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02. SITUACIÓN/REQUISITO

Validar y ajustar las siguientes rutinas para el país de Perú: 

• • Form. de Recepción (COMA221)
  • Factura de Entrada (COMA222)
  • Nota Débito Proveedor - NDP (COMA223)
  • Nota Crédito Interna - NCI (COMA224)

Las rutinas pertenecen al nuevo proceso de compras. 

03. SOLUCIÓN

Se realizan los ajustes para concluir de manera correcta los procesos de Formas de Recepción, Factura de Entrada, NDP y NCI: 

1. En las rutinas COMA221, COMA222, COMA223 y COMA224 se hacen ajustes para que no redireccione a las rutinas anteriores, ya que actualmente lo hacía para el país de Ecuador. 
2. COMA222EQU, COMA223EQU y COMA224EQU rutinas nuevas para inicializar variables utilizadas en la validación de los campos: D1_NFORI, D1_SERIORI, D1_ITEMORI.
3. En la rutina LOCXIN modificación para permitir tomar la obligatoriedad de los campos definida en el diccionario de datos.
4. En la rutina LOCXNF2 se modifica la función LxN466ForF6, para inicializar correctamente el número de ítem cuando se vincula una factura (NF) a una Nota de Débito Proveedor (NDP) o Nota de Crédito Interna (NCI).
5. En la rutina LXINEVENT se inicializan las siguientes variables:
   • "cTipo" con el tipo de documento (valor del campo F1_TIPO).
   • "n" con el número de ítems informados en el documento.

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