envío a Stupendo
WSCONSTUEQ.PRW	Métodos de WS de consulta a Stupendo
FATSECU.INI	Generación de XML para Documentos de Salida.
FATEECU.INI	Generación de XML para Documentos de Entrada.
FATCRECU.INI	Generación de XML para Comprobantes de Retención.
FATCRECU20.INI	Esquema de XML para Comprobantes de Retención 2.0 ATS

Rutina(s) involucrada(s)	Nombre Técnico
FISA812.PRW	Definición de Catálogos
FISA813.PRW	Mantenimiento de Catálogos
LOCXNF2.PRW	Cálculos en Notas Fiscales

Rutina(s) involucrada(s)

Nombre Técnico

FISA812.PRW

Definición de Catálogos

FISA813.PRW

Requisito/Story/Issue:DMINA-4085, DMINA-4669

País(es):

Ecuador

Base(s) de Datos:

Todas

Tablas utilizadas:

SF2 - Documentos de salida.

SD2 - Items de documentos de salida.

SFP - Control de Formularios.

SB1 - Productos.

SFB - Impuestos Variables.

SFC - Tipos de Entrada/Salida.

F3H - Configuración de catálogos.

F3I - Información de catálogos.

CCR- Conceptos de retención

Sistema(s) operativo(s):

Todos.

Pacote:

005286 - FACTURA ELECTRÓNICA ECUADOR

Descripción

Escriba aquí la descripción de la nueva implementación o mejora.

Importante

(Solo para Microsiga Protheus, versiones anteriores a la versión 12)

Antes de ejecutar el compatibilizador, informe el nombre del compatibilizador es imprescindible:

Realizar la copia de seguridad de la base de datos del producto que ejecutará el compatibilizador (directorio PROTHEUS_DATA\DATA, si es la versión 10, o \PROTHEUS11_DATA\DATA, si es la versión 11) y de los diccionarios de datos SX (directorio PROTHEUS_DATA_SYSTEM, si es la versión 10, o \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, si es la versión 11).
Los directorios mencionados anteriormente corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.
Esta rutina debe ejecutarse de modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.
Si los diccionarios de datos tienen índices personalizables (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo que podrá ocasionar la superposición de índices personalizados, si no están identificados por el nickname.
El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencial desactivada*.

Atención

¡El siguiente procedimiento debe realizarlo un profesional calificado como Administrador de base de datos (DBA) o su equivalente!

La activación indebida de la integridad referencial puede modificar drásticamente la relación entre tablas en la base de datos. Por lo tanto, antes de utilizarla, observe atentamente el siguiente procedimiento:

1. En el Configurador (SIGACFG), verifique si la empresa utiliza Integridad referencial, seleccionando la opción Integridad/Verificación (APCFG60A).

2. Si no hay Integridad referencial activa, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y ninguna de estas estará seleccionada. SOLAMENTE en este caso no es necesario ningún otro procedimiento de activación o desactivación de integridad, basta finalizar la verificación y aplicar normalmente el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones.

3. Si la Integridad referencial está activa en todas las empresas y sucursales, se muestra un mensaje en la ventana Verificación de vínculo entre tablas. Confirme el mensaje para que se concluya la verificación, o;

4. Si existe Integridad referencial activa en una o más empresas, que no representan la totalidad, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas en el sistema y solamente se seleccionarán las que tienen integridad. Anote las empresas y/o sucursales que tienen la integridad activada y reserve esta anotación para posterior consulta en la reactivación (o incluso, entre en contacto con nuestro Help Desk Framework para informarse sobre los archivos que contienen esta información).

5. En los casos descritos en los ítems “iii” o “iv”, Y SOLO EN ESTOS CASOS, es necesario desactivar dicha integridad, seleccionando la opción Integridad/ Desactivar (APCFG60D).

6. Al desactivar la Integridad referencial, ejecute el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones.

7. Después de aplicar el compatibilizador, la Integridad referencial debe reactivarse, SOLAMENTE CUANDO se haya desactivado, por medio de la opción Integridad/Activar (APCFG60). Para ello, tenga a disposición la información de la(s) empresa(s) y/o sucursal(es) que tenía(n) activación de la integridad, selecciónela(s) nuevamente y confirme la activación.

¡EN CASO DE DUDAS, entre en contacto con el Help Desk Framework!

En Microsiga Protheus TOTVS Smart Client(si la versión es 10) o ByYou Smart Client (si la versión es 11), digite el nombre del compatibilizador en el campo Programa Inicial. Describa si el compatibilizador debe tener una fecha específica o superior para que la actualización en los diccionários se efectúe correctamente. Importante: Para que se actualice correctamente el diccionario de datos, asegúrese de que la fecha del compatibilizador sea igual o superior al ___/___/____.

Haga clic en OK para continuar.

Después de confirmar, aparece una pantalla para seleccionar la empresa en la cual se modificará el diccionario de datos oaparece la ventana para seleccionar el compatibilizador. Seleccione el programa xxxx().

Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre la copia de seguridad y la necesidad de su ejecución de modo exclusivo.

1. Haga clic en Procesar para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos.

1. Se muestra un mensaje explicativo en la pantalla.
2. A continuación, se muestra la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización se muestran únicamente los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.
3. Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) mostrado.
4. Haga clic en OK para finalizar el procesamiento.

Describa si hay algún procedimiento necesario después de aplicar el compatibilizador.

Procedimiento de Implantación

El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) de este llamado.

Aplique el patch del llamado y ejecute una vez la rutina Informe el nombre de la rutina.

En el módulo, Informe el nombre del módulo acceda a Informe el camino y verifique si el parámetro informe el nombre del parámetro se creó de acuerdo con las especificaciones abajo:

La facturación electrónica es otra forma de emisión de comprobantes de venta que cumple con los requisitos legales y reglamentarios exigibles para su autorización por parte del SRI, garantizando la autenticidad de su origen e integridad de su contenido, ya que incluye en cada comprobante la firma electrónica del emisor.

Para lograr la generación de la factura electrónica debe el sistema de software permitir que tan pronto haya cerrado el registro de la información de la operación de venta, y de que haya almacenado la información de esta operación en forma adecuada, construya el formato XML de acuerdo con las especificaciones técnicas, calcule el CUFE, y aplique el método de firma electrónica avanzada apropiado para su modelo de negocio, y lo almacene en un formato convertible en un archivo de datos de tipo UTF-8.

Características de la Factura Electrónica

Utiliza el formato electrónico de generación XML estándar establecido por la SRI.
Incluye la firma digital o electrónica para garantizar autenticidad e integridad y no repudio de la factura electrónica, de acuerdo con la política de firma adoptada por la SRI.

Para dar cumplimiento a la legislación mencionada y de acuerdo a las especificaciones del Ficha Técnica de Comprobantes Electrónicos Esquema Off-line, en el presente documento se detalla la configuración que se debe realizar para la generación de la factura electrónica.

Importante

Para Versión 12.1.17, deberá verificar la existencia de los cambios mencionados en la sección "Actualizaciones del Compatibilizador" en el diccionario de datos. En caso de no Existir, deberá capturar de manera manual.

Procedimiento de Implantación

El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) de este llamado.

Realice la aplicación del paquete de actualizaciones (patch) asociado a este requisito. El patch contiene la actualización de los siguientes fuentes:

FISA812.PRW
FISA813.PRW
FISA814.PRW
LOCXFUNA.PRX
LOCXNF.PRW
LOCXNF2.PRW
M486XFUNEQ.PRW
MATA486XFUN
WSENVSTUEQ.PRW
WSCONSTUEQ.PRW
FATSECU.INI
FATEECU.INI
FATCRECU.INI
FATCRECU20.INI

2. Revise la configuración de parámetros creados por el Actualizador.

3. Configure rutina en el menú correspondiente. En el menú del Módulo Facturación, en la ruta Actualizaciones | Facturación | Facturación, agregue la rutina Documentos Electrónicos(MATA486) como función de Protheus.

Actualizaciones del Compatibilizador

1. Creación de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:

Grupo: MATA486

Orden	01	02	03	04	05
Pregunta	¿Tipo de Documento?	¿Serie?	¿Estatus?	¿Fecha Inicial?	¿Fecha Final?
Tipo	C	C	C	D	D
Tamaño	1	3	1	8	8
Objeto	Combo	Edit	Edit	Edit	Edit
Consulta Estándar	No aplica	SERNF	SD
Pre selección	1
Grupo de campos		094
Opciones	Factura. Nota de Débito. Nota de Crédito.

Grupo: MATA486A

Orden	01	02	03
Pregunta	¿Serie de la Factura?	¿Factura Inicial?	¿Factura Final?
Tipo	C	C	C
Tamaño	3	13	13
Objeto	Get	Get	Get
Consulta Estándar	SERNF	No aplica	No aplica

Grupo: MATA486B

Orden	01	02	03
Pregunta	¿Serie de Nota de Débito?	¿Nota de Débito Inicial?	¿Nota de Débito Final?
Tipo	C	C	C
Tamaño	3	13	13
Objeto	Get	Get	Get
Consulta Estándar	SERNF	No aplica	No aplica

Grupo: MATA486C

Orden	01	02	03
Pregunta	¿Serie de Nota de Crédito?	¿Nota de Crédito Inicial?	¿Nota de Crédito Final?
Tipo	C	C	C
Tamaño	3	13	13
Objeto	Get	Get	Get
Consulta Estándar	SERNF	No aplica	No aplica

Grupo: MATA486D

Orden	01	02
Pregunta	¿De Comprobante de Retención	¿A comprobante de Retención?
Tipo	C	C
Tamaño

Nombre de la Variable:

Informe el Nombre de la Variable.

Tipo:

Informe el tipo.

Descripción:

Informe la descripción.

Valor Estándar:

Informe el valor estándar.

Actualizaciones del Compatibilizador

1. Creación de Preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:
Grupo: MATA486
Orden0102Pregunta¿Tipo de Documento?¿Serie?TipoCCTamaño13ObjetoGetGetConsulta EstándarNo aplicaSERNFPre selección1Opciones

Factura.

Nota de Débito.

Nota de Crédito.

Grupo: MATA486A

Orden0102

03

Pregunta¿Serie de la Factura?¿Factura Inicial?¿Factura Final?TipoCCCTamaño3

	13	13
Objeto	Get	Get


Validación		!Empty(MV_PAR03)

Get

Consulta Estándar

SERNF

SFE01

No aplicaNo aplica

Grupo: MATA486B
Orden0102

03

Pregunta¿Serie de Nota de Débito?¿Nota de Débito Inicial?¿Nota de Débito Final?TipoCCCTamaño313

13

ObjetoGetGetGetConsulta EstándarSERNFNo aplicaNo aplicaGrupo: MATA486C
Orden0102

03

Pregunta¿Serie de Nota de Crédito?¿Nota de Crédito Inicial?¿Nota de Crédito Final?TipoCCCTamaño313

13

ObjetoGetGetGetConsulta EstándarSERNFNo aplicaNo aplica2. Creación de tablas en el archivo SX2– Tablas:ClaveNombreModoPYMEF3HDefinición de CatálogosCSF3IMantenimiento de CatálogosCS3. Modificación de Tablas Genéricas en el archivo SX5 – Tablas Genéricas:

Clave

Ej.: AR

Descripción

Ej.: Tabla de IR de Inversiones Financieras

SFE01

2. Creación de tablas en el archivo SX2– Tablas:

Clave	Nombre	Modo	PYME
F3H	Definición de Catálogos	C	S
F3I	Mantenimiento de Catálogos	C	S

3. Modificación de Tablas Genéricas en el archivo SX5 – Tablas Genéricas:

Modificar tabla genérica TB para que sea de acuerdo a Tabla 6 del SRI.

Clave	Descripción
04	RUC
05	CEDULA
06	PASAPORTE
07	VENTA A CONSUMIDOR FINAL
08	IDENTIFICACIÓN DEL EXTERIOR
09	PLACA

Crear tabla genérica SD- Estatus Documentos:

Clave	Descripción
1	No Transmitida
2	Recibido
3	Esperando Procesamiento
4	Documento Rechazado
5	Documento Autorizado

4. Creación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

Tabla F3H - Definición de Catálogos.

Campo	F3H_FILIAL
Tipo	C
Tamaño	2
Decimal	0
Formato
Título	Sucursal
Descripción	Sucursal

4. Creación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

Tabla F3H - Definición de Catálogos.

Campo	F3H_FILIAL
Tipo	C
Tamaño	2
Decimal	0
Formato
Título	Sucursal
Descripción	Sucursal
Nivel	1
Utilizado	No
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Digite el código de la sucursal.

Campo	F3H_CODIGO
Tipo	C
Tamaño	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Código
Descripción	Código del parámetro
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	Sí
Browse	Sí
Opciones
When
Relación
Val. Sistema	NaoVazio() .and. ExistChav("F3H", M->F3H_CODIGO,1) .and. FreeForUse("F3H",M->F3H_CODIGO)
Help	Código del parámetro.

Campo	F3H_DESC
Tipo	C
Tamaño	30
Decimal	0
Formato	@!
Título	Descripción
Descripción	Descripción del parámetro
Nivel
Utilizado	No
Obrigatório	No
Browse	Sí
Opciones
When
Relación
Val. Sistema	NAOVAZIO()
Help	Descripción del parámetro.

Campo	F3H_ORDEM
Tipo	C
Tamaño	2
Decimal	0
Formato	99
Título	Orden
Descripción	Orden del Parámetro
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Orden del parámetro.

Campo	F3H_CAMPOS
Tipo	C
Tamaño	10
Decimal	0
Formato	AXXXXXXXXX
Título	Campos
Descripción	Nombre del Campo
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema	NaoVazio() .and. f812VerChav("F3H",M->F3H_CAMPOS)
Help	Incluir el nombre del campo.

Campo	F3H_DESCPO
Tipo	C
Tamaño	25
Decimal
Formato	@!
Título	Desc.Campo
Descripción	Descripción del Campo
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Incluir la descripción del campo.

Campo	F3H_TIPO
Tipo	C
Tamaño	1
Decimal
Formato	@!
Título	Tipo
Descripción	Tipo
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones	N=Numérico;C=Carácter;D=Fecha
When	F812Valid()
Relación
Val. Sistema	NaoVazio() .and. Pertence("NCD") .and. f812ChkTipo(M->F3H_TIPO)
Help	Incluya el tipo de campo. C = Carácter, D = Fecha, N = Numérico.

Campo	F3H_TAMAN
Tipo	N
Tamaño	3
Decimal
Formato	999
Título	Tamaño
Descripción	Tamaño del Campo
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When	F812Valid()
Relación
Val. Sistema	NaoVazio() .and. F812ChkTaman(M->F3H_TAMAN)
Help	Incluir el tamaño del campo. Obs: si el campo fuera tipo D=Fecha, el tamaño debe ser igual a 8.

Campo	F3H_DECIMA
Tipo	N
Tamaño	2
Decimal
Formato	99
Título	Decimal
Descripción	Decimal
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When	F812Valid()
Relación
Val. Sistema	f812ChkDec(M->F3H_DECIMA)
Help	Incluir el número de decimales que tendrá el campo. Campos tipo: Fecha y Carácter No tiene decimales

Campo	F3H_PICTUR
Tipo	C
Tamaño	45
Decimal	0
Formato	@!
Título	Formato
Descripción	Formato
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Digite la máscara para la exhibición del campo. Ej.: "@E 999,99

Campo	F3H_VALID
Tipo	C
Tamaño	120
Decimal	0
Formato	@!
Título	Validación
Descripción	Validación del Usuario
Nivel	1
Utilizado	No
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Agregar una validación del campo si es necesario. Ej,: Entre("01","10",M-> F3H_TAMAN,.T.) En el caso que la función utilizada sea "PERTENECE", deberá informarse el campo como segundo parámetro. Ej.: Pertence("12",cCampo)

Campo	F3H_PADRAO
Tipo	C
Tamaño	6
Decimal
Formato	@!
Título	Cons.Estand.
Descripción	Consulta Estandar
Nivel	1
Utilizado	No
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema	f812ConsPad()
Help	Digite una consulta estándar para la tabla.

Campo	F3H_VERSAO
Tipo	C
Tamaño	3
Decimal
Formato	@!
Título	Versión
Descripción	Versión
Nivel	1
Utilizado	SÍ
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Versión del catálogo.

Campo	F3H_PESQ
Tipo	C
Tamaño	1
Decimal
Formato	@!
Título	¿Usado Busq?
Descripción	¿Usado en la Busqueda?
Nivel	1
Utilizado	No
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones	1=Si;2=No
When
Relación
Val. Sistema
Help	¿Usado en la Búsqueda de la Consulta Estándar (SXB)? Informar Si para utilizar este campo como clave simples de búsqueda.

Tabla F3I - Mantenimiento de Catálogos.

Campo	F3I_FILIAL
Tipo	C
Tamaño	2
Decimal	0
Formato
Título	Sucursal
Descripción	Sucursal
Nivel	1
Utilizado	No
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Informe el código de la sucursal.

Campo	F3I_CODIGO
Tipo	C
Tamaño	4
Decimal	0
Formato	@!
Título	Código
Descripción	Código del parámetro
Nivel	1
Utilizado	No
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema	EXISTCPO("F31")
Help	Informe el contenido de identificación del ítem de la lista. Por ejemplo, si la lista de modificación es la lista de países, este campo corresponde al código de identificación del país.

Campo	F3I_SEQUEN
Tipo	C
Tamaño	5
Decimal
Formato	99999
Título	Secuencia
Descripción	Secuencia
Nivel
Utilizado	Sí
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Secuencia.

Campo	F3I_CONTEU
Tipo	C
Tamaño	250
Decimal
Formato	@!
Título	Contenido
Descripción	Contenido de tabla
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Informe el contenido.

Tabla SF1 - Encabezado de Fact. de Entrada.

Campo	F1_ESTABLDOC
Tipo	C
Tamaño	313
Decimal
Formato	@!
Título	CódNum. Doc. Estable
Descripción	Código Número de EstablecimientoDocumento
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	NoSí
Browse	NoSí
Opciones
When
Relación
Val. Sistema	LxExAdic()
Help	Código de establecimientoInforme número del documento.

Campo

F1_

FECAUT

SERIE

Tipo

D

C

Tamaño

8

13
Decimal
Formato	@!
Título

Fecha Autori

Serie

Descripción

Fecha de autorización

Serie
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório

No

Sí

Browse

No

Sí
Opciones
When
Relación
Val. Sistema

Help

MAFISREF("NF_SERIENF","MT100",M->F1_SERIE)

.And. LxExAdic()

Help

Serie del documento.

Fecha de Autorización Digital

Campo

F1_

FLFTEX

ESTABL
Tipo	C
Tamaño

1

3
Decimal
Formato	@!
Título

Status Trans

Cód. Estable

Descripción

Estatus transmisión elect

Código de Establecimiento

Nivel

1

1
Utilizado	Sí
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help

Estatus de transmisión electrónica al SRI

Código de establecimiento.

Campo

F1_

MOTIVO

FECAUT

Tipo

C

D

Tamaño

30

8
Decimal
Formato

@!

Título

Motivo

Fecha Autori

Descripción

Motivo Aprob/Rechazo SRI

Fecha de autorización

Nivel

1

1
Utilizado	Sí
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help

Motivo de aprobación/rechazo de recepción de los archivos de respuesta del SRI.

Fecha de Autorización Digital

Campo

F1_

PTOEMIS

FLFTEX
Tipo	C
Tamaño

3

1
Decimal
Formato

@!


Título

Cód. Pto Emi

Status Trans

Descripción

Código de Punto Emisión

Estatus transmisión elect
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help

Código del punto emisor

Estatus de transmisión electrónica al SRI.

SECSRIN9@E 999999999Sec. Doc.Secuencial del Documento

Campo	F1_
MOTIVO
Tipo
C
Tamaño
30
Decimal
Formato
@!
Título
Motivo
Descripción
Motivo Aprob/Rechazo SRI
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help
Secuencial de envío del documento.

Tabla SF2 - Encabezado de Fact. de Salida

Motivo de aprobación/rechazo de recepción de los archivos de respuesta del SRI.

F2ESTABLCod Estable Establecimiento de establecimiento

Campo
F1_
PTOEMIS
Tipo	C
Tamaño	3
Decimal
Formato	@!
Título
Cód.
Pto Emi
Descripción	Código de
Punto Emisión
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Código
del punto emisor.

F2FECAUTD8Fecha AutFecha de AutorizaciónFecha de Autorización Digital

Campo
F1_
SECSRI
Tipo
N
Tamaño
9
Decimal
Formato	@E 999999999
Título
Sec. Doc.
Descripción
Secuencial del Documento
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help
Secuencial de envío del documento.

Campo

F2

F1_

FLFTEX

NUMAUT
Tipo	C
Tamaño

1

48
Decimal
Formato	@!
Título

Status Trans

N° Autoriz

Descripción

Estatus Transmisión Elect

Número de autorización
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones

0=No Enviado;1=Enviado;4=Esperando procesamiento;5=Rechazado;6=Autorizado


When
Relación
Val. Sistema
Help

Indica el estatus del documento electrónico durante el envío electrónico al Servicio de Rentas Internas de Ecuador (SRI)

Número de Autorización.

Campo

F2

F1_

MOTIVO

PTOEMIS
Tipo	C
Tamaño

30

3
Decimal
Formato
Título

Motivo SRI

Cód. Pto Emi

Descripción

Motivo Rechazo/Aprob SRI

Código de Punto Emisión
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Código de Punto Emisor.

Indica el motivo de rechazo o aprobación de recepción de documentos electrónicos por parte del Servicio de Rentas Internas de Ecuador (SRI).

Campo

F2_PTOEMIS

Campo

F1_ESTABL

Tipo	C
Tamaño	3
Decimal
Formato	@!

Formato

Título

Cód

Cod.

Pto Emi

Estable
Descripción	Código de

Punto Emisión

Establecimiento
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Código de

Punto Emisor

establecimiento.

Tabla SF2 - Encabezado de Fact. de Salida.

Campo

F2_

SECSRI

DOC

Tipo

N

C

Tamaño

9

13

Decimal

@E 999999999

Formato

@!

Título

Sec

Num. Doc.

Descripción

Secuencial del Documento

Número de documento
Nivel	1
Utilizado

No

Sí

Obrigatório

No

Sí

Browse

No

Sí
Opciones
When
Relación
Val. Sistema

Help

Indica el número de secuencial utilizado para el envío del documento electrónico

ExistChav("SF2",M->F2_DOC+M->F2_SERIE) .And. LxExAdic()
Help	Informe número de la factura.

Campo

F2_

NUMAUT

SERIE
Tipo	C
Tamaño

48

3
Decimal
Formato	@!

Formato

Título

N° Autoriz

Serie Docto

Descripción

Número de autorización

Serie Del Documento
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório

No

Sí

Browse

No

Sí
Opciones
When
Relación
Val. Sistema	LxExAdic()
Help

Numero

Serie de

Autorización

la factura.

Tabla SFB - Impuestos Variables.

Campo

FB

F2_

CODIMP

ESTABL
Tipo	C
Tamaño

1

3
Decimal
Formato	@!

Formato

Título

Cód

Cod.

Impuesto

Estable
Descripción	Código de

impuesto SRI

Establecimiento
Nivel	1
Utilizado

Si

Sí

Obrigatório

Si

No
Browse	No
Opciones
When

Consulta

Relación

ECU016

Val. Sistema

Vazio() .Or. ValidF3I("S016",M->FB_CODIMP,1,1)

Help

Indica el código del impuesto para facturación electrónica según catálogo No. 16 del SRI.

Tabla SFP - Control de Formularios


Help	Código de establecimiento.

Campo

FP

F2_

PTOEMIS

FECAUT

Tipo

C

D

Tamaño

3

8

Decimal

@!


Formato
Título

Cód. Pto Emi

Fecha Aut

Descripción

Código

Fecha de

Punto Emisión

Autorización
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório

Sí

No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help

Indica el código del punto de emisión

Fecha de Autorización Digital.

FPESTABL3Cod. EstableCódigo de Establecimiento código de establecimiento.

Campo
F2_
FLFTEX
Tipo	C
Tamaño
1
Decimal
Formato
@!	Título

Título	Status Trans
Descripción
Estatus Transmisión Elect
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones	0=No Enviado;1=Enviado;4=Esperando procesamiento;5=Rechazado;6=Autorizado
When
Relación
Val. Sistema
Help	Indica el

Tabla AI0 - Complementos de Clientes

estatus del documento electrónico durante el envío electrónico al Servicio de Rentas Internas de Ecuador (SRI).

AI0MPAGO2Forma PagoForma de Pago SíConsulta

Campo
F2_
MOTIVO
Tipo	C
Tamaño
30
Decimal
Formato
@!

Título
Motivo SRI
Descripción
Motivo Rechazo/Aprob SRI
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório
No
Browse	No
Opciones
When

Relación
ECU024

Val. Sistema
Vazio() .Or. ValidF3I("S024",M->FB_CODIMP,1,2)
Help	Indica el código de forma de pago para facturación electrónica según catálogo No. 24 del SRI.

Tabla SB1 - Productos.

Importante:

El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.

5. Creación de Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:

Búsqueda ECU016:

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContenido

ECU016

1

01REImpuesto A RetenerF3I

ECU016

2

0101Impuesto A RetenerF812SXB("S016","Codigo")

ECU016

5

01VAR_IXB

Búsqueda ECU024:

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContenido

ECU024

1

01REFormas de PagoF3I

ECU024

2

0101Formas de PagoF812SXB("S024","Codigo")

ECU024

5

01VAR_IXB6. Creación de Índices en el archivo SIX – Índices:

Índice

F3H

Orden

1

Clave

F3H_FILIAL+F3H_CODIGO

Descripción

Código

Propietario

S

Índice

F3H

Orden

2

Clave

F3H_FILIAL+F3H_DESC

Descripción

Descripción

Propietario

S

Índice

F3H

Orden

3

Clave

F3H_FILIAL+F3H_CAMPOS+F3H_CODIGO

Descripción

Campos + Código

Propietario

S

Índice

F3I

Orden

1

Clave

F3I_FILIAL+F3I_CODIGO+F3I_SEQUEN

Descripción

Código + Secuencia

Propietario

S

7. Creación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:Nombre de la VariablesMV_CFDIAMBTipoCDescripciónAmbiente de trabajo de certificación de factura electrónica:1=Pruebas, 2=Producción.Valor EstándarNombre de la VariablesMV_PROVFETipoCDescripción

Identifica el Facturador Electrónico o el Proveedor de servicios de certificación de factura electrónica.

Indica alguno de estos: STUPENDO

Valor EstándarNombre de la VariablesMV_PATH814TipoCDescripción

Ruta local donde se encuentran los archivos en formato .csv.

Valor EstándarNombre de la VariablesMV_CFDFTS TipoCDescripción

Indica el directorio donde se grabará el archivo con la estructura de factura electrónica para documentos de salida.

Valor EstándarNombre de la VariablesMV_CFDDOCS TipoCDescripción

Directorio donde se grabaran las facturas electrónicas.

Valor Estándar

8. Creación o modificación (mantenga solamente la instrucción correspondiente) de Disparadores en el archivo SX7 – Disparadores:

Tabla BD5 – Cuentas Médicas:

Campo

Informe el contenido del (X7_CAMPO).

Secuencia

Informe el contenido del (X7_SEQUENC).

Campo Dominio

Informe el contenido del (X7_CDOMIN).

Tipo

Informe el contenido del (X7_TIPO).

Regla

Informe el contenido del (X7_REGRA).

¿Posiciona?

Informe el contenido del (X7_SEEK).

Chave

Informe el contenido del (X7_CHAVE).

Condição

Informe el contenido del (X7_CONDIC).

Proprietário

Informe el contenido del (X7_PROPI).

Procedimiento de Configuración

(Estos procedimientos se deben realizar cuando es necesario configurar parámetros y/o rutinas en el menú).

CONFIGURACIÓN DE PARÁMETROS

En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivos/Parámetros (CFGX017). Cree/configure (mantenga solo la instrucción correspondiente) el(los) parámetro(s) a continuación:
(Es necesario crear una tabla para cada parámetro que se describe en el ítem Parámetro(s), de la tabla Características del Requisito).

Ítems/Carpetas

Descripción

Nombre:

Tipo:

Informe el tipo del parámetro.

Cont. Por.:

Informe el contenido estándar.

Descripción:

CONFIGURACIÓN DE MENÚS

2. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú del informe el nombre del módulo, conforme las instrucciones a continuación:

Menú

Actualizaciones.

Submenú

Archivos.

Nombre de la Rutina

Definición de Catálogos.

Programa

FISA812

Módulo

Facturación.

Tipo

Función Protheus.

Menú

Actualizaciones.

Submenú

Archivos.

Nombre de la Rutina

Mantenimiento de Catálogos.

Programa

FISA814.

Módulo

Facturación.

Tipo

Función Protheus.

Menú

Actualizaciones.

Submenú

Facturación.

Nombre de la Rutina

Facturación Electónica

Programa

MATA486.

Módulo

Facturación.

Tipo

Función Protheus.


Help	Indica el motivo de rechazo o aprobación de recepción de documentos electrónicos por parte del Servicio de Rentas Internas de Ecuador (SRI).

Campo	F2_PTOEMIS
Tipo	C
Tamaño	3
Decimal
Formato	@!
Título	Cód. Pto Emi
Descripción	Código de Punto Emisión
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Código de Punto Emisor.

Campo	F2_SECSRI
Tipo	N
Tamaño	9
Decimal
Formato	@E 999999999
Título	Sec. Doc.
Descripción	Secuencial del Documento
Nivel	1
Utilizado	No
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Indica el número de secuencial utilizado para el envío del documento electrónico.

Campo	F2_NUMAUT
Tipo	C
Tamaño	48
Decimal
Formato	@!
Título	N° Autoriz
Descripción	Número de autorización
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Numero de Autorización.

Campo	F2_NFREF
Tipo	C
Tamaño	13
Decimal	@!
Formato
Título	Doc. Referen
Descripción	Documento de Referencia
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	Sí
Browse	No
Opciones
When
Help	Folio de Factura ligada a Nota de Débito.

Campo	F2_SERREF
Tipo	C
Tamaño	3
Decimal
Formato	@!
Título	Serie Refere
Descripción	Serie de documento refere
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	Sí
Browse	No
Opciones
Val. Sistema	IIF(!EMPTY(M->F2_SERREF),MT485VLDNF(M->F2_NFREF,M->F2_SERREF,M->F2_CLIENTE,M->F2_LOJA),.T.)
Help	Serie del documento de referencia.

Tabla SFB - Impuestos Variables.

Campo	FB_CODIMP
Tipo	C
Tamaño	1
Decimal
Formato	@!
Título	Cód.Impuesto
Descripción	Código de impuesto SRI
Nivel	1
Utilizado	Si
Obrigatório	Si
Browse	No
Opciones
When
Consulta	ECU016
Val. Sistema	Vazio() .Or. ValidF3I("S016",M->FB_CODIMP,1,1)
Help	Indica el código del impuesto para facturación electrónica según catálogo No. 16 del SRI.

Campo	FB_CLASSE
Tipo	C
Tamaño	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Clase Imp.
Descripción	Clase de Impuesto
Nivel	0
Utilizado	Si
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones	I=Impuesto;P=Percepcion;R=Retencion
When
Consulta
Val. Sistema
Help	Indica el código del impuesto.

Tabla SFP - Control de Formularios.

Campo	FP_PTOEMIS
Tipo	C
Tamaño	3
Decimal
Formato	@!
Título	Cód. Pto Emi
Descripción	Código de Punto Emisión
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	Sí
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Indica el código del punto de emisión.

Campo	FP_ESTABL
Tipo	C
Tamaño	3
Decimal
Formato	@!
Título	Cod. Estable
Descripción	Código de Establecimiento
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Relación
Val. Sistema
Help	Indica el código de establecimiento.

Tabla AI0 - Complementos de Clientes.

Campo	AI0_MPAGO
Tipo	C
Tamaño	2
Decimal
Formato	@!
Título	Forma Pago
Descripción	Forma de Pago SRI
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	Sí
Browse	No
Opciones
When
Consulta	ECU024
Val. Sistema	Vazio() .Or. ValidF3I("S024",M->AI0_MPAGO,1,2)
Help	Indica el código de forma de pago para facturación electrónica según catálogo No. 24 del SRI.

Tabla SB1 - Productos.

Campo	B1_CODICE
Tipo	C
Tamaño	4
Decimal
Formato	@!
Título	Cód.Prod.ICE
Descripción	Código Produto ICE
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	Sí
Browse	No
Opciones
When
Consulta	ECU018
Val. Sistema	Vazio() .Or. ValidF3I("S018",M->FB_CODIMP,1,2)
Help	Informe el código del producto ICE para que se utilice en la generación del XML del calculo del impuesto ICE.

Tabla SFE - Retenciones de Impuestos.

Campo	FE_FECAUT
Tipo	D
Tamaño	8
Decimal
Formato
Título	Fch Aut
Descripción	Fecha de autorización
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Consulta	No aplica
Val. Sistema
Help	Fecha de autorización digital.

Campo	FE_STATUS
Tipo	C
Tamaño	1
Decimal
Formato
Título	Estatus
Descripción	Estatus de transmisión
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones	0=No Enviado;1=Enviado;4=Esperando procesamiento;5=Rechazado;6=Autorizado
When
Consulta	No aplica
Val. Sistema
Help	Indica el estatus del documento una vez que ha sido enviado para su transmisión a la SRI.

Campo	FE_NUMAUT
Tipo	C
Tamaño	48
Decimal
Formato	@!
Título	Num.Autoriz
Descripción	Número de Autorización
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	No
Browse	No
Opciones
When
Consulta	No aplica
Val. Sistema
Help	Número de autorización para la retencion del impuesto.

Tabla CCR - Conceptos de Retención.

Campo	CCR_RETSRI
Tipo	C
Tamaño	5
Decimal
Formato	@!
Título	Cód. Ret. SRI
Descripción	Código de Retención SRI.
Nivel	1
Utilizado	Sí
Obrigatório	Sí
Browse	No
Opciones
When
Consulta	ECU020
Val. Sistema	ValidF3I("S020",'1' + M->CCR_RETSRI,1,5)
Help	Indica el código para Retención de la Renta de acuerdo a tabla 20 del SRI.

Importante:

El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.

5. Creación de Consulta Estándar/Especifica en el archivo SXB – Consulta Estándar/Especifica:

Búsqueda ECU016:

Alias	Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
ECU016	1	01	RE	Impuesto A Retener	F3I
ECU016	2	01	01	Impuesto A Retener	F812SXB("S016","Codigo")
ECU016	5	01			VAR_IXB

Búsqueda ECU018:

Alias	Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
ECU018	1	01	RE	Tarifa del ICE	F3I
ECU018	2	01	01	Tarifa del ICE	F812SXB("S018","Codigo")
ECU018	5	01			VAR_IXB

Búsqueda ECU020:

Alias	Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
ECU024	1	01	RE	Retención SRI	F3I
ECU024	2	01	01	Retención SRI	F812SXB("S020","Codigo",{\|\|SUBSTR(F3I->F3I_CONTEU,1,1) == '1'})
ECU024	5	01			VAR_IXB

Búsqueda ECU024:

Alias	Tipo	Secuencia	Columna	Descripción	Contenido
ECU024	1	01	RE	Formas de Pago	F3I
ECU024	2	01	01	Formas de Pago	F812SXB("S024","Codigo")
ECU024	5	01			VAR_IXB

6. Creación de Índices en el archivo SIX – Índices:

Índice	F3H
Orden	1
Clave	F3H_FILIAL+F3H_CODIGO
Descripción	Código
Propietario	S

Índice	F3H
Orden	2
Clave	F3H_FILIAL+F3H_DESC
Descripción	Descripción
Propietario	S

Índice	F3H
Orden	3
Clave	F3H_FILIAL+F3H_CAMPOS+F3H_CODIGO
Descripción	Campos + Código
Propietario	S

Índice	F3I
Orden	1
Clave	F3I_FILIAL+F3I_CODIGO+F3I_SEQUEN
Descripción	Código + Secuencia
Propietario	S

7. Creación de Parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:

Nombre de la Variables	MV_CFDIAMB
Tipo	C
Descripción	Ambiente de trabajo de certificación de factura electrónica:1=Pruebas, 2=Producción.
Valor Estándar

Nombre de la Variables	MV_PROVFE
Tipo	C
Descripción	Identifica el Facturador Electrónico o el Proveedor de servicios de certificación de factura electrónica. Indica alguno de estos: STUPENDO
Valor Estándar

Nombre de la Variables	MV_PATH814
Tipo	C
Descripción	Ruta local donde se encuentran los archivos en formato .csv.
Valor Estándar

Nombre de la Variables	MV_CFDFTS
Tipo	C
Descripción	Indica el directorio donde se grabará el archivo con la estructura de factura electrónica para documentos de salida. (FATSECU.INI)
Valor Estándar

Nombre de la Variables	MV_CFDFTE
Tipo	C
Descripción	Indica el directorio donde se grabará el archivo con la estructura de factura electrónica para documentos de entrada. (FATEECU.INI)
Valor Estándar

Nombre de la Variables	MV_CFDFTCR
Tipo	C
Descripción	Indica el directorio donde se grabará el archivo con la estructura de comprobantes de retención. (FATCRECU.INI)
Valor Estándar

Aviso

title	IMPORTANTE

A partir del 29/11/2022, es obligatorio realizar la transmisión de Comprobantes de Retención 2.0 versión ATS, por lo cual se debe utilizar el archivo FATCRECU20.INI para el parámetro MV_CFDFTCR, para más información puede ver Documento Técnico de Activación de Transmisión de Comprobante de Retención 2.0 versión ATS - Ecuador

Sustento Legal:

El 27 de mayo de 2022 el Servicio de Rentas Internas emitió la Resolución No. NAC-DGERCGC22-00000024, a través de la cual establece disposiciones respecto a la emisión de los Comprobantes de Retención Electrónicos en la versión ATS.

A través de esta resolución, se dispone que los sujetos pasivos del Impuesto a la Renta obligados a facturar que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente Resolución, todavía no se encuentren obligados a emitir comprobantes de venta, retención y documentos complementarios en la modalidad electrónica, deberán incorporar este tipo de esquema a su actividad hasta el 29 de noviembre de 2022.

Nombre de la Variables	MV_CFDDOCS
Tipo	C
Descripción	Directorio donde se grabaran las facturas electrónicas.
Valor Estándar

Nombre de la Variables	MV_WSURL01
Tipo	C
Descripción	URL de web services para envío de documentos electrónicos para ambiente de PRUEBAS.
*Valor Estándar	https://apitest.stupendo.ec/Cargar/FileUploader.asmx?wsdl

Nombre de la Variables	MV_WSURL02
Tipo	C
Descripción	URL de web services para consulta de documentos electrónicos para ambiente de PRUEBAS.
*Valor Estándar	https://pruebas.stupendo.ec/EbillingV3.Consultas/ConsultaDocumento?wsdl

Aviso

title	Importante

*Las URL's informadas como "Valor Estándar", fueron las proporcionadas por el proveedor tecnológico Stupendo (Sovos), para el consumo de los web services y fueron utilizadas para desarrollar esta funcionalidad, de esa forma se obtiene la respuesta de la transmisión y consulta de los documentos electrónicos. Estas URL's pueden variar, tanto en la dirección como en su uso, de acuerdo a los cambios que el proveedor vaya realizando conforme a sus innovaciones. Sugerimos verificar la vigencia y forma, de su uso con el proveedor para asegurar una correcta configuración.

Nombre de la Variables	MV_WSURL03
Tipo	C
Descripción	URL de web services para envío de documentos electrónicos para ambiente de PRODUCCIÓN.
*Valor Estándar	https://api.stupendo.ec/Cargar/FileUploader.asmx?wsdl

Nombre de la Variables	MV_WSURL04
Tipo	C
Descripción	URL de web services para consulta de documentos electrónicos para ambiente de PRODUCCIÓN.
*Valor Estándar	https://app.stupendo.ec/EbillingV3.Consultas/ConsultaDocumento?wsdl

Nombre de la Variables	MV_SIGNTCO
Tipo	C
Descripción	Indica el número de identificación del SRI para contribuyentes especiales.
Valor Estándar

Procedimiento de Configuración

CONFIGURACIÓN DE MENÚS

2. En el Configurador (SIGACFG), acceda a Entornos/Archivo/Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú del informe el nombre del módulo, conforme las instrucciones a continuación:

Menú	Actualizaciones.
Submenú	Archivos.
Nombre de la Rutina	Definición de Catálogos.
Programa	FISA812
Módulo	Facturación.
Tipo	Función Protheus.

Menú	Actualizaciones.
Submenú	Archivos.
Nombre de la Rutina	Mantenimiento de Catálogos.
Programa	FISA813
Módulo	Facturación.
Tipo	Función Protheus.

Menú	Actualizaciones.
Submenú	Facturación.
Nombre de la Rutina	Facturación Electónica
Programa	MATA486.
Módulo	Facturación.
Tipo	Función Protheus.

Menú	Actualizaciones.
Submenú	Facturación.
Nombre de la Rutina	Comprobantes Retención
Programa	MATA486B
Módulo	Facturación.
Tipo	Función Protheus.

Procedimiento de Utilización

1.- Ingrese a la rutina de Definición de Catálogos (Facturación SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos | Definición de catálogos) para crear automáticamente los catálogos de Factura Electrónica a partir de los archivos .CSV.

2.- En la rutina de Mantenimiento de Catálogos (Facturación SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de catálogos) se puede verificar el contenido de los catálogos creados.

3.- Configure la relación entre las tablas del sistema y los catálogos publicados por la SRI:

a) Impuestos variables (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variab.): Defina el código del impuesto de acuerdo a Tabla 16 (Campos FB_CODIMP)

Image Added

b)Tipos de Entrada/Salida (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida): Es importante indicar en la TES el código de Tarifa de IVA de acuerdo Tabla 17 para las opciones de calculo de IVA: 2 - No Calculado, 3 - Exento o 4 - Alicuota 0.

Image Added

c) Forma de Pago (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Archivos | Clientes): Defina el código de forma de pago de acuerdo a Tabla 24 (Campos AI_MPAGO), desde acción Complementos de Cliente.

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d) Producto (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Archivos | Productts): Defina el código de ICE de acuerdo a Tabla 18 (Campos B1_CODICE) si para el producto aplica calculo de impuesto ICE (Alic. ICE mayor a cero).

4.-En la tabla de Control de Folios (Libros Fiscales (SIGAFIS) | Actualizaciones | Archivos | Contr. Formularios) registre los datos para cada serie y especie:

Folios: Rango de folios de documento.
Número autorización: Número o código de la resolución otorgada para la numeración.
Fecha de validez: Fecha de vencimiento de la autorización.
Cód Pto Emi: Código de punto de emisión.
Establecimiento: Código del establecimiento, el cual debe estar registrado en la SRI.

5.- En el catálogo de Clientes (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Archivos | Clientes) registre la información requerida para la factura electrónica. Así mismo, debe asegurarse de que los datos no contengan caracteres especiales. Entre otros, los datos requeridos para incluir en la factura electrónica son:

Tipo de idetificador (A1_TIPDOC).
RUC (A1_CGC)
Nombre (A1_NOME).
Dirección (A1_END).
Cuenta de correo electrónico (A1_EMAIL).

6.- Registre Factura de Venta (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Facturación | Facturaciones). A continuación realice el envío del documento electrónico (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Facturación | Facturación Electrónica), una vez enviado el documento para consultar la respuesta por parte del SRI mediante proveedor tecnológico Stupendo es necesario visualizar el documento mediante la opción Monitor. (tiempo aproximado entre envío y consulta del estatus del documento 1 minuto).

7.- Registre Nota de Débito (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito). A continuación realice el envío del documento electrónico (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Facturación | Facturación Electrónica), una vez enviado el documento para consultar la respuesta por parte del SRI mediante proveedor tecnológico Stupendo es necesario visualizar el documento mediante la opción Monitor. (tiempo aproximado entre envío y consulta del estatus del documento 1 minuto).

8.- Registre Nota de Crédito (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito). A continuación realice el envío del documento electrónico (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Facturación | Facturación Electrónica), una vez enviado el documento para consultar la respuesta por parte del SRI mediante proveedor tecnológico Stupendo es necesario visualizar el documento mediante la opción Monitor. (tiempo aproximado entre envío y consulta del estatus del documento 1 minuto).

Para Comprobantes de Retención:

1.- En la ruta indicada en el parámetro MV_PATH814, colocar archivo 20TipoImpARetenerSRI.csv, el cual contiene datos de acuerdo a tabla 20 del SRI, el cual debe contener la siguiente estructura tipo (1- Ret. de Renta, 2 - Ret. de IVA y 6 - Ret. de ISD), código definido por la SRI y Descripción definida por la SRI.

Image Added

2.- En Módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Escenarios de Venta | Mantenimiento de Catálogos validar generación de tabla S020 - Catálogo Tipos Impuestos a Retener.

3.- Configurar parámetro MV_CFDFTCR con ruta y nombre de archivo .INI que contiene la estructura de XML para comprobantes de retención: (FATCRECU.INI)

4.- En módulo Configurador (SIGACFG) desde Entorno | Empresas | Sucursal, en el campo Actividad Económica (M0_DSCCNA) se debe indicar Establecimiento concatenado al Punto de Emisión (3 posiciones para cada uno dato).

5.- En módulo Compras (SIGACOM) desde Actualizaciones | Archivo | Proveedores, indicar correo en campo EMail (A2_EMAIL) para envío de comprobante de retención.

6.- En módulo Libros Fiscales (SIGAFIS) desde Actualizaciones | Archivo | Conceptos, se debe configurar código para retenciones de Renta según la SRI en campo Cód. Ret SRI (CCR_RETSRI) para cada uno de los conceptos.

7.- En módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivo | Tipos de Entrada y Salida, configurar registro contenga cálculo de Retención de IVA y Retención de Renta.

8.- En módulo Compras (SIGACOM) desde Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada, registrar Factura de Entrada utilizando la TES configurada en el punto 6, capturar campos Establecimiento (F1_ESTABL) y Punto de Emisión (F1_PTOEMIS) del proveedor y validar que contenga cálculo de impuestos de retención y que al guardar muestre número de certificado creado.

9.- Realice el envío del documento electrónico (Facturación (SIGAFAT) | Actualizaciones | Facturación | Comprobantes Retención), una vez enviado el documento para consultar la respuesta por parte del SRI mediante proveedor tecnológico Stupendo es necesario visualizar el documento mediante la opción Monitor. (tiempo aproximado entre envío y consulta del estatus del documento 1 minuto).

Proceso de Transmisión de Comprobante de Retención 2.0 Versión ATS

A partir del 29/11/2022, es obligatorio realizar la transmisión de Comprobantes de Retención 2.0 versión ATS, por lo cual se debe utilizar el archivo FATCRECU20.INI, para más información puede ver Documento Técnico de Activación de Transmisión de Comprobante de Retención 2.0 versión ATS - Ecuador

Sustento Legal:

El 27 de mayo de 2022 el Servicio de Rentas Internas emitió la Resolución No. NAC-DGERCGC22-00000024, a través de la cual establece disposiciones respecto a la emisión de los Comprobantes de Retención Electrónicos en la versión ATS.

A través de esta resolución, se dispone que los sujetos pasivos del Impuesto a la Renta obligados a facturar que, a la fecha de entrada en vigencia de la presente Resolución, todavía no se encuentren obligados a emitir comprobantes de venta, retención y documentos complementarios en la modalidad electrónica, deberán incorporar este tipo de esquema a su actividad hasta el 29 de noviembre de 2022.

Pre-condiciones:

Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
Validar que las rutinas se encuentren actualizada con fecha mayor a las siguientes:

Rutinas	Nombre Técnico	Fecha
FISA814.PRW	Carga de catálogos desde archivos .CSV	23/22/2022
FATXFUMI.PRW	Funciones genéricas para Facturación - Mercado Internacional	18/22/2022
M486XFUNEQ.PRW	Funciones Genéricas de Facturación Electrónica - Ecuador	18/22/2022
FATCRECU20.INI	Esquema de XML para Comprobantes de Retención 2.0 ATS	18/22/2022

En el parámetro MV_CFDFTCR configurar el nombre y la ruta del ambiente, para el archivo FATCRECU.INI (por ejemplo: GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\inicfd\fatcrecu20.ini')
En la ruta configurada en el parámetro MV_CFDTCR colocar el archivo FATCREQU.INI:
Image Added
Configurar el parámetro MV_PATH814, con la ruta local donde se colocarán los archivos en formato .csv para la carga de Catálogos.
Colocar los siguientes archivos en formato .csv en la ruta definida en el parámetro MV_PATH814, conteniendo las siguientes estructuras:
- 16ImpuestosSRI.csv
  Image Added
- 17TarifaIVASRI.csv
  Image Added
- 20TipoImpARetenerSRI.csv
  Image Added
- 21TarifaRetIVASRI.csv
  Image Added
- 24FormasPagoSRI.csv
  Image Added
- 22TipoPago
  Image Added
- 27TiposRegimenFiscalExterior.csv
  Image Added}
- 28Paises.csv
  Image Added
- 29ParaisosFiscales.csv
  Image Added
En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de Catálogos (FISA813)
Validar que se haya generado el catálogo S016 - Catálogo de impuestos, con la siguiente estructura:
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Validar que se haya generado el catálogo S017 - Catálogo de Tarifa del IVA, con la siguiente estructura:
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Validar que se haya generado el catálogo S020 - Catálogo Tipos Impuestos a Ret, con la siguiente estructura:
Image Added
Validar que se haya generado el catálogo S021 - Catálogo de Tarifa Ret. IVA, con la siguiente estructura:
Image Added
Validar que se haya generado el catálogo S022 - Catálogo de Tipos de Pago, con la siguiente estructura:
Image Added
Validar que se haya generado el catálogo S024 - Catálogo Formas de Pago, con la siguiente estructura:
Image Added
Validar que se haya generado el catálogo S027 - Catálogo de Régimen Fiscal del Exterior, con la siguiente estructura:
Image Added
Validar que se haya generado el catálogo S028 - Catálogo de Países, con la siguiente estructura:
Image Added
Validar que se haya generado el catálogo S029 - Catálogo de Paraísos Fiscales, con la siguiente estructura:
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En el Módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variable (MATA996)
- Para los impuestos que tienen configurado el campo Clase Imp. (FB_CLASSE) esa igual a I-Impuesto, es necesario informar el campo Cod.Impuesto (FB_CODIMP).
En el Módulo Libros Fiscales (SIGAFIS), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Conceptos.
- Para cada Concepto configurar el campo Cód. Ret SRI (CCR_RETSRI), el cual debe corresponder a las tablas 3.10 Conceptos de retención en la fuente de Impuesto a la renta del SRI (tablas del Catálogo de Anexo Transaccional Simplificado)

En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Proveedores

Configurar un Proveedor, donde es importante configurar los campos Forma Pago (A2_MPAGO) y E-Mail (A1_EMAIL)

Aviso

title	Importante

Adicional en el Proveedor deberán ser configurados los siguientes campo Pago Resid. (A2_CONTRBE), Tp. Reg. Fis (A2_RETENED), País/Estab. (A2_CODICA), País P. Fisc (A2_RETICA), País Efec Pg (A2_CODICA2), Doble Trib (A2_ECDTEX) y Pgo Ext Ret (A2_CBUCOM), los cuales son necesarios para la generación de los atributos del nodo <pagoExterior> del Anexo Transaccional Simplificado (ATS).

En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080)
Configurar un Tipo de Entrada (TES) con el cálculo del Impuesto IVA, Retención de IVA y Retención de la Renta.
En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Modalidades (FINA010)
- Configurar la Modalidad que aplica para la generación de la Factura de Entrada.
En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010)
- Configurar el o los Productos que aplica para la generación de la Factura de Entrada.

En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Movimientos | Facturas de Entrada (MATA101N)

Incluir una Factura de Entrada (NF), la cual debe realizar el cálculo de IVA, Retención de IVA y Retención de la Renta.
En el encabezado se deben informar los siguientes campos: No. Autoriz (F1_NUMAUT), Cod Estable (F1_ESTABL), Cód. Pto Emi (F1_PROEMIS), Tipo Comp (F1_TIPOPE) y Cód.Sustent (F1_CODCTR)
En los ítems se deben informar los siguientes campos: Producto (D1_COD), Cantidad (D1_QUANT), Valor Unit. (D1_VUNIR), Valor Total (D1_TOTAL), Tipo Entrada (D1_TES)

Aviso

title	Importante

Para el calculo del Retención de la Renta (RIR), es es necesario informar en el ítem el campo Concepto (D1_CONCEPT).

Para visualizar datos en la consulta del campo Concepto (D1_CONCEPT), se debe configurar registros desde el módulo Libros Fiscales (SIGAFIS), en el menú Actualizaciones | Archivos | Conceptos.

Presionar Guardar para confirmar el guardado de la Factura de Entrada.
Validar que se visualice el Folio del Comprobante de Retención generado.
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Procedimiento de Utilización

- Describa los procedimientos, paso a paso (en caso de uso), que loa usuarios realizarán para que la mejora se visualice, identificando la información:
- Ubicación de la rutina en el menú;
- Ubicación de los nuevos campos y/o preguntas y sus respectivas carpetas de archivo que el usuario visualizará;
- En caso de que se necesite tener algún archivo previo, haga una observación.

Ejemplo:

1. En el Plan de Salud (SIGAPLS), acceda a Actualizaciones / Producto Salud / Producto Salud (PLSA800).

El sistema exhibe la ventana de productos registrados.

2. Posicione el cursor en un producto y haga clic en Modificar.

3. En la carpeta Cobertura/Carencias, seleccione la subcarpeta Tipo de Prestador.

4. Haga doble clic en el campo TP Prestador (BCW_TIPPRE).

El sistema exhibe la ventana Tipo de Prestador – Coparticipación – Modificación.

5. Informe los datos conforme la orientación del help de campo y observe el rellenado del nuevo campo:

Solo p/Compra (BCW_SOMCOM): seleccione Sí para indicar si la coparticipación registrada será válida solo para efecto de compra de procedimientos o No, en caso contrario.

6. Verifique los datos y confirme.

Vídeo

Vídeo hospedado en Youtube e insertado en el template por medio de la macro Widget Connector.

** Canal del youtube y software de vídeo en definición.

Título del Vídeo:

Puesto a disposición por el Marketing.

Introducción:

Puesto a disposición por el Marketing.

Paso a Paso:

Capturar directamente del sistema.

Finalización:

Puesto a disposición por el Marketing

Punto de Entrada

Descripción:

Informe el Menú en que se ubicará la rutina.

Ubicación:

Informe el Submenú donde estará la rutina.

Eventos:

Informe el Título de la rutina.

Programa Fuente:

Informe el Fuente de la rutina.

Función:

Informe el Nombre del(los) producto(s) que se utilizará(n) o “Todos”.

Respuesta:

Nombre

Tipo

Descripción

Obligatorio

Ejemplo:

#Include 'Protheus.ch'

User Function CN120ALT()

Local aCab:= PARAMIXB[1]

Local cTipo:= PARAMIXB[2]

If cTipo == '1'

aCab[4][2]:= 'Fact' //Validaciones del usuario

EndIf

Return aCab

Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 60

Nova versão 185

Chave

Proceso de envío de documentos electrónicos a la SRI mediante proveedor Stupendo

Características del Requisito

Descripción

Importante

Procedimiento de Implantación

Importante

Para Versión 12.1.17, deberá verificar la existencia de los cambios mencionados en la sección "Actualizaciones del Compatibilizador" en el diccionario de datos. En caso de no Existir, deberá capturar de manera manual.

Procedimiento de Implantación

Actualizaciones del Compatibilizador

Actualizaciones del Compatibilizador

Procedimiento de Configuración

Procedimiento de Configuración

Procedimiento de Utilización

Procedimiento de Utilización

Vídeo

Punto de Entrada

Árvore de páginas

Histórico da Página

Versões comparadas

Versão antiga 60

Nova versão 185

Chave

Proceso de envío de documentos electrónicos a la SRI mediante proveedor Stupendo

Características del Requisito

Descripción

Importante

Procedimiento de Implantación

Importante

Para Versión 12.1.17, deberá verificar la existencia de los cambios mencionados en la sección "Actualizaciones del Compatibilizador" en el diccionario de datos. En caso de no Existir, deberá capturar de manera manual.

Procedimiento de Implantación

Actualizaciones del Compatibilizador

Actualizaciones del Compatibilizador

Procedimiento de Configuración

Procedimiento de Configuración

Procedimiento de Utilización

Procedimiento de Utilización

Vídeo

Punto de Entrada